GA-MN-001 Manual de Seguimiento y Control Ambiental y SST PLMBT1 - V.03

PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL
MANUAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL Y DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CÓDIGO: GA-MN-001 VERSIÓN: 03

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST
CONTROL DE CAMBIOS
Fecha Versión Descripción del cambio
25/11/2019 1 Creación de documento en el SIG.
Actualización de información y ajustes de forma
en la totalidad del documento.
Actualización de los formatos GA-FR-013, GA-
FR-016, GA-FR-020, GA-FR-23, GA-FR-24, GA-FR-
25, GA-FR-26, GA-FR-27, GA-FR-28, GA-FR-29,
GA-FR-030, GA-FR-32, GA-FR-33, GA-FR-34, GA-
28/08/2020 2
FR-35, GA-FR-36, GA-FR-37, GR-FR-38, GR-FR-
039, GR-FR-40, GR-FR-41, GR-FR-42, GR-FR-43.
Elaboración de seis (6) nuevos formatos: tres (3)
correspondientes al componente SST, dos (2) al
componente ambiental y uno (1) a la Plantilla de
informes de la Banca Multilateral.
Se Actualiza fecha de versión uno (1) del
Ver firma digital del documento 3
documento.
Elaboró Revisó /Aprobó Aprobó SIG

Diana Aldana Labrador
Profesional Grado 4
Adriana Ocampo García

Profesional Grado 4 Susana Milena Ricaurte Farfán Claudia Marcela Galvis Russi
Nathalia Sophia Álvarez Subgerente de Gestión Representante de la

Contratista Especializada Ambiental y SISO Alta Dirección SIG
Jacqueline Ortiz Moreno- Oficina Asesora de Planeación institucional
La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso
se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.
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CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 5
2. OBJETIVO ..................................................................................................................................... 5
2.1. OBJETIVO GENERAL ..................................................................................................................... 5
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .............................................................................................................. 6
3. ALCANCE ...................................................................................................................................... 6
4. MARCO JURÍDICO ........................................................................................................................ 6
5. POLÍTICA AMBIENTAL Y POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA
METRO DE BOGOTÁ ............................................................................................................................ 6
6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA PLMB-TRAMO 1............................................................ 8
6.1. EMPRESA METRO DE BOGOTÁ .................................................................................................... 8
6.1.1. GERENCIA TÉCNICA ............................................................................................................. 8
6.1.1.1. SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SISO -SGAS ....................................................... 9
6.1.2. GERENCIA DE RIESGOS Y SEGURIDAD ................................................................................. 9
6.1.3. GERENCIA DE COMUNICACIONES Y CIUDADANÍA .............................................................. 9
6.1.4.1. SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL SUELO .............................................................................. 9
6.2. BANCA MULTILATERAL .............................................................................................................. 10
6.3. UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE-UMUS ............................................................. 10
6.4. PROJECT MANAGEMENT OFFICE-PMO ..................................................................................... 10
6.5. INTERVENTORÍA ........................................................................................................................ 10
6.6. CONCESIONARIO ....................................................................................................................... 10
6.7. CONTRATISTA ............................................................................................................................ 11
7. GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST ................................... 11
8. ASPECTOS GENERALES AMBIENTALES Y DE SST DEL CONCESIONARIO Y CONTRATISTAS ........ 19
8.1. Actualización instrumentos de gestión ambiental .................................................................... 19
8.2. Implementación del Plan de Manejo Ambiental y Social - PMAS ............................................. 19
8.3. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST ............................................. 20
8.4. Plan de Gestión del Riesgo de Desastres – PGRD ..................................................................... 20
8.5. Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV ................................................................................. 20
8.6. Contextualización de la gestión ambiental y de SST en la EMB ................................................ 20
8.7. Comités Ambiental y de SST ...................................................................................................... 20
8.8. Formatos de reporte de la Gestión Ambiental y de SST ........................................................... 21
8.9. Indicadores de la Gestión ambiental......................................................................................... 22

8.10. Matriz de huella de Carbono y Gases Efecto Invernadero - GEI ....................................... 22
8.11. Personal ............................................................................................................................. 22
8.12. Informes ............................................................................................................................ 23
8.13. Gestión documental .......................................................................................................... 23
8.14. Reportes de novedades..................................................................................................... 23
9. CONVENIOS ............................................................................................................................... 23
9.1. Traslado Anticipado de Redes – TAR ......................................................................................... 23
9.2. Instituto de Desarrollo Urbano – IDU........................................................................................ 24
10. SEGUIMIENTO Y CONTROL POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA ............................................... 24
10.1 Aspectos generales para la interventoría de contratos ............................................................ 24
10.2 Instrumentos de seguimiento y control de la interventoría a Concesionario o Contratista .... 25
10.3 Instrumentos de reporte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST de
la Interventoría.................................................................................................................................. 25
10.4 Perfiles ....................................................................................................................................... 26
10.5 Comité Ambiental y SST ............................................................................................................ 26
10.6 Plan de Gestión del Riesgo de Desastres - PGRD ...................................................................... 26
10.7 Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV ................................................................................. 27
10.8 Informes de Interventoría ......................................................................................................... 27
10.9 Seguimiento a los indicadores de la gestión ambiental y SST del Concesionario o Contratista. ..
........................................................................................................................................... 27
10.10 Reporte de incumplimientos contractuales ...................................................................... 27
10.11 Reportes de novedades..................................................................................................... 27
11. GESTIÓN DE LA EMB .................................................................................................................. 28
11.1 Validación de documentos ........................................................................................................ 28
11.2 Visitas, inspecciones o auditorías.............................................................................................. 28
11.3 Informes a la Banca Multilateral ............................................................................................... 28
11.4 Informes a la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible - UMUS ............................................... 28
12. VERIFICACIÓN EXTERNA ............................................................................................................ 28
13. MULTAS ..................................................................................................................................... 29
14. ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL Y SST ................... 29
15. ANEXOS ..................................................................................................................................... 29
ACRÓNIMOS
AAC Autoridad Ambiental Competente
BM Banca Multilateral (Banco Interamericano de Desarrollo-BID, Banco
Mundial-BM y Banco de Inversiones Europeo-BEI)
EIAS Estudio de Impacto Ambiental y Social

