GLAB-IN-008 V2 Instructivo Imparcialidad

PROCESOS DE APOYO
Código GLAB-IN-008
PROCESO DE GESTIÓN DE
LABORATORIO
Versión 2
INSTRUCTIVO DE IMPARCIALIDAD
Bogotá, D.C.,
ABRIL 2020
TABLA DE CONTENIDO
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Código GLAB-IN-008
LABORATORIO
Versión 2
1. GENERALIDADES.................................................................................................................3
1.1. Objetivo............................................................................................................................3
1.2. Alcance............................................................................................................................3
1.3. Términos y definiciones..............................................................................................3
1.4. Responsable...................................................................................................................3
2. GENERALIDADES.................................................................................................................3
3. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN DEL LABORATORIO............................................4
4. ANALISIS DE IMPARCIALIDAD..........................................................................................5
5. RIESGOS A LA IMPARCIALIDAD.....................................................................................11
6. REVISIÓN Y APROBACIÓN:..............................................................................................11
1. GENERALIDADES
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1.1. Objetivo
Establecer la metodología para conservar y salvaguardar la imparcialidad en el desarrollo
de las actividades del laboratorio.
1.2. Alcance
El instructivo aplica para el personal interno y externo en el desarrollo de las actividades
del laboratorio.
1.3. Términos y definiciones
 Imparcialidad: Según la Norma técnica colombiana Requisitos generales para la

competencia de los laboratorios de ensayo y calibración NTC ISO/IEC 17025:2017,
“presencia de objetividad”.
NOTA 1: a la entrada objetividad significa que no existen conflicto de intereses o que estos
se resuelven sin afectar de forma adversa a las actividades de laboratorio.
NOTA 2: a la entrada otros términos que sirven para trasmitir el elemento de imparcialidad
son: “ausencia de conflicto de intereses”, “ausencia de sesgos”, “carencia de prejuicios”,
“neutralidad”, “justicia”, “actitud abierta”, “ecuanimidad”, “actitud desinteresada”, y
“equilibrio”.
 Personal interno: Personal que hace parte de la entidad ya sea como contratista,
trabajador oficial, trabajados público y desarrolla actividades del laboratorio, hace parte del
organigrama interno del laboratorio (roles).
 Personal externo: Personal que realiza actividades para el laboratorio que no tiene
relación con la ejecución de ensayo
1.4. Responsable
El responsable de la aplicación del presente instructivo es el líder de acreditación o quien
haga sus veces.
2. GENERALIDADES
Las actividades del laboratorio son llevadas a cabo de manera imparcial y estructurada mediante el
organigrama general y el organigrama de roles internos del proceso Gestión de laboratorio y
gestionadas mediante el mapa de procesos.
Para salvaguardar la imparcialidad se identifican los riesgos de forma continua a través de la

metodología establecida en el manual política de administración del riesgo DESI-MA-002 y el
documento externo guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades
públicas riesgo de gestión, corrupción y seguridad digital DESI-DE-002, el registro de identificación
y los controles para eliminarlos o minimizarlos se efectúa en el formato mapa de riesgos del
proceso DESI-FM-018.
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Una de las actividades establecidas para salvaguardar la imparcialidad en el desarrollo de las

actividades del laboratorio es el establecimiento del plan anticorrupción y de atención al ciudadano
anual el cual tiene como objetivo integrar en un solo documento la planeación de las estrategias
para la lucha contra la corrupción.
2.1. Estructura de la imparcialidad
Políticas institucionales de lucha contra la

corrupción.
Política de gestión del laboratorio de suelos,

asfaltos y pavimentos de la UAERMV GLAB-DI-
001.
Compromiso de la dirección del laboratorio
Compromiso de confidencialidad e
imparcialidad GLAB-FM-126
Matriz de riesgos del proceso
 Compromiso de la dirección del laboratorio

La dirección del laboratorio se compromete a no realizar ni permitir presiones comerciales,
financieras u otras que comprometan la imparcialidad en el desarrollo de las actividades
del laboratorio.
 Políticas institucionales de lucha contra la corrupción:

