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DE GESTIÓN DE
CALIDAD
DOCUMENTO: MI-AI-001
SISTEMA INTEGRADO MANUAL DEL SISTEMA DE
DE GESTIÓN GESTIÓN DE CALIDAD
REVISION: 0
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DISTRIBUCION
MANUAL
GENERAL X
DEL
SISTEMA
GESTION
DE
CALIDAD
MODIFICACIONES
TABLA DE CONTENIDO
Contenido
INTRODUCCION.............................................................................................................................5
1. OBJETO.....................................................................................................................................6
2. ALCANCE.................................................................................................................................6
PARTE 1............................................................................................................................................7
DESCRIPCION DE LA ORGANIZACIÓN......................................................................................7
1.1 HISTORIA DE LA EMPRESA..............................................................................................7
1.2 IMAGEN INSTITUCIONAL.................................................................................................7
1.3 INFRAESTRUCTURA..........................................................................................................7
1.4 PORTAFOLIO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS...............................................................7
1.5 ESTRUCTURA ORGANICA................................................................................................8
1.6 MARCO ESTRATEGICO.....................................................................................................8
1.6.1 MISION.............................................................................................................................8
1.6.2 VISION..............................................................................................................................8
1.6.3 POLITICAS DE CALIDAD..............................................................................................8
1.6.4 POLITICAS DE FIDELIZACION HACIA LOS CLIENTES..........................................10
PARTE 2..........................................................................................................................................11
DESCRIPCION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD....................................................11
2. IDENTIFICACION, SECUENCIA E INTERACCION DE LOS PROCESOS.......................11
2.1 E.D.T....................................................................................................................................11
2.2 E.D.O...................................................................................................................................12
2.3 CADENA LOGISTICA.......................................................................................................13
2.4 MAPA DE PROCESOS.......................................................................................................19
2.5 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES..............................................................................20
2.6 DIAGRAMA DE GANTT INICIO TEMPRANO Y TARDIO............................................21
2.7 RUTAS CRITICAS..............................................................................................................22
2.8 TABLA DE HOLGURA......................................................................................................22
2.9 MANEJO DE LA INFORMACION....................................................................................22
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INTRODUCCION
cada uno de los procesos realizados dentro de la organización, es por esto, que la empresa
logra fidelizar a sus clientes por la calidad en los productos que vende a un bajo y estable
precio.
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1. OBJETO
Este Manual de Gestión tiene por objeto establecer una estructura organizacional para la
empresa, definiendo los diferentes procesos y áreas dentro de su ejecución, buscando así
que la empresa tenga conocimiento acerca de esto y tome ciertas estrategias en busca de la
excelencia prestada en sus servicios y/o productos, para de esta forma, analizar lo que esta
cliente final, y lo que perjudica el proceso de gestión de calidad, que hace que los clientes
se vayan.
2. ALCANCE
El presente manual, son de aplicación a todas las actividades desarrolladas por “Billares El
Marfil” en sus instalaciones y del cliente., para de esta forma, tener un esquema completo
El Manual está disponible para todos los empleados de “Billares El Marfil”, así como sus
clientes y otros organismos o entidades a los que se les facilite, para de esta forma, tener
mas alcance dentro de la organización y en el mercado, entendiendo que son los clientes los
proveedores.
Billares El Marfil, busca planear, ejecutar y controlar las actividades necesarias para el
estándares de calidad, los cuales son medidos a través de los indicadores de satisfacción de
través de su talento humano, un mejor control de las actividades, el logro de los objetivos
definidos para cada proceso de una manera efectiva y ante todo la adopción de la cultura
PARTE 1
DESCRIPCION DE LA ORGANIZACIÓN
Su comienzo fue hace 18 años en lo cual ha crecido con una gran clientela solo de voz a
voz, por su calidad y creatividad. A l mejorar sus ventas por dar un toque de innovación en
negocio sin necesidad de que el cliente se desplace hacia la fábrica para obtener arreglos
como lo son:
Retoques
Cambios de piezas
Enchapes
Cambios de tazos
Rectificación de pizarras
Nivelación de la mesa
Pos formadas
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Siempre nos esforzaremos por ampliar los límites de las posibilidades humanas, incluir y
unir a las personas y crear un mundo más sostenible. Manejamos una cultura corporativa se
social de la identidad corporativa. También son un factor clave para la adaptación a las
1.3 INFRAESTRUCTURA
ubicación: Cll 23#2-39 este, es ahí donde se realiza todo el proceso productivo de la
MESAS DE BILLAR
VENTA DE FICHEROS YA SEAN FLOTANTES , A LA PARED O UN ESTILO
EN PARTICULAR
1.5 ESTRUCTURA ORGANICA
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1.6.1 MISION
1.6.2 VISION
Llegar a cualquier sitio de Colombia de forma rápida asesorando a nuestros clientes para así
satisfacer y solucionar sus inquietudes antes sus necesidades en las mesas de billar de
cualquier clase o tipo con ayuda de la tecnología con un gran personal de gran
cada uno sus productos, buscando siempre la completa satisfacción del cliente, controlando
y prestando atención a cada uno de los procesos realizados en la organización. Para Billares
fundamentales de su gestión.