EMB Empresa Metro de Bogotá S.A.
ESP Empresa de Servicios Públicos
GEI Gases Efecto Invernadero
MOP Manual Operativo del Proyecto
PESV Plan Estratégico de Seguridad Vial
PGRD Plan de Gestión de Riesgos de Desastres
PLMB- Tramo 1 Primera Línea del Metro de Bogotá Tramo 1
PMAS Plan de Manejo Ambiental y Social
PMS Plan de Monitoreo y Seguimiento
SGAS Subgerencia de Gestión Ambiental y SISO
SG-SST Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
SST Seguridad y Salud en el Trabajo
TAR Traslado Anticipado de Redes
UMUS Unidad de Movilidad Urbana Sostenible
1. INTRODUCCIÓN
La Primera Línea del Metro de Bogotá -Tramo 1 (PLMB - Tramo 1), hace parte de los proyectos de
priorización para el desarrollo integral de la movilidad de la Región Capital Bogotá-Cundinamarca1,
que permitirán mejorar la movilidad del Distrito Capital, atravesando gran parte de la zona urbana
con mayor densidad poblacional.
Dada la relevancia del control y seguimiento operacional a la gestión ambiental y de SST que se
requiere en el desarrollo de proyectos de alto impacto, como lo es la PLMB -Tramo 1, se establece
la necesidad de contar con el Manual de Seguimiento y Control Ambiental y de SST, que contenga
los instrumentos de control y seguimiento que permitan establecer el cumplimiento de la
implementación de programas de gestión ambiental y SST.
Siendo así, el presente Manual de Seguimiento y Control Ambiental y de SST, enmarca el
compromiso de la Empresa Metro de Bogotá (EMB), frente a la sostenibilidad ambiental y desarrollo
sostenible de la movilidad, el buen desarrollo del proyecto y la transparencia de éste, en mejora de
la movilidad del Distrito Capital.
Este manual se realiza conforme a lo consagrado en la normativa ambiental y de SST vigente, las
políticas ambientales distritales e institucionales, lineamientos de la Unidad de Movilidad Urbana
Sostenible-UMUS del Ministerio de Transporte y las Salvaguardas, Políticas, Guías y Estándares
ambientales de la Banca Multilateral2. Asimismo, el presente manual hace parte del Manual
Operativo del Proyecto (MOP) el cual recibió la no objeción de la Banca Multilateral el 3 de julio de
2019, en cumplimiento de las condiciones previas del contrato de préstamo.
De esta manera, la EMB busca por medio de directrices, lineamientos, procedimientos, instructivos,
entre otros, ejercer control y seguimiento para asegurar la prevención, mitigación, compensación,
corrección y control de los impactos y riesgos generados en la construcción y posterior operación
de la PLMB – Tramo 1.
El presente manual fue desarrollado por la Subgerencia de Gestión Ambiental y SISO (SGAS) que
hace parte de la Gerencia Técnica de la EMB.
2. OBJETIVO
2.1. OBJETIVO GENERAL

Establecer el Manual de Seguimiento y Control Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo con
las directrices, lineamientos y responsabilidades ambientales y de SST, que permita el seguimiento
y control a la ejecución de las actividades establecidas en los contratos o convenios que hacen parte
del desarrollo de la Primera Línea del Metro de Bogotá - Tramo 1 (PLMB – Tramo 1).
1 CONPES 3677 de 2010

2 Banco Interamericano de Desarrollo-BID, Banco Mundial-BM, Banco de Inversiones Europeo-BEI.
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Definir procedimientos y formatos de seguimiento y control, así como su actualización, los
cuales deber ser adoptados en el marco de los contratos o convenios que se suscriban para
el desarrollo de la PLMB-Tramo 1.
• Contar con los instrumentos de control y seguimiento que permitan tener el reporte de
información relacionada con el desarrollo de las actividades en el marco de los contratos o
convenios en los componentes ambiental y de SST.
• Determinar los roles y responsabilidades de las partes, referente a la ejecución y

seguimiento de las actividades desarrolladas en el marco de la gestión ambiental y SST de
la PLMB -Tramo 1.
• Establecer los parámetros para el reporte del cumplimiento de las Salvaguardas, Políticas,
Guías y Estándares ambientales y de SST de la Banca Multilateral (Banco Mundial, Banco
Interamericano de Desarrollo y Banco Europeo de Inversiones) en el desarrollo de la PLMB-
Tramo 1.
3. ALCANCE
Este manual aplica para el seguimiento ambiental y de SST durante la ejecución de los contratos o
convenios que se realicen en el marco de la PLMB-Tramo 13, desde el momento de la suscripción
del acta de inicio hasta el cierre, finalización y liquidación acorde con lo establecido en el contrato
o convenio. Asimismo, se realizará el seguimiento a la gestión para el manejo y atención de
emergencias y contingencias y al Plan de Gestión de Riesgos de Desastres durante la ejecución de
los contratos o convenios que se desarrollen en el marco de la PLMB-Tramo 1.
4. MARCO JURÍDICO
Los contratos o convenios que se desarrollen en el marco de la PLMB-Tramo 1, deberán dar
cumplimiento a la normativa Nacional y Distrital vigente en materia ambiental y de SST. Asimismo,
se deberá cumplir con lo establecido en las normas técnicas contenidas en los documentos
contractuales, y las Salvaguardas, Políticas, Guías y Estándares ambientales de la Banca Multilateral.
5. POLÍTICA AMBIENTAL Y POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA

EMPRESA METRO DE BOGOTÁ
La EMB dentro de su organización corporativa cuenta con la Política ambiental y la Política de SST
relacionadas a continuación:
3
En relación al componente social que se desarrollará en la PLMB-Tramo 1 la EMB cuenta con el Manual de Seguimiento y Control de la
Gestión Social (incluye el manejo al patrimonio cultural), bajo el cual se hará seguimiento a los programas sociales del PMAS.
- Política ambiental
La Empresa Metro de Bogotá S.A. es consciente de su responsabilidad con la sostenibilidad
ambiental de la ciudad, y está comprometida con la protección del medio ambiente.
Para este fin, se establecieron los siguientes lineamientos como la Política Ambiental de la EMB:
• Considerar la sostenibilidad ambiental como una prioridad para la Empresa Metro de
Bogotá, incluyendo criterios ambientales en la toma de decisiones y propendiendo por la
integración urbanística y paisajística del entorno, en beneficio de la comunidad y el medio
ambiente.
• Acatar la normatividad y regulaciones en materia ambiental relacionadas con nuestras
operaciones, desde un enfoque proactivo, ético y de autorregulación.
• Incorporar el uso de tecnologías limpias y de infraestructura verde para preservar los
recursos naturales, mejorar la calidad del aire, mitigar los gases de efecto invernadero y
otros aspectos ambientales derivados por la prestación del servicio.
• Promover la implementación de las mejores prácticas ambientales con el fin de fomentar el
uso eficiente de energía, el uso eficiente del agua y la gestión integral de los residuos.
• Mejorar continuamente el Subsistema de Gestión Ambiental, verificar la eficacia de los
objetivos, metas y la identificación de oportunidades de mejoramiento ambiental mediante
la innovación y el desarrollo.
- Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
En el marco del Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 312 de 2019, que desarrollan la
reglamentación en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, la EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A,
adopta las siguientes políticas:
La empresa Metro de Bogotá S.A. interesada por la protección integral de todos sus empleados y
contratistas, reafirma su compromiso de continuar con el desarrollo del Subsistema de Gestión de
la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1072 de
2015 y por la promoción de la calidad de vida laboral y la prevención de incidentes, accidentes de
trabajo y enfermedades laborales.
De igual manera la Gerencia General propenderá por un ambiente laboral seguro y sano en cada
una de las dependencias mediante la identificación de los peligros, evaluación, valoración de los
riesgos y determinación de los controles; para lo cual, en la medida de la disponibilidad, definirá y
asignará los recursos financieros, técnicos y humanos necesarios para continuar con el
mantenimiento y perfeccionamiento del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST.
La Política de Seguridad y Salud en el Trabajo será implementada y comunicada a todos los
servidores públicos y contratistas y subcontratistas relacionados con las operaciones de le Entidad
y estará disponible a todas las partes interesadas.
6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA PLMB-TRAMO 1.

