FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 15/03/2019 06:19:35 p.m. - Fecha de viabilidad:

Estado: ACTIVO Situación: EN REGISTRO

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREACIONAL Y CULTURAL EN EL ESPACIO DEPORTIVO DEL ASENTAMIENTO HUMANO SAN JUAN YURIMAGUAS DEL DISTRITO DE
YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO
Código único de inversiones 2440398
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 21 CULTURA Y DEPORTE
División funcional 046 DEPORTES
Grupo funcional 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE INSTALACIONES indica.FEC
SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O POBLACIÓN
DEPORTIVAS Y /O RECREATIVAS EN DISTRITAL _ANIO.Val 25200 30
RECREATIVA ATENDIDA
CONDICIONES INADECUADAS ue.Year;

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS
Responsable de la OPMI: CARLOS RAMIREZ LESCANO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS
Responsable de la UF EDGAR RAMIREZ GOMEZ

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS
Responsable de la UEI TONY TUESTA CHISTAMA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301434 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
NFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREACIONAL Y CULTURAL EN EL ESPACIO DEPORTIVO DEL ASENTAMIENTO HUMANO SAN JUAN
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREACIONAL Y CULTURAL EN EL ESPACIO DEPORTIVO DEL ASENTAMIENTO HUMANO SAN JUAN
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-5.8939387199999365 / -76.10690951999999 LORETO ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS YURIMAGUAS

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-5.8939387199999365 / -76.10690951999999 LORETO ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS YURIMAGUAS

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ACCESIBILIDAD A LAS AREAS DEPORTIVAS, RECREACIONAL Y CULTURAL EN EL ESPACIO
Descripción del objetivo central del proyecto
DEPORTIVO DEL ASENTAMIENTO HUMANO SAN JUAN
Nombre del indicador para la medición del objetivo central ESPACIOS RECREACIONALES
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 100.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2019 25.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
Para la accesibilidad a la ciudad de Yurimaguas existen 3 vias: Terrestre * 1,616 KM: Partiendo desde
Lima por la Carretera Panamericana Norte llegaremos hasta Chiclayo, cubriendo una ruta de 770 Km.,
Denominación de los beneficiarios directos
continuando hasta Olmos (Km. 869) para tomar el desvío a la Carretera Presidente Fernando Terry (mas
conocida como La Marginal de la Selva), hasta llega
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2019 Valor en el último del horizonte de evaluación 25200
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 3,035,449.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
lternativa Unica:MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREACIONAL Y CULTURAL EN EL ESPACIO DEPORTIVO DEL
ASENTAMIENTO HUMANO SAN JUAN, EN LA CIUDAD DE YURIMAGUAS DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - REGION
LORETO. Con una area de 5,394.85 m2. El proyecto arquitectònico consiste en la construccion de: • UNA LOSA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE CON SUS
RESPECTIVAS GRADERIAS, CON ARCOS METALICOS DE FULBITO Y TABLERO DE BASQUETBOL, CON FIJADORES PARA NET DE VOLEY. • UNA
CANCHA DEPORTIVA CON GRAS SINTÈTICO, QUE CONTARA CON COBERTURA Y SUS RESPECTIVAS GRADERIAS. • UNA CANCHA DE FRONTÒN. •
Alternativa 1 (Recomendada)
INFRAESTRUTURA DE SERVICIOS HIGIENICOS, VESTIDORES, ALMACEN Y CUARTO DE MÀQUINAS. • ZONA ADMINISTRATIVA: RECEPCIÒN, UN
AMBIENTE DE ADMINISTRACION, SERVICIOS HIGIENICOS Y TÒPICO. • ZONA RECREACIONAL: AREA DE JUEGOS INFANTILES. • ZONA CULTURAL: SE
ESTABLECERA UNA ESCULTURA DE SAN JUAN BAUTISTA Y UN ESPACIO DE LECTURA. • CIRCULACION CON DIFERENTES TEXTURAS DE PISOS Y
ASIENTOS PARA DESCANSOS. • AREAS VERDES. • INGRESO PRINCIPAL Y INGRESO PARA AMBULANCIA. Todo el proyecto estara delimitado por un cerco
permètrico

