Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre Vice-rectorado Puerto Ordaz

Departamento de Ingeniería Industrial

Trabajo de Grado

Diseño del Sistema de Gestión de la Calidad para el proceso de

Fabricación de Ánodos Cocidos de la planta
CVG Carbonorca

Elaborado por:
García Cova, Carlines Andrea

Tutor Académico:

Ing.Marlene Aray

Tutor Industrial:
Ing. Nuris Motta
 CONTENIDO
 Introducción
 Capítulo I. El Problema
 Capítulo II. Bases Teóricas
 Capítulo III. Marco Metodológico
 Capítulo IV. Situación Actual
 Capítulo V. Situación Propuesta
 Conclusiones
 Recomendaciones
 INTRODUCCIÓN

Empresa

Sistema de
Gestión Trabajadores

Inconveniente Proceso
s
 EL PROBLEMA
Se Encuentra en Marcha el
proceso, pero no se tiene un
correcto control en las actividades
involucradas a el.

Proceso de Fabricación de Ánodos

Cocidos
Mediante decisión unánime por
parte de la dirección, se establece
de que el proceso necesita un
Sistema de Gestión que posibilite
CVG CARBONORCA la documentación y control del
mismo

Trae como consecuencia, debilidad

Falta de Sistema de Gestión de la
Calidad
en la fuerza laboral, mal manejo
de inventario, disminución de las
partes interesadas, afectación en
la integración de los procesos,
pérdida de liderazgo.
 OBJETIVOS
Objetivo General
Diseñar un Sistema de Gestión de Calidad en base a la norma ISO 9001:2015para el proceso de Fabricación
de Ánodos Cocidos en la empresa CVG Carbonorca.

Objetivos Específicos
 Diagnosticar la situación actual del proceso de Fabricación de Ánodos Cocidos llevado a cabo en la empresa
CVG Carbonorca.

 Diseñarel mapa de Proceso de la Fabricación de Ánodos Cocidos realizado en la empresa CVG Carbonorca.

 Elaborar la documentación necesaria para el desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo a lo
establecido en la ISO 9001:2015.

 Diseñar indicadores de Calidad involucrados al proceso de Fabricación de Ánodos Cocidos.

 Elaborar un plan de Acción para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad

 JUSTIFICACIÓN

Mejor
Eficiencia y un Requerimiento
desempeño de
mejor s actuales de
los
desempeño la Calidad
trabajadores
 ALCANCE

Diseño de un Sistema de
Gestión de la Calidad

Fabricación de Ánodos de Gerente del Departamento

Norma ISO 9001:2015
Carbón de Calidad de la empresa.
 LIMITACIONES

En el desarrollo del trabajo se presenta la limitación de que ocurre la

proliferación del virus COVID-19.

El tiempo empleado para la recopilación de información y elaboración

de los documentos faltantes del Sistema de Gestión de la Calidad y el
tiempo en que el personal que realiza el proceso requiere para
involucrarse con todos los documentos que integran el Sistema.
 BASE TEORICAS
Calidad es el grado predecible de uniformidad y
fiabilidad a un bajo coste. Este grado debe ajustarse
a las necesidades del mercado.

Sistema de Gestión es una metodología que ayuda

a visualizar y administrar mejor una empresa, área
o proceso, por lo tanto, a lograr, mejores resultados
a través de acciones y toma de decisiones basadas
en datos y hechos”

Una organización formula objetivos, y está dirigido a

la obtención de los mismos.
 MARCO METODOLÓGICO
Diseño de la Investigación
Para el presente informe el diseño de la investigación se defino como de campo
ya que se observó ya que se recolectó información sobre los procesos realizados
en la empresa CVG Carbonorca.

Nivel de la Investigación

Para efecto del presente estudio, la investigación es descriptiva ya que, permitió

evaluar, describir los procesos claves de la empresa CVG Carbonorca para así poder
llevar a cabo la investigación.
 Población y Muestra

Para efectos de este estudio, la muestra se iguala a la población del objeto de

estudio, debido a que se enfocó la investigación en el proceso inherente al Sistema
de Gestión de la Calidad, es decir el proceso de Fabricación Ánodos Cocidos
 SITUACIÓN ACTUAL

Para efectuar este estudio se utilizó

un cuestionario de chequeo para la

evaluación del Sistema de Gestión de

Calidad.
 A continuación, se muestra una tabla resumen,

donde se especifica la frecuencia de selección de los

criterios de evaluación en función de las preguntas

formuladas para cada una de las sub-cláusulas, la

sumatoria de las frecuencias y el porcentaje de

cumplimiento obtenido.
Tabla 4. Cuantificación de los resultados por cláusula de la Norma ISO 9001-2015
ANALISIS FODA
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS

Para el proceso de Fabricación de Ánodos Cocidos, la empresa

se encuentra en un valor menor que el promedio (2.5) por lo
que responde manera regular a las oportunidades y amenazas
presentes. Por consiguiente se debe aprovechar óptimamente
las oportunidades y minimizar de una manera más eficiente las
amenazas
 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FUERZAS INTERNAS