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Esta normativa se maneja en cada uno de los departamentos en la elaboración de las mesas,
mejora continua.
por la organización.
Continuar con un alto nivel innovación en el desarrollo del material de las mesas, el
Cumplir con las normas establecidas y los requisitos legales. Lo anterior a través de una
estrechas relaciones con los proveedores, mejora continua de sus procesos y cumplimiento
permanencia en el mercado.
2. Obtener información de los clientes para saber que sistemas de medición y que
tipo de mesa quieren y tengan una experiencia algo exclusiva (Lograr mantener
las personas).
11. Tener en cuenta las quejas y reclamos por parte de los clientes, para de esta
PARTE 2
2.1 E.D.T.
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2.2 E.D.O.
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1. Proveedores
Lista de Proveedores
5) Se da feedback
2. Compras
Lista de Materiales
Flujo de compras
Primeramente, se contactaría con los proveedores, luego se les mandaría las solicitudes de
los materiales u maquinas por comprar, se haría el proceso de crear la orden de la compra,
se rectifica el pago con los proveedores y, por último, se hace el proceso de recolección y
Proceso de compras
papel de lija, pegamento blanco, barniz, clavos, tornillos, martillos, serruchos, tijeras, lápiz.
Crear la solicitud de compra: Se solicita la cantidad necesaria de cada materia prima para
realizar el producto y/o servicio que se ofrece, en este caso, las mesas de billar.
Revisión de la solicitud de compra: Las solicitudes que son aprobadas por el encargado,
Aprobación del presupuesto: Una vez que el equipo de adquisiciones genera una orden de
presupuesto, ya que son ellos quienes disponen de los recursos económicos para autorizar
recibir y comparar aquellas propuestas que ofrezcan mejores beneficios. Proveedores como:
Lafayette (Soacha), Tex Year, Comercializadora Nacional Ferretera JA, Tornillos del Sur
entra en un proceso de negociación, creación y firma de contratos con éste, para luego
enviarles la orden de compra que fue aprobada internamente. Estos contratos se vuelven
estipulados en la orden de compra a la empresa, en el plazo que fue acordado por ambas
notifica al proveedor si hubo algún problema con la mercancía, la calidad del servicio o, en
3. Producción
Tipo de producción
Esta empresa maneja el tipo de producción “Por Lotes”, ya que, nuestros productos son
comercializados en temporadas específicas del año, dado que, elaboramos cierta cantidad
Lista de maquinaria
4. Almacenamiento
Tipos de almacenamientos
comercialización.
5. Distribución
Se lleva a cabo una distribución selectiva y unos canales de distribución, que empiezan por
distribuir el producto final al cliente final, la empresa cuenta con transporte de los
productos, para aquellos clientes que no puedan asistir presencialmente para recibir su
producto final.
que ofrezcan las características que buscamos; de la misma forma, se utiliza la distribución
extensiva, esta estrategia se centra más en la disponibilidad del producto, así como que el
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producto esté en todos los sitios en los que sea posible. De esta forma, dándole una mayor
6. Ventas
cabo de forma sostenible y optimizada, buscando siempre evitar los sobrecostes que
de compra al permitir que esta se complete en las condiciones estipuladas en la venta, busca
siempre garantizar la plena satisfacción del cliente y contar con los mecanismos necesarios
La empaquetación es de cartón especifico con ligeros accesorios dentro de las cajas para
sistemática y compleja, ya que la carga y como tal el producto es tan factible a que se dañe.
Proceso de Ventas
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Prospección: identificar clientes potenciales, para ello, se hacen estudios de mercado y así
mirar que clientes necesita la empresa y cuales tienen el poder adquisitivo de esta.
Calificación de leads: Los leads son clientes potenciales que han mostrado interés por el
producto o servicio. Una vez que ya se tienen identificados, establecemos cuáles tienen
Preparación: Es importante para conquistar los posibles clientes, para ello, es necesario
potencial cliente.
Postventa: Los agentes (Encargados de la empresa) hacen lo necesario para retener a los
En Billares El marfil, se usa la información personal que comparten las personas para hacer
que tanto nuestros productos y servicios como su experiencia sean cada vez mejores. Esta
declaración de privacidad tiene por objeto proporcionarle una visión clara de cómo usamos
la información personal que usted proporciona, nuestros esfuerzos por protegerla, sus
derechos y las opciones que tiene para controlar su información personal recopilamos sobre
usted cuando visita nuestros sitios web y/o tiendas, la forma en que utilizamos su