La estructura organizacional de la PLMB-Tramo 1 que participa en los componentes ambientales y
de SST, se relaciona de manera conceptual en la siguiente ilustración:
Ilustración 1. Estructura organizacional para la Primera Línea del Metro de Bogotá-Tramo 1
Fuente. EMB-SGAS/GT
6.1. EMPRESA METRO DE BOGOTÁ

La Empresa Metro de Bogotá-EMB, creada en el año 2016 mediante el Acuerdo Distrital 642 del
mimo año, y su modificación en el primer inciso del artículo 2, a través del Acuerdo 761 de 2020,
tiene dentro de sus funciones realizar la planeación, estructuración, construcción, operación,
explotación y mantenimiento de las líneas férreas y de metro que hacen parte del Sistema Integrado
de Transporte Público de Bogotá, así como la adquisición, operación, explotación, mantenimiento y
administración del material rodante.
A su vez, la Empresa debe liderar, promover, desarrollar y ejecutar proyectos urbanísticos, en
especial de renovación urbana, así como la construcción y el mejoramiento del espacio público en
las áreas de influencia de las líneas de metro, con criterios de sostenibilidad.
6.1.1. GERENCIA TÉCNICA

La Gerencia Técnica es la encargada de dirigir las actividades técnicas, ambientales y de Seguridad
y Salud en el Trabajo tendientes a la ejecución del proyecto PLMB -Tramo 1. Como parte de este
equipo de la Gerencia Técnica, se encuentra la Subgerencia de Gestión Ambiental y SISO área que
está encargada de liderar el seguimiento de los componentes ambiental y de Seguridad y Salud en
el Trabajo - SST del Proyecto de la PLMB-Tramo 1.
6.1.1.1. SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SISO -SGAS

La Subgerencia de Gestión Ambiental y SISO, tiene dentro de sus funciones liderar el componente
ambiental del proyecto de la PLMB -Tramo 1 y coordinar el componente de Seguridad y Salud en el
Trabajo para la PLMB -Tramo 1. Realiza el seguimiento del cumplimiento a los requisitos normativos
ambientales, requisitos normativos en Seguridad y Salud en el Trabajo, Salvaguardas, Políticas, Guías
y Estándares de la Banca Multilateral referentes al componente ambiental y SST para la ejecución
de la PLMB-Tramo 1.
6.1.2. GERENCIA DE RIESGOS Y SEGURIDAD

Es la responsable de la evaluación, definición, puesta en marcha y administración del sistema de
gestión de riesgos y seguridad para la EMB, soportado bajo el desarrollo de los roles de liderazgo
estratégico con la alta dirección, enfoque hacia la prevención y evaluación del riesgo. Esta Gerencia
será la encargada de hacer seguimiento al Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de la PLMB-
Tramo 1.
6.1.3. GERENCIA DE COMUNICACIONES Y CIUDADANÍA

Es la responsable de diseñar y garantizar la implementación de las políticas y lineamientos en
materia de estrategias de información, comunicación externa e interna, con el fin de asegurar una
comunicación armónica entre los diferentes niveles de la empresa, organismos distritales,
comunidades afectadas por las obras y ciudadanía en general. Esta Gerencia es la encargada de
hacer seguimiento a los programas de comunicación para la PLMB-Tramo 1.
6.1.4. GERENCIA DE DESARROLLO INMOBILIARIO
La Gerencia de Desarrollo Inmobiliario es la responsable de dirigir las actividades necesarias para la

adquisición del suelo requerido en la construcción de las líneas de metro, asimismo es la encargada
de dirigir y controlar los procesos de gestión social asociados a la ejecución de los procesos de
gestión inmobiliaria para el desarrollo de proyectos relacionados con las líneas de metro. Esta
Gerencia es la encargada de los programas sociales de la PLMB-Tramo 1.
6.1.4.1. SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL SUELO

Lidera y coordina los procesos de gestión social, las socializaciones del desarrollo de las obras,
objetivos e impactos propios de la ejecución de los proyectos. Impulsa y desarrolla los planes
sociales necesarios para facilitar el proceso de adquisición de predios, minimizando el impacto para
las comunidades.
6.2. BANCA MULTILATERAL

Realiza el seguimiento al cumplimiento de las Salvaguardas, Políticas, Guías y Estándares
ambientales de cada uno de los organismos de financiación, las cuales establecen los requisitos y
parámetros ambientales y de SST a cumplir.
6.3. UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE-UMUS

La UMUS del Ministerio de Transporte, apoya los sistemas integrados de transporte masivo
cofinanciados por la Nación, entre ellos el Metro de Bogotá; por ello, realizará el acompañamiento
y seguimiento a la gestión ambiental y SST de la PLMB -Tramo 1.
6.4. PROJECT MANAGEMENT OFFICE-PMO

Apoya a la EMB en el seguimiento a la implementación de las obligaciones ambientales para la PLMB
-Tramo 1. Asimismo, identificará oportunamente las desviaciones reales o potenciales en la
ejecución de las medidas propuestas en el PMAS y de la Gestión SST del proyecto, con el fin de
alertar a la EMB de las desviaciones y proponer planes de mejora para que dichas desviaciones no
se vean materializadas en el proyecto de la PLMB – Tramo 1.
6.5. INTERVENTORÍA
Responsable del seguimiento integral del cumplimiento ambiental y de SST del contrato celebrado
entre la EMB y el Concesionario o Contratista para desarrollar actividades de diseño, construcción,
operación y mantenimiento de la PLMB-Tramo 1. Deberá asegurar la implementación de las
obligaciones y responsabilidades ambientales y SST, previstas en el contrato correspondiente.
Asimismo, garantizará el cumplimiento normativo ambiental y SST, y el cumplimiento de las
Salvaguardas, Políticas, Guías y Estándares ambientales de la Banca Multilateral.
6.6. CONCESIONARIO
Corresponde a la sociedad de objeto único -Metro Línea 1 S.A.S- constituida por quien resultó
adjudicatario de la licitación pública internacional No. GT-LPI-001-2018 Metro de Bogotá – Tramo 1.
En este sentido, la EMB y Metro Línea 1 S.A.S suscribieron el Contrato de Concesión No 163 de 2019
que tiene por objeto “el otorgamiento de una concesión para que, de conformidad con lo previsto
en este Contrato, el Concesionario, por su cuenta y riesgo, lleve a cabo todas las actividades
necesarias para la financiación, Estudios y Diseños de Detalle Principales y Otros Estudios y Diseños
de Detalle, ejecución de las Obras de Construcción, Obras de la Fase Previa, Obras de Edificaciones,
Obras para Redes a Cargo del Concesionario, Obras de Adecuación y Reparación de Desvíos, Obras
para Intersecciones Especiales, la Operación y el Mantenimiento del Proyecto, la Gestión Social y
Ambiental, la Reversión Parcial y la Reversión de la infraestructura correspondiente a la PLMB, así
como la financiación, diseño, instalación, suministro, pruebas individuales y de conjunto,
Certificaciones, puesta en marcha, Operación, reposición, Mantenimiento y Reversión del Material
Rodante y de los Sistemas Metro-Ferroviarios y la prestación del servicio público de transporte férreo
de pasajeros en Bogotá, a través de la PLMB.”
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El Concesionario de la PLMB - Tramo 1 dará cumplimiento a todas las obligaciones contractuales, la

normatividad ambiental y SST, las Salvaguardas, Políticas, Guías y Estándares ambientales de la
Banca Multilateral, a través de la implementación del Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS) y
Plan de Monitoreo y Seguimiento (PMS) vigente y demás instrumentos normativos.
6.7. CONTRATISTA
Son personas naturales o jurídicas que celebran contratos con la EMB para el diseño, construcción,
mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo o servicio,
cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago para el desarrollo del proyecto de la PLMB –
Tramo 1.
7. GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST

La gestión ambiental y de SST de la EMB, busca que los proyectos, obras y actividades que se
desarrollen en el marco de la PLMB – Tramo 1 se realicen de manera responsable, cumpliendo la
normativa vigente en materia ambiental y de SST, así como también las Salvaguardas, Políticas Guías
y Estándares ambientales de la Banca Multilateral.
A continuación, de manera indicativa se presenta el mapa conceptual de la gestión ambiental y SST,
el cual contiene la relación de los actores en el proyecto para los componentes ambiental y SST, su
rol y las actividades generales que realizarán en el marco de la implementación de la PLMB -Tramo
1.
GD-FR-023_V3 Página 11 de
29
Tabla 1 Roles para la ejecución, seguimiento y control de la Gestión Ambiental y de SST de la PLMB -Tramo 1
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL - EIAS /PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL - PMAS
CONTRATO DE CONCESION
¿QUIÉN? ¿QUÉ? ¿CÓMO? ¿CUÁNDO? ¿PARA QUÉ?
Se actualizan con base en: De acuerdo con los plazos establecidos - Cumplimiento
ACTUALIZA LOS
- Los términos y obligaciones establecidos en en los documentos contractuales. normativo.
DOCUMENTOS DE:
el Contrato de Concesión.
- EIAS:
CONCESIONARIO - Normatividad aplicable. - Cumplimiento de las
- PMAS
Salvaguardas, Políticas,
- PMS
Guías y Estándares
- PGRD
ambientales de la BM.
IMPLEMENTA Y - Implementación del PMAS y PMS.
EJECUTA: - Implementación del PGRD. - Cumplimiento de los
CONCESIONARIO - PMAS contratos de préstamo
- PMS con la BM.
- PGRD
Revisión y validación del EIAS y PMAS - Cumplimiento de las
entregado por el Concesionario. obligaciones
- Revisión y validación de los documentos y contractuales.
los informes entregados por el
REVISA, VALIDA Concesionario.
INTERVENTORÍA
Y REPORTA - Revisión y validación del PGRD.
- Con base en los términos y obligaciones
establecidos en el Contrato de Concesión y
en el Contrato de Interventoría.
La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente
se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL - EIAS /PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL - PMAS
CONTRATO DE CONCESION
- Seguimiento y control al Concesionario de - Durante el desarrollo del contrato.
la implementación de las medidas - Una vez entregado los informes por
establecidas en el PMAS y PMS. parte del Concesionario la
- Reporta la ejecución y gestión de las Interventoría revisará y validará la
REVISA, VALIDA Y obligaciones ambientales. información y documentación de
INTERVENTORÍA
REPORTA - Seguimiento y control al Concesionario de soporte, acorde con los plazos
la implementación el PGRD. establecidos en los documentos
- Con base en los términos y obligaciones contractuales.
establecidos en el Contrato de Concesión y
en el Contrato de Interventoría.
- A partir de la revisión y validación por parte De acuerdo con los plazos
de la Interventoría, la EMB revisa el establecidos en los documentos
EIAS/PMAS, documentos e informes del contractuales
Concesionario entregados por la
EMB REVISA
Interventoría.
- A partir de la verificación por parte de la
Interventoría del PGRD, se realiza revisión
por parte de la EMB.
A partir del visto bueno por parte de la EMB - La Banca Multilateral revisará y una
se revisa: vez esté conforme a la solicitud de la
Banca, ésta emitirá la No Objeción
- EIAS, PMAS y PMS entregados por el Ambiental y Social de acuerdo con los
BANCA NO OBJECIÓN
Concesionario (revisados y validados por plazos establecidos en el contrato.
MULTILATERAL AMBIENTAL Y SOCIAL
parte de la Interventoría). - Revisará los informes semestrales y
- Los informes semestrales de cumplimiento en los casos que considere, solicitará
de salvaguardas de la Banca Multilateral, que información complementaria.
entregue la EMB.
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL - PMAS

CONTRATOS
Se actualizan con base en: De acuerdo con los plazos establecidos - Cumplimiento normativo.
ACTUALIZA: en los documentos contractuales
CONTRATISTA - PMAS - Los términos y obligaciones establecidos en - Cumplimiento de las
- PMS el contrato. Salvaguardas, Políticas,
- Normatividad aplicable. Guías y Estándares
IMPLEMENTA Y Implementación y seguimiento del PMAS y ambientales de la BM.
EJECUTA: PMS del contrato.
CONTRATISTA
- PMAS - Cumplimiento de los
- PMS contratos de préstamo con la
- Revisión de PMAS y PMS entregados por el BM.
Contratista. Cuando el contenido de estos
documentos se encuentre a satisfacción de - Cumplimiento de las
REVISA, VALIDA, la Interventoría los aprobará. obligaciones contractuales.
INTERVENTORÍA CONTROLA - Revisión y verificación de los documentos e
Y REPORTA informes entregados por el Contratista.
establecidos en el Contrato y en el Contrato
de Interventoría.
- Seguimiento y control al Contratista de la - Durante el desarrollo del contrato.
implementación de las medidas establecidas - Una vez entregados los informes por
en el PMAS y PMS. parte del Contratista, la Interventoría
- Reporta a la EMB mediante informes verificará la información y
VERIFICA, CONTROLA mensuales, el cumplimiento de sus documentación de soporte.
INTERVENTORÍA
Y REPORTA actividades según contrato y el cumplimiento
de los PMAS y PMS en el proyecto.
establecidos en el Contrato y en el Contrato
de Interventoría.
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL - PMAS

CONTRATOS
- A partir de la revisión y verificación por De acuerdo con los plazos establecidos
parte de la Interventoría, la EMB revisa el en los documentos contractuales
EMB REVISA PMAS, PMS, documentos e informes del
Contratista entregados por la Interventoría.
A partir del visto bueno por parte de la EMB - Los documentos contractuales
se revisa: (Contrato de Concesión o Contratos).
- Una vez entregado el informe
BANCA - PMAS y PMS entregado por el Contratista semestral de cumplimiento con
REVISA
MULTILATERAL (aprobados por parte de la Interventoría). salvaguardas de la Banca Multilateral, la
- Los informes de seguimiento semestrales Banca realizará la revisión y podrá
que entregue la EMB. solicitar información complementaria
en su caso.
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG- SST

CONTRATO DE CONCESION O CONTRATOS
- Elaboración o actualización del SG-SST en De acuerdo con lo definido en: - Cumplimiento normativo.
concordancia de los riesgos reales y
potenciales generados por todas - Los documentos contractuales (Contrato de - Cumplimiento de
actividades del proyecto. Concesión o Contratos). Salvaguardas, Políticas,
- Normatividad aplicable. - La normatividad vigente de SST Guías y Estándares
- Salvaguardas, Políticas, Guías y Estándares (actualización mínima anual). ambientales de la BM.
ELABORA O
ambientales de la Banca Multilateral. - Cuando se presenten accidentes graves o
ACTUALIZA
- Con base en los términos y obligaciones mortales. - Cumplimiento de los
establecidos en el Contrato de Concesión o - Cuando se presenten eventos catastróficos. contratos de préstamo con
CONCESIONARIO Contrato. - Cuando se evidencie inefectividad en(los) la BM.
O CONTRATISTA controles.
- Cuando existan cambios en las actividades, - Cumplimiento de las
y/o procesos constructivos. obligaciones contractuales.
- De acuerdo con lo consignado en el - Los documentos contractuales (Contrato de
cronograma de actividades SST, el Concesión o Contratos).
cronograma de obra y la dinámica propia - Durante la ejecución del proyecto.
IMPLEMENTA Y
del proyecto.
HACE SEGUIMIENTO
establecidos en el Contrato de Concesión o
Contrato.
- Validación por parte de la Interventoría De acuerdo con los plazos definidos en los
del SG-SST presentado por el Concesionario documentos contractuales.
o Contratista.
INTERVENTORÍA VALIDA
establecidos en el Contrato de Concesión o
Contrato y en el de Interventoría
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG- SST