Las políticas establecidas en la entidad para la lucha anticorrupción se encuentran
establecidas en el documento y se actualizan anualmente en el plan anticorrupción y de
atención al ciudadano de la entidad, entre las cuales se encuentran las siguientes políticas:
 Política de Transparencia.
 Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.
 Política de Servicio a la Ciudadanía.
 Política de Racionalización de Trámites.
 Política de Participación Ciudadana en la Gestión.
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3. ANALISIS DE IMPARCIALIDAD
El laboratorio es responsable de la imparcialidad en el desarrollo de sus actividades y no

permite presiones comerciales, financieras u otras que comprometan su imparcialidad, de
acuerdo con el siguiente análisis:
Funciones
de los
RIESGO A LA PARTES otros Actividad y/o
N Causa /
IMPARCIALID DE procesos servicio Controles actuales
o Debilidad
AD INTERÉS relacionad prestado
as con el
laboratorio
Dirigir los
programas
referentes a
la
explotación,
producción
* Establecimiento del laboratorio de
y calidad de
suelos, asfaltos y pavimentos de la
materiales
UAERMV como proceso
pétreos,
independiente.
Subdirecci mezclas
Realizar las
ón técnica asfálticas
actividades del Realización Falta de * Establecimiento de la política de
de en caliente,
laboratorio de de ensayo y gobernanz gestión del laboratorio.
1 producció en frio y
forma no emisión de ay
ne demás
imparcial y no informes. gestión * Establecimiento del organigrama
intervenci insumos
estructurada. interno del laboratorio.
ón necesarios
para el
* Establecimiento de las funciones y
cumplimient
responsabilidades de los roles
o de la
internos del laboratorio.
misión de la
unidad, y
elaborar los
informes de
los ensayos
realizados.
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* En el ingreso del personal se

*Realización verifica que las funciones y
de ensayos a responsabilidades del rol a
los productos desempeñar estén netamente
generados de relacionadas con actividades
la gerencia de desarrolladas para el cumplimiento
Modificar los
producción de la misionalidad u objetivo del
resultados de
(mezcla de proceso del laboratorio, con el fin de
los ensayos a
concreto garantizar que el personal no tenga
cambio de
asfáltica en relaciones de subordinación,
recibir o
caliente, en presiones indebidas, conflicto de
solicitar
frio e intereses y garantizar la
cualquier
hidráulica). independencia del proceso de
dadiva o Gerencia
laboratorio.
beneficio a de *Producir la
* Realización
nombre propio producció mezcla Presiones
de ensayos * Firma del compromiso de
o de terceros. n asfáltica en indebidas
para el imparcialidad y confidencialidad por
caliente, frio a causa
control de el personal interno y externo.
y concreto de falta de
producción.
Superviso hidráulico. propiedad,
* Firma de acuerdo de servicio entre
r de los Funciones gobernanz
* Realización líder operativo del proceso y el cliente
contratos *Controlar
de los a o
de ensayos interno.
RIESGO A LA de
PARTES la calidad
otros Actividad y/o indebida
N para el diseño Causa /
IMPARCIALID materias
DE de los
procesos gestión de * Cada Controles
vez que actuales
se genera una
o (deservicio
la mezcla Debilidad
AD primas
INTERÉS insumos
relacionad prestado personal, solicitud de servicio se verifica que
2 de concreto
(gravas, para la el
as con recursos esté documentada y con información
asfáltica e
arenas, producción
laboratorio compartid clara de los ensayos a realizar,
hidráulica), de
bases, de la os, tiempos y medios de entrega.
los productos
subabse mezcla contratos
producidos
rajón, asfáltica y o * Firma de acuerdo de servicio entre
por la
Modificar los recebo, de las obras intereses líder operativo del proceso y el cliente
gerencia de
tiempos de materiales que se particulare interno. Para establecer tiempos.
producción.
entrega de asfalticos ejecuten s por ser
resultados de entre directament cliente * Se lleva el registro de la trazabilidad
* Realización
los ensayos a otros). e interno. de los servicios prestados de acuerdo
de ensayos a
cambio de . a la fecha de recepción de materiales
los insumos
recibir o
(materiales
solicitar * Se lleva la trazabilidad de cada
asfalticos,
cualquier etapa del proceso:
pétreos y
dadiva o -Asignación del servicio (Auxiliar
granularas)
beneficio a administrativo)
utilizadas
nombre propio -Ejecución de los ensayos
para la
o de terceros. (Responsable laboratorista)
producción y
-Digitación (Auxiliar administrativo
construcción
operativo),
de las
-Revisión (coordinador técnico)
diferentes
-Aprobación del informe (líder
capas
operativo)
.
-Envió de informe (Auxiliar
administrativo)
Modificar los Efectuar el * Realización Presiones * En el ingreso del personal se
Gerencia
resultados de control de la de ensayos al indebidas verifica que las funciones y
de
3 los ensayos a ejecución producto a causa responsabilidades del rol a
Intervenci
cambio de de los terminado a de falta de desempeñar estén netamente
ón
recibir o frentes de lo largo del propiedad, relacionadas con actividades
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desarrolladas para el cumplimiento