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Espacios recreacionales Población atendida 25,654.00 26,115.00 26,585.00 27,064.00 27,551.00 28,047.00 28,552.00 29,066.00 29,589.00 30,122.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
Componente 1: OBRAS PROVICIONALES
Número de
Construcción de infraestructura deportiva :
Infraestructura estructuras 5,399.84 M2 5,399.84 5,149.32 03/2019 04/2019 06/2019 12/2019
TRABAJOS PRELIMINARES
físicas
Número de
Construcción de infraestructura deportiva :
Infraestructura estructuras 5,125.08 M3 5,125.08 105,374.02 03/2019 04/2019 06/2019 12/2019
MOVIMIENTO DE TIERRAS
físicas
Componente 2: LOSA DEPORTIVA CONCRETO
Número de
Construcción de losa deportiva :
Infraestructura estructuras 600.00 M2 600.00 540.00 03/2019 04/2019 06/2019 12/2019
TRABAJOS PRELIMINARES
físicas
Número de
Construcción de losa deportiva :
Infraestructura estructuras 45.30 M3 45.30 2,633.29 03/2019 04/2019 06/2019 12/2019
MOVIMIENTO DE TIERRAS
físicas
Número de
Construcción de losa deportiva :
Infraestructura estructuras 236.50 M2 236.50 62,132.68 03/2019 04/2019 06/2019 12/2019
CONCRETO SIMPLE
físicas
Número de
Construcción de losa deportiva : JUNTAS Infraestructura estructuras 360.00 M3 360.00 2,520.00 03/2019 04/2019 06/2019 12/2019
físicas
Número de
Construcción de losa deportiva :
Infraestructura estructuras 8.00 M 8.00 47,661.47 03/2019 04/2019 06/2019 12/2019
CARPINTERIA METALICA
físicas
Número de
Construcción de losa deportiva : PINTURA Infraestructura estructuras 498.00 Metros lineales 498.00 1,240.02 03/2019 04/2019 06/2019 12/2019
físicas
Número de
Construcción de losa deportiva : LOSA
Infraestructura estructuras 3,030.58 M2 3,030.58 113,182.95 03/2019 04/2019 06/2019 12/2019
DEPORTIVA GRASS SINTETICO
físicas
Componente 3: VEREDAS Y ESCLERAS
Número de
Construcción de vias de acceso :
Infraestructura estructuras 2,400.00 M2 2,400.00 2,160.00 03/2019 04/2019 06/2019 12/2019
TRABAJOS PRELIMINARES
físicas
Número de
Construcción de vias de acceso :
Infraestructura estructuras 150.00 M3 150.00 8,719.50 03/2019 04/2019 06/2019 12/2019
MOVIMIENTO DE TIERRAS
físicas
Número de
Construcción de vias de acceso : OBRAS
Infraestructura estructuras 641.14 M3 641.14 221,616.74 03/2019 04/2019 06/2019 12/2019
DE CONCRETO SIMPLE
físicas
Componente 4: DRENAJE FLUVIAL
Número de
Construcción de cunetas : TRABAJOS
Infraestructura estructuras 250.00 M2 250.00 225.00 03/2019 04/2019 06/2019 12/2019
PRELIMINARES
físicas
Número de
Construcción de cunetas : MOVIMIENTO
Infraestructura estructuras 389.61 M3 389.61 2,658.97 03/2019 04/2019 06/2019 12/2019
DE TIERRAS
físicas
Número de
Construcción de cunetas : OBRAS DE
Infraestructura estructuras 16,754.75 M2 16,754.75 266,959.08 03/2019 04/2019 06/2019 12/2019
CONCRETO SIMPLE
físicas