CONTRATO DE CONCESION O CONTRATOS
Una vez validado el SG-SST por la
Interventoría con el cumplimiento del lleno De acuerdo con los plazos definidos en los
EMB REVISA
de requisitos contractuales y legales, la documentos contractuales.
EMB realizará la revisión del documento
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SG-SST

INTERVENTORIA
- Con base en los términos y obligaciones De acuerdo con lo definido en: - Cumplimiento normativo.
establecidos en el Contrato de Interventoría.
- Elaboración o actualización del SG-SST en - Los documentos contractuales. - Cumplimiento de
concordancia de los riesgos reales y - La normatividad vigente de SST Salvaguardas, Políticas,
potenciales generados por las actividades a (actualización mínima anual). Guías y Estándares
ELABORA O ejecutar (ej. administrativas, Interventoría - Cuando se presenten accidentes graves o ambientales de la BM.
ACTUALIZA en obra). mortales.
- Normatividad aplicable. - Cuando se presenten eventos catastróficos. - Cumplimiento de los
- Salvaguardas, Políticas, Guías y Estándares - Cuando se evidencie inefectividad en(los) contratos de préstamo con
INTERVENTORÍA
ambientales de la Banca Multilateral. controles. la BM.
- Cumplimiento de las
- De acuerdo con lo consignado en el - Durante la ejecución del proyecto. obligaciones contractuales.
cronograma de actividades SST de - Los documentos contractuales (Contrato de
IMPLEMENTA Y Interventoría, el cronograma de obra y la Interventoría).
HACE SEGUIMIENTO dinámica propia del proyecto.
establecidos en el Contrato de Interventoría.
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SG-SST

INTERVENTORIA
Una vez radicado el SG-SST, la EMB revisará De acuerdo con los plazos definidos en los
el cumpliendo del lleno de requisitos documentos contractuales.
EMB REVISA Y VALIDA contractuales y legales, la EMB emitirá
concepto de validación al documento.
8. ASPECTOS GENERALES AMBIENTALES Y DE SST DEL CONCESIONARIO Y CONTRATISTAS

El Concesionario o Contratista es el responsable del cumplimiento de las obligaciones establecidas
en los contratos para el desarrollo de la gestión ambiental y de SST; por lo tanto, es quien tiene la
función de implementar las medidas de prevención, control, mitigación, compensación o corrección
de los impactos y riesgos que se puedan presentar en el desarrollo del contrato.
Este cumplimento debe ser verificado por la Interventoría quien debe emitir concepto de validación
o aprobación, según lo establecido en el contrato de interventoría, sobre la gestión implementada
por el Concesionario o Contratista.
A continuación, se hace una descripción indicativa de los aspectos generales para la gestión
ambiental y de SST de los contratos o convenios que se ejecuten en el marco de la PLMB -Tramo 1.
No obstante, el Concesionario o Contratistas deben dar cumplimiento a todas las obligaciones
establecidas en los respectivos contratos.
8.1. Actualización instrumentos de gestión ambiental

❖ Estudio de Impacto Ambiental y Social - EIAS
▪ Contrato de Concesión
El Concesionario deberá ajustar, complementar y actualizar el Estudio de Impacto Ambiental y
Social-EIAS, conforme a lo establecido en el Contrato de Concesión de la PLMB-Tramo 1 y sus
apéndices y anexos técnicos.
❖ Plan de Manejo Ambiental y Social - PMAS
▪ Contrato de Concesión
El Concesionario deberá ajustar, complementar y actualizar el Plan de Manejo Ambiental y Social-
PMAS, conforme a lo establecido en el Contrato de Concesión de la PLMB-Tramo 1, sus apéndices y
anexos técnicos, así como desarrollar las actualizaciones que en éste mismo se indican.
▪ Contratista
El Contratista deberá presentar el Plan de Manejo Ambiental y Social-PMAS, de acuerdo con las
obligaciones y requerimientos establecidos en el contrato, la naturaleza de la obra y las actividades
a desarrollar.
8.2. Implementación del Plan de Manejo Ambiental y Social - PMAS

El Concesionario o Contratista, debe implementar todas las medidas establecidas en el Plan de
Manejo Ambiental y Social – PMAS desarrollado en cumplimiento con lo establecido en los
contratos.
Asimismo, en los informes de gestión, el Concesionario o Contratista debe reportar y documentar
todas las actividades realizadas para la implementación de las medidas propuestas en el PMAS
actualizado y aprobado, teniendo en cuenta lo establecido en los documentos contractuales.
La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera
“Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.
Página 19 de 29
8.3. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST

El Concesionario o Contratista deberá obtener la validación o aprobación por parte de la
Interventoría o Supervisor, según lo establecido en el contrato, del Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo -SG-SST a implementar durante la ejecución del contrato en cumplimiento de
la normatividad aplicable.
8.4. Plan de Gestión del Riesgo de Desastres – PGRD

- Contrato de Concesión
El Concesionario deberá formular e implementar el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres-PGRD
conforme a lo establecido en el Contrato y a los lineamientos que se encuentran vigentes en la
normativa. Asimismo, deberá garantizar la inclusión e implementación del Plan de Prevención,
Preparación y Respuesta ante Emergencias en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo- SG-SST de acuerdo con lo establecido en los documentos contractuales y la normatividad
vigente.
- Contratista
El Contratista deberá garantizar la inclusión e implementación del Plan de Prevención, Preparación
y Respuesta ante Emergencias en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo- SG-SST
de acuerdo con lo establecido en los documentos contractuales y la normatividad vigente.
8.5. Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV

En el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-SG-SST, el Concesionario o
Contratista debe presentar el Plan Estratégico de Seguridad Vial- PESV y evidenciar su
implementación, durante la ejecución del contrato en cumplimiento de la normatividad aplicable.
8.6. Contextualización de la gestión ambiental y de SST en la EMB

Una vez el Concesionario o Contratista cuente con el acta de inicio del contrato, la EMB realizará
una reunión de inducción en la que participará la Interventoría con el ánimo de contextualizar al
Concesionario o Contratista sobre las Salvaguardas, Políticas Guías y Estándares ambientales de la
Banca Multilateral.
8.7. Comités Ambiental y de SST

El Concesionario o Contratista4 debe participar en los comités ambientales y de SST conforme a lo
establecido en los contratos, con el fin de hacer seguimiento a la gestión desarrollada, las
necesidades de mejora, el estado de los trámites, permisos y autorizaciones y demás actividades
realizadas en el desarrollo del contrato, en el marco de la PLMB-Tramo 1. Así mismo, deberá
preparar y presentar la información de la gestión que sea solicitada por la Interventoría o la EMB.
De igual manera, el Concesionario o Contratista deberá participar del comité que se realiza de
manera conjunta para la revisión de los temas ambientales, sociales y SST. Este comité, se realizará
4
Los comités ambientales y de SST sólo se adelantarán en caso que sean establecido como una obligación dentro del Contrato.
Página 20 de 29
conforme a lo establecido en los contratos, con el fin de hacer seguimiento a los aspectos que
involucren la gestión de los temas de las áreas en mención de manera conjunta.
8.8. Formatos de reporte de la Gestión Ambiental y de SST