de la misionalidad u objetivo del
proceso del laboratorio, con el fin de
garantizar que el personal no tenga
relaciones de subordinación,
presiones indebidas, conflicto de
solicitar
intereses y garantizar la
cualquier
independencia del proceso de
dadiva o
laboratorio.
beneficio a
nombre propio
* Firma del compromiso de
o de terceros. Funciones
imparcialidad y confidencialidad por
de los
el personal interno y externo.
N Causa /
o Debilidad * Firma de acuerdo de servicio entre
as con el gobernanz líder operativo del proceso y el cliente
ao interno.
laboratorio
indebida * Cada vez que se genera una
gestión de solicitud de servicio se verifica que
personal, esté documentada y con información
proceso
recursos clara de los ensayos a realizar,
constructivo
compartid tiempos y medios de entrega.
intervención (Densidades
os,
directa. de campo y
contratos * Firma de acuerdo de servicio entre
extracción de
o líder operativo del proceso y el cliente
Modificar los núcleos).
intereses interno. Para establecer tiempos.
tiempos de
particulare
entrega de
s por ser * Se lleva el registro de la trazabilidad
resultados de
cliente de los servicios prestados de acuerdo
los ensayos a
interno. a la fecha de recepción de materiales
cambio de
recibir o
Se lleva la trazabilidad de cada etapa
solicitar
del proceso:
cualquier
-Asignación del servicio (Auxiliar
dadiva o
administrativo)
beneficio a
-Ejecución de los ensayos
nombre propio
(Responsable laboratorista)
o de terceros.
-Digitación (Auxiliar administrativo
operativo),
-Revisión (coordinador técnico)
-Aprobación del informe (líder
operativo)
-Envió de informe (Auxiliar
administrativo)
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* Cada vez que se genera una

solicitud de servicio se verifica que
esté documentada y con información
clara de los ensayos a realizar,
Presiones tiempos y medios de entrega.
indebidas
a causa * Firma de acuerdo de servicio entre
Realización de falta de líder operativo del proceso y el cliente
Modificar los
de ensayos propiedad, interno. Para establecer tiempos.
tiempos de
para gobernanz
entrega de
exploración ao * Se lleva el registro de la trazabilidad
resultados de Diseñar la
Subdirecci geotécnica indebida de los servicios prestados de acuerdo
los ensayos a estrategia
ón técnica (Apiques), gestión de a la fecha de recepción de materiales
cambio de de las
de resultados personal,
4 recibir o intervencion
mejoramie utilizados recursos Se lleva la trazabilidad de cada etapa
solicitar es en la
nto de la como compartid del proceso:
cualquier malla vial
malla vial insumos para os, -Asignación del servicio (Auxiliar
dadiva o local.
los diseños contratos administrativo)
beneficio a
de la o -Ejecución de los ensayos
nombre propio
estructura de intereses (Responsable laboratorista)
o de terceros.
pavimento particulare -Digitación (Auxiliar administrativo
s por ser operativo),
cliente -Revisión (coordinador técnico)
interno. -Aprobación del informe (líder
operativo)
Funciones -Envió de informe (Auxiliar
de los administrativo)
N Causa /
o Debilidad
as con el
Personal laboratorio * Presión * Firma del compromiso de
interno del del cliente confidencialidad e imparcialidad de
laboratorio interno todo el personal del laboratorio y del
condicion personal relacionado con las
Modificar los
Roles ando los actividades a desempeñar en el
resultados de
(Líder resultados laboratorio.
los ensayos y/o
estratégic de los
los tiempos de
oy ensayos. * Para el ingreso del personal se
entrega de
operativo * Realización firma las funciones y
resultados a
del de ensayo. * responsabilidades del rol a
cambio de
5 proceso, N/A Desconoc desempeñar.
recibir o
coordinad * Emisión de er los
solicitar
or técnico, informes. acuerdos * Establecimiento de la política de
cualquier
líder de de gestión del laboratorio.
dadiva o
acreditaci servicios
beneficio a
ón, suscritos * Las solicitudes de servicio y
nombre propio
técnico para acuerdos de servicio firmados con los
o de terceros.
operativo, cumplir diferentes procesos que son clientes
auxiliar de con del laboratorio.
acreditaci responsab
ón, ilidades y * El establecimiento de
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autorizaciones del personal para el