Pág. 2
Componente 5 : TRIBUNAS
Número de
Construcción de infraestructura deportiva :
Infraestructura estructuras 116.00 M2 116.00 104.40 03/2019 04/2019 06/2019 12/2019
TRABAJOS PRELIMINARES
físicas
Número de
Construcción de infraestructura deportiva :
Infraestructura estructuras 208.80 M3 208.80 2,835.74 03/2019 04/2019 06/2019 12/2019
MOVIMIENTO DE TIERRAS
físicas
Número de
Construcción de infraestructura deportiva :
Infraestructura estructuras 332.30 M2 332.30 49,960.34 03/2019 04/2019 06/2019 12/2019
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
físicas
Número de
Construcción de infraestructura deportiva :
Infraestructura estructuras 214.39 M2 214.39 7,383.59 03/2019 04/2019 06/2019 12/2019
REVOQUES, ENLUCIDOS
físicas
Construcción de infraestructura deportiva : Número de
ESTRUCTURA METALICA Y Infraestructura estructuras 628.36 M2 628.36 22,880.66 03/2019 04/2019 06/2019 12/2019
COBERTURAS físicas
Número de
Construcción de infraestructura deportiva :
Infraestructura estructuras 5,394.84 M 5,394.84 37,763.88 03/2019 04/2019 06/2019 12/2019
JUNTAS
físicas
Componente 6: CERCO PERIMETRICO
Número de
Construcción de cerco perimétrico :
Infraestructura estructuras 148.50 M2 148.50 133.65 03/2019 04/2019 06/2019 12/2019
TRABAJOS PRELIMINARES
físicas
Número de
Construcción de cerco perimétrico :
Infraestructura estructuras 207.90 M2 207.90 2,432.74 03/2019 04/2019 06/2019 12/2019
MOVIMIENTO DE TIERRAS
físicas
Número de
Construcción de cerco perimétrico : OBRAS
Infraestructura estructuras 234.65 M2 234.65 28,771.21 03/2019 04/2019 06/2019 12/2019
DE CONCRETO SIMPLE
físicas
Construcción de estructura de proteccion : Infraestructura Número de
297.00 M 297.00 22,275.00 03/2019 04/2019 06/2019 12/2019
CERCO VIVO natural plantones
COMPONENTE 7: COBERTURAS
Construcción de estructura de proteccion : Número de
ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA Infraestructura estructuras 780.15 M2 780.15 156,030.00 03/2019 04/2019 06/2019 12/2019
DE CALAMINA NERVADA físicas
Componente 8: MODULOS
Número de
Construcción de infraestructura deportiva :
Infraestructura estructuras 140.00 M2 140.00 168,000.00 03/2019 04/2019 06/2019 12/2019
MODULO ADMINISTRATIVO
físicas
Número de
Construcción de infraestructura deportiva :
Infraestructura estructuras 220.00 M2 220.00 264,000.00 03/2019 04/2019 06/2019 12/2019
MODULO DE SERVICIOS
físicas

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 7
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 de mercado (soles)
Infraestructura 226,152.75 226,152.75 226,152.75 226,152.75 226,152.75 226,152.75 226,152.75 1,583,069.25
Infraestructura natural 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,275.00 22,275.00
Subtotal 226,152.75 226,152.75 226,152.75 226,152.75 226,152.75 226,152.75 248,427.75 1,605,344.25
Gestion del proyecto 102,929.83 102,929.83 102,929.83 102,929.83 102,929.82 102,929.82 102,929.82 720,508.78
Expediente técnico 110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,000.00
Supervisión 24,285.71 24,285.71 24,285.71 24,285.71 24,285.71 24,285.71 24,285.71 169,999.97
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 237,215.54 127,215.54 127,215.54 127,215.54 127,215.53 127,215.53 127,215.53 1,000,508.75
Costo de inversión total 463,368.29 353,368.29 353,368.29 353,368.29 353,368.28 353,368.28 375,643.28 2,605,853.00

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
Infraestructura M2 44,514.69 44,514.69 44,514.69 44,514.69 44,514.69 44,514.69 44,514.69 311,602.83
Infraestructura natural Número de plantones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 297.00 297.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 08/2019

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pág. 3
 Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 36,900.00 36,900.00 36,900.00 36,900.00 36,900.00 36,900.00 36,900.00 36,900.00 36,900.00 36,900.00
Mantenimiento 3,386.25 3,386.25 3,386.25 3,386.25 3,386.25 3,386.25 3,386.25 3,386.25 3,386.25 3,386.25

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 2,225,035.20

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 2,331,288.03
Costo Anual Equivalente (CAE) 347,430.66
Costo por capacidad de producción 2,058,623.87
Costo por beneficiario directo 12.16

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

Análisis de la disponibilidad oportuna de recursos para la operación y mantenimiento ------ FONCOMUN-CANOON PETROLERO E INGRESOS PROPIOS -----
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS Descripción de los arreglos institucionales para la fase de Funcionamiento ------ ACTA DE OPERACIÓN Y
8.1 Análisis de sostenibilidad
MANTENIMIENTO POR PARTE DE LA MPAA ---MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS Descripción de la capacidad de gestión del operador -----
CUENTA CON RECURSOS HUMANOS Y ECONOMICOS--------MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
13,221.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 301434 Nombre: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

3 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver

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