El puntaje ponderado total 1,9 indica que, para el proceso de Fabricación de Ánodos Cocidos, las fuerzas internas no son favorables ya que las
debilidades internas no son sólidas, también no se aprovechan al máximo las fortalezas, afectando los aspectos internos de la organización.
MATRIZ DE CARACTERIZACIONES
MATRIZ DE INDICADORES
DOCUMENTACION PROPUESTA PARA EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Control de las No
Revisión por la Acciones de Mejora(SG-
Conformidades (SGC-
Dirección(SG-FOR-06) FOR-07)
FOR-01)

Manejo de Quejas (SG- Planificación de los Auditoria Interna ( SG-

FOR-02) Cambios(SG-FOR-05) FOR-08)

Apreciación del Riesgo,

identificación,
Objetivos de la Calidad Plan de Mantenimiento
valoración, análisis y
(SG-FOR-04) (SG-FOR-09)
Tratamiento del Riesgo(
SG-FOR-03)
DOCUMENTACION PROPUESTA PARA EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Requisitos para los

Protocolo de
Requerimiento del Productos y
Mantenimiento(SG-
Cliente(SG-FOR-15) Servicios(SG-FOR-
FOR-10)
16)

Identificación Revisión de los

Plan de
Partes Requisitos para el
Comunicación(SG-
Interesadas(SG- Producto(SG-FOR-
FOR-14)
FOR-11) 17)

Control de Desarrollo de los

Satisfacción del
Documentos(SG- Productos(SG-FOR-
Cliente( SG-FOR-12)
FOR-13) 18)
DOCUMENTACION PROPUESTA PARA EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Productos Liberación de
Suministrados Productos y
Externamente(SG- Servicios(SG-FOR-
FOR-19) 24)

Evaluación de Salida No
Desempeño(SG- Conforme(SG-FOR-
FOR-20) 23)

Producción y Actividades
Provisión del Posteriores a la
Servicio(SG-FOR- Entrega(SG-FOR-
21) 22)
PLAN DE ACCIÓN DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION
PLAN DE ACCIÓN DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION
PLAN DE ACCIÓN DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION
PLAN DE ACCIÓN DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION
PLAN DE ACCIÓN DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION
PLAN DE ACCIÓN DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION
PLAN DE ACCIÓN DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION
 CONCLUSIONES
• A través del diagnóstico de la situación actual del proceso de
Fabricación de Ánodos Cocidos, se determinó que dicho proceso
posee un grado de cumplimiento de 50,154%
1

• A través de la aplicación de la Matriz EFI se pudo evidenciar que con

un total de la sumatoria de los pesos ponderados se encuentra en ,
2 asimismo, a través de la Matriz EFE se pudo comprobar que

• Se determinaron subprocesos que integrarían el Sistema de Gestión

de Calidad, clasificados según su función en: estratégicos,
medulares y de apoyo, los cuales fueron plasmados en un mapa de
3 procesos para la comprensión del mismo como un sistema.
 CONCLUSIONES
• Se formuló un sistema de indicadores de Calidad para las siguientes subprocesos (Producción
de Ánodos Verdes, Producción de Ánodos Cocidos, Despacho de Producto Terminados, de
Rechazo, Plan Anual de Ventas, y de Satisfacción al Cliente) que permitirán controlar el

4 proceso en función de las metas definidas.

• Se elaboró la documentación requerida (formatos) como Control de las No Conformidades,

Manejo de Quejas, Apreciación del Riesgo, identificación, valoración, análisis y Tratamiento
del Riesgo, Objetivos de la Calidad, Planificación de los Cambios, Revisión por la Dirección,
Acciones de Mejora, Auditoria Interna, Plan de Mantenimiento, Protocolo de Mantenimiento,

5 Identificación Partes Interesadas Satisfacción del Cliente, entre otros, en función a lo exigido
por la Norma ISO 9001:2015.

• En función de las fortalezas y debilidades determinadas en el diagnóstico inicial, las amenazas

y oportunidades que se presentan en el contexto externo del proceso, se estructuró el plan
de acción para implementar adecuadamente el Sistema de Gestión de Calidad, en base a la

6 ISO 9001:2015.
RECOMENDACIONES
1. Se recomienda el cumplimiento de cada una de las etapas del
Plan de Acción propuesto para garantizar la correcta
implementación del Sistema de Gestión de la Calidad según la
Norma ISO 9001:2015 considerando las propuestas presentadas en
este trabajo y tomando las acciones necesarias para tal fin.

Se recomienda efectuar un análisis de los costos para el diseño,

implementación, evaluación y mejora del Sistema de Gestión de la
Calidad, con la finalidad de mantener el Sistema y así cumplir con
los criterios de mejora continua.

Una vez diseñado el Sistema de Gestión de la Calidad tomando en

consideración las propuestas dadas en este trabajo, se recomienda
efectuar un segundo diagnóstico, ya que las situaciones en las
empresas son cambiantes, por ende se debe tener una constante
actualización.

Poner en práctica toda la documentación elaborada, para garantizar

el correcto desarrollo y adecuación del Sistema de Gestión de la
Calidad, y seguir en su constante actualización, de acuerdo a los
requerimientos del proceso.