El Concesionario o Contratista en los informes mensuales establecidos en los contratos debe
adjuntar los formatos de seguimiento de la gestión ambiental y de SST definidos en el presente
manual y aquellos formatos adicionales que se incorporen en las actualizaciones de éste. No
obstante, el Concesionario o Contratista debe realizar y adjuntar los formatos que sean necesarios
para el adecuado control y reporte de la gestión ambiental y de SST, incluyendo aquellos formatos
que establezca la Interventoría.
El Concesionario o Contratista debe adjuntar en los informes mensuales de la gestión ambiental y
SST, los formatos de control y seguimiento que se detallan a continuación:
FORMATOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL
Código Formato Nombre del Formato
GA-FR-012 Identificación de Licencias y Permisos Ambientales
GA-FR-013 Seguimiento a las Licencias y Permisos Ambientales
GA-FR-014 Gestión de Residuos de Construcción y Demolición-RCD
GA-FR-015 Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición-RCD
GA-FR-016 Seguimiento a materiales de obra
GA-FR-017 Identificación de tratamientos silviculturales
GA-FR-018 Seguimiento a endurecimiento y compensación de áreas verdes
GA-FR-019 Seguimiento de manejo avifauna
GA-FR-020 Seguimiento a la gestión de residuos peligrosos
GA-FR-021 Seguimiento sumideros y cuerpos de agua
GA-FR-022 Seguimiento a compensaciones arbóreas
GA-FR-048 Seguimiento consumo de agua frente de obra
GA-FR-051 Seguimiento a proveedores
FORMATOS DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

GA-FR-023 Seguimiento mantenimiento vehículos, maquinaria y equipos
GA-FR-024 Listado de vehículos, maquinaria y equipos
GA-FR-025 Traslado de maquinaria y equipos
GA-FR-026 Abastecimiento de combustible
Acciones preventivas y correctivas a los reportes preoperacionales de
GA-FR-027
maquinaria, equipos y vehículos
GA-FR-029 Inducción, Capacitación y/o Entrenamiento
GA-FR-031 Listado personal, seguridad social y conceptos médicos ocupacionales
GA-FR-032 Reporte de caracterización de accidentes, enfermedades laborales y ausentismo
GA-FR-033 Reporte de incidentes laborales
GA-FR-034 Registro de actos y condiciones inseguras
Página 21 de 29

GA-FR-035 Seguimiento indicadores - accidentalidad - incidentes terceros
Consolidado de sustancias químicas para limpieza, desinfección, fumigación y
GA-FR-036
control de plagas
GA-FR-037 Consolidado de emergencias
GA-FR-047 Tareas de Alto Riesgo
GA-FR-050 Seguimiento, uso y manejo Elementos de Protección Personal (EPP)
Cabe anotar que los formatos que debe diligenciar el Concesionario o Contratista deben reposar en
los campamentos de obra o lugar de ejecución de las actividades. Lo anterior, con el fin de contar
con la información en campo, si en dado caso la Autoridad Ambiental Competente (AAC),
Interventoría y la EMB requieren verificar la gestión ambiental y SST realizada.
La EMB realizará las actualizaciones necesarias de estos formatos para realizar su seguimiento. Así
mismo, incluirá otros formatos que considere necesarios para el reporte de la gestión ambiental y
SST.
8.9. Indicadores de la Gestión ambiental

El Concesionario o Contratista deberá presentar en los informes mensuales los indicadores de
seguimiento ambiental establecidos en el Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS) y en Plan de
Monitoreo y Seguimiento (PMS) con su respectivo análisis, de acuerdo con lo establecido en las
obligaciones del respectivo contrato.
8.10. Matriz de huella de Carbono y Gases Efecto Invernadero - GEI

El Concesionario debe presentar la matriz de huella de carbono con base en los formatos definidos
por la Secretaría Distrital de Ambiente, según los plazos establecidos en los documentos
contractuales. La información allí solicitada debe cumplir con lo establecido en la Guía para el
Cálculo y reporte de Huella de Carbono Corporativa de la Secretaría Distrital de Ambiente o el
documento que lo remplace o sustituya.
Para la estimación de los Gases Efecto Invernadero que realizará la EMB, ésta entregará al
Concesionario el(los) formato(s) para realizar el reporte con la información requerida, previo al
inicio de la Etapa de Operación y Mantenimiento.
8.11. Personal
El Concesionario o Contratista que dentro de sus obligaciones deba dar cumplimiento a perfiles de
profesionales que realizarán la gestión ambiental y de SST, deberá entregar la información soporte
de la evaluación de los profesionales, conforme a lo establecido en el respectivo contrato y en los
formatos que se establezcan para este proceso de evaluación.
Página 22 de 29
8.12. Informes
El Concesionario o Contratista debe realizar los informes que se indiquen en cada contrato y
remitirlos a la Interventoría o Supervisor para su validación o aprobación, según lo establecido en el
respectivo contrato.
Los informes deben ser entregados en dos copias digitales (tanto en pdf, PowerPoint, Word y Excel)
y una copia en físico anexando todos los soportes en versión digital (a excepción de documentos
que se requieran en físico u original) o según lo establecido en las obligaciones del contrato.
8.13. Gestión documental

El Concesionario o Contratista debe contar con la información soporte de la gestión ambiental y de
SST. En cualquier caso, ésta podrá ser auditada e inspeccionada directamente en obra o en el lugar
que se ejecuten las actividades por parte de la Interventoría, EMB, Banca Multilateral, Autoridades
Ambientales Competentes y autoridades gubernamentales.
8.14. Reportes de novedades

El Concesionario o Contratista deberá notificar a la Interventoría y a la EMB dentro un plazo máximo
de veinticuatro (24) horas de sucedido el hecho o según lo establecido en las obligaciones del
contrato, lo siguiente:
▪ Accidentes laborales graves y mortales.
▪ Accidentes ambientales (derrames, escapes, explosiones, entre otros).
La EMB enviará a la Banca Multilateral los reportes de que trata esta sección, dentro de un plazo
máximo de veinticuatro (24) horas a partir de la notificación de la Interventoría.
9. CONVENIOS
Los Convenios que se realicen en el marco de la PLMB-Tramo 1, deben cumplir con la normatividad
ambiental y de SST vigente aplicable, según el alcance de las actividades a desarrollar. Los informes
de seguimiento a la gestión ambiental y de SST deben ser estructurados en concordancia con lo
estipulado en los acuerdos específicos suscritos con cada Empresa Pública.
9.1. Traslado Anticipado de Redes – TAR

La EMB, realizará el seguimiento a las actividades que realicen las Empresas de Servicios Públicos –
ESP en el marco del traslado de redes. Las ESP, deberán realizar el Plan de Manejo Ambiental y Social
- PMAS según lo indicado en los acuerdos específicos de los Convenios marco.
La EMB coordinará con las ESP las visitas de seguimiento y control a la ejecución de las actividades
de Traslado Anticipado de Redes para la PLMB – Tramo 1, en el marco de los Convenios suscritos
entre las ESP y EMB; en estas visitas podrá participar la Banca Multilateral. En caso en que se
evidencien hallazgos en las visitas, las ESP elaborarán los planes de acción o los informes de cierre
de los respectivos hallazgos, los cuales serán remitidos a la EMB.
Página 23 de 29
Tanto los Planes de Manejo Ambiental y Social - PMAS, así como los informes mensuales de la
gestión ambiental y SST serán remitidos por parte de la EMB para conocimiento de la Banca
Multilateral.
9.2. Instituto de Desarrollo Urbano – IDU