tareas desarrollo de las actividades del
asignadas laboratorio que influyen en los
según su resultados
cargo o
auxiliar
rol. * Se lleva la trazabilidad de cada
administra
etapa del proceso:
tivo y
*Descono -Asignación del servicio (Auxiliar
operativo,
cimiento administrativo)
auxiliar de
de los -Ejecución de los ensayos
equipos,
procedimi (Responsable laboratorista)
laboratoris
entos -Digitación (Auxiliar administrativo
ta, auxiliar
establecid operativo),
de
os para el -Revisión (coordinador técnico)
laboratorio
desarrollo -Aprobación del informe (líder
y
de las operativo)
ayudante).
actividade -Envió de informe (Auxiliar
s del administrativo)
laboratorio
Funciones .
de los
N Causa /
o Debilidad
as con el *Conflicto
laboratorio de interés
en las
responsab
*Programar,
ilidad al
coordinar,
ser el
dirigir, hacer
encargado
Modificar los seguimiento
de
resultados de y evaluar
programar
los ensayos y/o las obras
Las funciones ,
los tiempos de ejecutadas
Subdirect y coordinar, * Firma de compromiso de
entrega de directament
or técnico responsabilid dirigir, confidencialidad e imparcialidad,
resultados a e por la
de ades que hacer donde se compromete a actuar de
cambio de unidad
6 producció ejerce como seguimien forma imparcial con respecto a las
recibir o
ne líder to y actividades del laboratorio en el
solicitar *Coordinar,
intervenci estratégico evaluar desempeño de su rol como líder
cualquier hacer
ón del las obras estratégico del proceso.
dadiva o seguimiento
laboratorio ejecutada
beneficio a y
s por la
nombre propio evaluación
unidad
o de terceros. de las
y/o por
obras
terceros.
ejecutadas
por terceros
*
Presiones
indebidas
a causa
gobernanz
a
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Modificar los
resultados de * Firma de compromiso de
los ensayos y/o Funciones confidencialidad e imparcialidad,
los tiempos de de los la El donde se compromete a actuar de
Realizara
entregaAdeLA
RIESGO PARTES evaluación
otros desempeño
Actividad y/o * forma imparcial con respecto a las
N resultados a Gerente de servicio
su Causa / actividades en el desempeño de su
rol Presiones
IMPARCIALID DE procesos
de Controles actuales
o cambio de de como Debilidad rol como jefe directo del técnico
jefe indebidas
7 AD INTERÉS relacionad
desempeño prestado
recibir o producció directo del a causa operativo del proceso.
alas con el
técnico
solicitar n laboratorio técnico gobernanz
operativo
cualquier operativo del a *Se establece en la estructura interna
del proceso.
dadiva o proceso del laboratorio (roles), al líder
beneficio a operativo como jefe inmediato del
nombre propio técnico operativo del proceso
o de terceros
4. RIESGOS A LA IMPARCIALIDAD
El laboratorio identifica los riesgos a la imparcialidad de forma continua incluyendo los riesgos
que surgen de las actividades y de las relaciones o de las relaciones con el personal y
demuestra la capacidad para eliminar minimizar los riesgo por medio de la metodología
Manual descrita en la Política de Administración del Riesgo DESI-MA-002, En esta
metodología se identifican los riesgos a de gestión, corrupción y seguridad digital, en los
cuales los riesgos a la corrupción correspondes a los riesgos de imparcialidad del laboratorio.
5. REVISIÓN Y APROBACIÓN:
Validado por
Aprobado
Elaborado y/o Actualizado por: Validado por líderes (Estratégico
Representante Alta Dirección:
u Operativo) del proceso:
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MERCY RIVERA FONSECA

Contratista / Proceso GLAB
Acompañamiento Asesor OAP:
Firma: Firma:
GIACOMO MARCENARO JIMENEZ MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE
ALEXANDER PEREA Subdirector Técnico de producción e Representante Alta Dirección
Contratista / Proceso DESI intervención
CONTROL DE CAMBIOS:
APROBADO
VERSIÓN DESCRIPCIÓN FECHA Representante de la
Alta Dirección
MARTHA PATRICIA
SEPTIEMBRE
1 Se crea el instructivo AGUILAR COPETE
2019
MARTHA PATRICIA
Se actualiza numeral 4 el análisis de imparcialidad y se quita del nombre lo referente
2 ABRIL 2020 AGUILAR COPETE
a la confidencialidad.

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1.3. Términos y definiciones

 Imparcialidad: Según la Norma técnica colombiana Requisitos generales para la

Para salvaguardar la imparcialidad se identifican los riesgos de forma continua a través de la

Una de las actividades establecidas para salvaguardar la imparcialidad en el desarrollo de las

2.1. Estructura de la imparcialidad

Políticas institucionales de lucha contra la

Política de gestión del laboratorio de suelos,

Compromiso de la dirección del laboratorio

Matriz de riesgos del proceso

 Compromiso de la dirección del laboratorio

 Políticas institucionales de lucha contra la corrupción:

El laboratorio es responsable de la imparcialidad en el desarrollo de sus actividades y no

* En el ingreso del personal se

desarrolladas para el cumplimiento

* Cada vez que se genera una

autorizaciones del personal para el

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