En el marco del Convenio 1021 de 2017 suscrito entre la EMB y el IDU, para la gestión predial que
incluye el proceso de demoliciones para una parte de los predios de la PLMB -Tramo 1, se estableció
que los reportes de la gestión ambiental y de SST se realizarán con base al sistema de gestión e
instrumentos adoptados por el IDU.
El IDU remitirá a la EMB los reportes mensuales con los soportes de ejecución de las medidas
implementadas durante el desarrollo de las actividades de demolición.
La EMB coordinará con el IDU las visitas de seguimiento y control a la ejecución de las actividades
de demoliciones de los predios para la PLMB-Tramo 1 en el marco del Convenio entre IDU y EMB;
en estas visitas podrá participar la Banca Multilateral. En caso en que se evidencien hallazgos en las
visitas, el IDU elaborará los planes de acción o los informes de cierre de los respectivos hallazgos,
los cuales serán remitidos a la EMB.
Tanto los Planes de Manejo Ambiental y Social - PMAS, así como los informes mensuales de la
gestión ambiental y de SST serán remitidos por parte de la EMB para conocimiento de la Banca
Multilateral.
10. SEGUIMIENTO Y CONTROL POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Hace referencia al seguimiento y control de la Interventoría a la implementación de las medidas
ambientales y de SST que realice al Concesionario o Contratista, según lo establecido en obligaciones
de los contratos en el marco de la PLMB -Tramo 1, así como al cumplimiento normativo.
10.1 Aspectos generales para la interventoría de contratos

La Interventoría tendrá como función el seguimiento y control ambiental y SST de los contratos que
se suscriban en el marco de la PLMB -Tramo 1 y que cuenten con Interventoría. Para ello, verificará
que el Concesionario o Contratista cumpla con los requisitos ambientales, legales, SST, las
Salvaguardas, Políticas, Guías y Estándares ambientales de la Banca Multilateral y con las medidas
que hacen parte del PMAS.
En el ejercicio de seguimiento y control, la Interventoría emitirá concepto de validación o
aprobación, según lo establecido en el contrato sobre la gestión ambiental y SST implementada por
el Concesionario o Contratista.
Asimismo, la Interventoría deberá dar cumplimiento a todas las obligaciones establecidas en su
contrato de Interventoría.
Página 24 de 29
10.2 Instrumentos de seguimiento y control de la interventoría a Concesionario o

Contratista
La Interventoría formulará y diligenciará los formatos adicionales a los considerados en el presente
manual, para realizar un óptimo seguimiento y control a las actividades realizadas por el
Concesionario o Contratista para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de
Interventoría. Como parte del seguimiento y control la Interventoría debe anexar en los informes
mensuales, los siguientes formatos:

GA-FR-028 Seguimiento de Interventoría listado de vehículos, maquinaria y equipo
GA-FR-038 Seguimiento de Interventoría Inducción, Capacitación y/o Entrenamiento
Seguimiento de Interventoría Personal, Seguridad Social y Conceptos Médicos
GA-FR-040
Ocupacionales
GA-FR-041 Seguimiento de Interventoría Tareas de Alto Riesgo
Seguimiento de Interventoría al cumplimiento SST del
GA-FR-042
Concesionario/Contratista
GA-FR-043 Reporte incumplimientos contractuales de la gestión ambiental y SST
Seguimiento de Interventoría Indicadores, Accidentalidad, Ausentismo y
GA-FR-049
Enfermedad Laboral
La EMB realizará las actualizaciones necesarias de estos formatos para realizar su seguimiento. Así
mismo, incluirá otros formatos que considere necesario para el reporte de la gestión ambiental y de
SST.
La Interventoría deberá realizar el análisis cuantitativo y cualitativo de la información contenida en
los formatos listados en la sección 8.8 de este Manual y presentarlos en los informes mensuales
establecidos en el Contrato de Interventoría. Adicionalmente, la Interventoría del Contrato de
Concesión deberá consolidar la información total de cada uno de los formatos indicados en la
sección 8.8 de la gestión ambiental y SST entregada por el Concesionario, con el respectivo análisis
del comportamiento semestral.
10.3 Instrumentos de reporte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

- SG-SST de la Interventoría
La Interventoría formulará y diligenciará los formatos adicionales a los considerados en el presente
manual, para reportar las actividades desarrolladas en su SG-SST en cumplimiento a las obligaciones
establecidas en el contrato de Interventoría. Como parte del seguimiento y control, la Interventoría
debe anexar en los informes mensuales, los siguientes formatos:

GA-FR-023 Seguimiento mantenimiento vehículos, maquinaria y equipos
GA-FR-024 Listado de vehículos, maquinaria y equipos
GA-FR-026 Abastecimiento de combustible
Página 25 de 29

Acciones preventivas y correctivas a los reportes preoperacionales de
GA-FR-027
maquinaria, equipos y vehículos
GA-FR-029 Inducción, Capacitación y/o Entrenamiento
GA-FR-031 Listado personal, seguridad social y conceptos médicos ocupacionales
GA-FR-032 Reporte de caracterización de accidentes, enfermedades laborales y ausentismo
GA-FR-033 Reporte de incidentes laborales
GA-FR-034 Registro de actos y condiciones inseguras
GA-FR-037 Consolidado de emergencias
GA-FR-050 Seguimiento, uso y manejo Elementos de Protección Personal (EPP)
La EMB realizará las actualizaciones necesarias de estos formatos para realizar el seguimiento e
incluirá otros formatos que considere necesarios para el reporte de la gestión SST propia de la
Interventoría.
Asimismo, y en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-SG-SST, la
Interventoría debe presentar el Plan Estratégico de Seguridad Vial- PESV (en caso de aplicar) y
evidenciar su implementación, durante la ejecución del contrato en cumplimiento de la
normatividad aplicable.
10.4 Perfiles
La Interventoría que dentro de sus obligaciones deba dar cumplimiento a perfiles de profesionales
ambientales y de SST, deberá entregar la información soporte de la evaluación de los profesionales,
conforme a lo establecido en el respectivo contrato y en los formatos que se establezcan para este
proceso de evaluación.
10.5 Comité Ambiental y SST

La Interventoría deberá asegurar la realización de los comités ambientales y de SST según lo
establecido en el contrato, con la participación del Concesionario o Contratista5, con el fin de hacer
seguimiento a la gestión desarrollada por el Concesionario o Contratista, las necesidades de mejora,
el estado de los trámites, permisos y autorizaciones y demás actividades realizadas en el contrato.
Asimismo, la interventoría deberá participar del comité que se realiza de manera conjunta para la
revisión de los temas ambientales, sociales y SST. Este comité, se realizará conforme a lo establecido
en los contratos, con el fin de hacer seguimiento de los aspectos que involucren la gestión de los
temas de las áreas en mención de manera conjunta.
10.6 Plan de Gestión del Riesgo de Desastres - PGRD

El Interventor validará el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres - PGRD del Concesionario en el
marco de la normatividad vigente y lineamientos establecidos por las autoridades gubernamentales,
según los tiempos y requerimientos establecidos en las obligaciones del contrato.
5
Los comités ambientales y de SST sólo se adelantarán en caso que sean establecido como una obligación dentro del Contrato.
Página 26 de 29
10.7 Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV

El Interventor verificará el cumplimiento de la elaboración e implementación del Plan Estratégico
de Seguridad Vial- PESV del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-SG-SST, del
Concesionario o Contratista durante la ejecución del contrato en cumplimiento de la normatividad
aplicable.
10.8 Informes de Interventoría

La Interventoría entregará los informes con los soportes del desarrollo y cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, según lo establecido en el contrato.
Los informes deberán ser entregados en dos copias digitales (tanto en PDF, PowerPoint, Word y
Excel) y una copia en físico anexando todos los soportes en versión digital (a excepción de
documentos que se requieran en físico u original) o según lo establecido en las obligaciones del
contrato.
La Interventoría deberá adjuntar los informes de gestión del Concesionario o Contratista que
correspondan al período reportado por la Interventoría, en medio físico y archivo digital o según lo
establecido en las obligaciones del contrato.
10.9 Seguimiento a los indicadores de la gestión ambiental y SST del Concesionario o

Contratista.
La Interventoría deberá reportar y analizar en los informes mensuales los indicadores presentados
por el Concesionario en los Planes de Manejo Ambiental y Social (PMAS) y del Plan de Monitoreo y
Seguimiento (PMS).
Asimismo, reportará y analizará de los indicadores SST de los Sistemas de Gestión de Seguridad y
Salud -SST del Concesionario establecidos en la normatividad vigente y en los formatos establecidos
en el presente Manual.
10.10 Reporte de incumplimientos contractuales

La Interventoría en su ejercicio de seguimiento y control debe reportar en los informes mensuales
todos los oficios de incumplimiento, apremios y solicitudes de multa que se hayan interpuesto en
referencia a la gestión ambiental y de SST en el periodo a reportar. Asimismo, deberá indicar el
estado de cada uno de los incumplimientos evidenciados y la fecha en la que éstos se cerraron.
10.11 Reportes de novedades

La Interventoría deberá notificar a la EMB dentro un plazo máximo de veinticuatro (24) horas de
sucedido el hecho o según lo establecido en las obligaciones del contrato, lo siguiente:
▪ Accidentes laborales graves y mortales.
▪ Accidentes ambientales (derrames, escapes, explosiones, entre otros).
La EMB enviará a la Banca Multilateral los reportes de que trata esta sección, dentro de un plazo
máximo de veinticuatro (24) horas a partir de la notificación de la Interventoría.
Página 27 de 29
11. GESTIÓN DE LA EMB
11.1 Validación de documentos

La EMB validará los documentos remitidos por la Interventoría en relación con sus obligaciones
contractuales definidos en el respectivo contrato. En los casos que los contratos no cuenten con
Interventoría, la EMB validará los documentos remitidos por el Contratista.
11.2 Visitas, inspecciones o auditorías

La EMB llevará a cabo visitas, inspecciones o auditorías ambientales y de SST al Concesionario o
Contratistas con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, Salvaguardas,
Políticas, Guías y Estándares ambientales de la Banca Multilateral, cumplimiento normativo y
trazabilidad de los formatos establecidos por la EMB, acorde con el alcance y objetivo que se
determine por la EMB para la realización de las visitas, inspecciones o auditorías.
11.3 Informes a la Banca Multilateral

La EMB elaborará los informes semestrales de avance de cumplimiento de la gestión ambiental y
SST, a la Banca Multilateral6 , con el reporte del cumplimiento de lo establecido en el componente
ambiental y SST del Plan de Manejo Ambiental y Social-PMAS y en las Salvaguardas, Políticas, Guías
y Estándares ambientales de la Banca Multilateral.
Los informes se presentarán acorde con lo establecido en el Plantilla de informe semestral para la
banca multilateral con código GA-FR-046, a través de los cuales se reportará la Gestión Ambiental
y de Seguridad y Salud en el Trabajo -STT.
11.4 Informes a la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible - UMUS

La EMB elaborará los informes trimestrales de avance de cumplimiento de la gestión ambiental y
SST, con el reporte del cumplimiento de lo establecido en el componente ambiental y STT del Plan
de Manejo Ambiental y Social-PMAS.
12. VERIFICACIÓN EXTERNA

El proyecto de la PLMB -Tramo 1 es sujeto a verificación externa por parte de los siguientes actores:
▪ Banca Multilateral.
▪ Unidad de Movilidad Urbana Sostenible-UMUS.
▪ Autoridades Ambientales Competentes.
▪ Autoridades gubernamentales.
Estas entidades podrán llevar a cabo evaluaciones y auditorías por parte de expertos contratados
por los mismos, con el fin de inspeccionar en cualquier momento el proyecto, las instalaciones, los
equipos y los materiales correspondientes, así como los sistemas, registros y documentos que
estimen pertinentes. En caso en que producto de estas visitas se presenten hallazgos, la EMB
6 Banco Interamericano de Desarrollo-BID, Banco Mundial-BM y Banco de Inversiones Europeo-BEI

Página 28 de 29
solicitará al Concesionario o Contratistas, a través de la Interventoría cuando aplique, el plan de

acción para la atención de estos hallazgos.
13. MULTAS
En caso de presentarse un incumplimiento contractual de cualquiera de las obligaciones de la
gestión ambiental y de SST, la Interventoría notificará la solicitud a la EMB, para que se inicie el
proceso de multas acorde con lo establecido en el contrato.
14. ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL Y SST

Este manual podrá tener ajustes y modificaciones de acuerdo con las necesidades identificadas por
la EMB.
15. ANEXOS
▪ Matriz de Huella de Carbono de la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA (formato externo).
Página 29 de 29

GA-MN-001 Manual de Seguimiento y Control Ambiental y SST PLMBT1 - V.03

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PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL

MANUAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL Y DE

MANUAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL Y DE

Elaboró Revisó /Aprobó Aprobó SIG

Adriana Ocampo García

Nathalia Sophia Álvarez Subgerente de Gestión Representante de la

Jacqueline Ortiz Moreno- Oficina Asesora de Planeación institucional

8.9. Indicadores de la Gestión ambiental......................................................................................... 22

EIAS Estudio de Impacto Ambiental y Social

2.1. OBJETIVO GENERAL

1 CONPES 3677 de 2010

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Determinar los roles y responsabilidades de las partes, referente a la ejecución y

5. POLÍTICA AMBIENTAL Y POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA

6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA PLMB-TRAMO 1.

Ilustración 1. Estructura organizacional para la Primera Línea del Metro de Bogotá-Tramo 1

6.1. EMPRESA METRO DE BOGOTÁ

6.1.1. GERENCIA TÉCNICA

6.1.1.1. SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SISO -SGAS

6.1.2. GERENCIA DE RIESGOS Y SEGURIDAD

6.1.3. GERENCIA DE COMUNICACIONES Y CIUDADANÍA

6.1.4. GERENCIA DE DESARROLLO INMOBILIARIO

La Gerencia de Desarrollo Inmobiliario es la responsable de dirigir las actividades necesarias para la

6.1.4.1. SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL SUELO

6.2. BANCA MULTILATERAL

6.3. UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE-UMUS

6.4. PROJECT MANAGEMENT OFFICE-PMO

El Concesionario de la PLMB - Tramo 1 dará cumplimiento a todas las obligaciones contractuales, la

7. GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL - PMAS

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL - PMAS

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG- SST

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG- SST

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SG-SST

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SG-SST

8. ASPECTOS GENERALES AMBIENTALES Y DE SST DEL CONCESIONARIO Y CONTRATISTAS

8.1. Actualización instrumentos de gestión ambiental

8.2. Implementación del Plan de Manejo Ambiental y Social - PMAS

8.3. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST

8.4. Plan de Gestión del Riesgo de Desastres – PGRD

8.5. Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV

8.6. Contextualización de la gestión ambiental y de SST en la EMB

8.7. Comités Ambiental y de SST

8.8. Formatos de reporte de la Gestión Ambiental y de SST

FORMATOS DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATOS DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

8.9. Indicadores de la Gestión ambiental

8.10. Matriz de huella de Carbono y Gases Efecto Invernadero - GEI

8.13. Gestión documental

8.14. Reportes de novedades

9.1. Traslado Anticipado de Redes – TAR

9.2. Instituto de Desarrollo Urbano – IDU

10. SEGUIMIENTO Y CONTROL POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

10.1 Aspectos generales para la interventoría de contratos

10.2 Instrumentos de seguimiento y control de la interventoría a Concesionario o

Código Formato Nombre del Formato

10.3 Instrumentos de reporte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATOS DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATOS DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

10.5 Comité Ambiental y SST

10.6 Plan de Gestión del Riesgo de Desastres - PGRD

10.7 Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV