For Matos

INFORME GENERAL DE AUDITORÍA
Empresa: Ferrero del Ecuador S.A.

Objetivo: Evaluar e identificar las dificultades existentes y afines al medio ambiente,
teniendo en consideración la normativa legal ambiental vigente.
Fecha de la 17 de enero de 2022 Fecha del 24 de enero de 2022
auditoría: informe:
Metodología Se realizó una auditoría en sitio, la cual se basó en recabar información a
través de preguntas a un porcentaje de empleados con el fin de recopilar
la mayor información posible, además de la observación realizada por el
auditor e información presentada por el auditado.
Ubicación de la Calle Josefa Lozano Intersección Av. Oswaldo Guayasamín. Sector El
empresa: Arenal, Tumbaco, Quito, Ecuador
Contacto de la Franchini Nicola
empresa: Representante Legal
(593) 2-2984500
Giro de la Productora de chocolates y dulces
empresa:
Proceso (s) • Área Industrial
auditados o Área de producción
▪ Recepción de materia prima
▪ Mezclador de insumos
▪ Refinado del producto
▪ Conchado
▪ Atemperado
▪ Moldeado
▪ Empacado
o Área de Calidad
▪ Revisión del producto
▪ Identificar fallas
o Área de Mantenimiento
▪ Adquisición de material técnico
▪ Análisis de consumo de repuestos
▪ Ordenes de compra dentro del área
▪ Ingresar daros en carta histórica de maquinaria
▪ Organización de la bodega de repuestos
o Área Compras y planificación
▪ Establecimiento de procedimientos a seguir en la compra
de acciones
▪ Emitir ordenes de compra en el plazo adecuado para su
recepción
▪ Presentar las ofertas recibidas realizando indicaciones y
sugerencias
▪ Hacer pruebas y control de muestras para asegurar que
cumplen las especificaciones
▪ Controlar los plazos de entrega
• Área Financiero – Económico
o Área Administrativa
o Área de Contabilidad
▪ Preparar y analizar información para la Auditoría Externa
▪ Supervisar a los subsistemas de cuentas por cobrar,
cuentas por pagar
▪ Elaboración de ingreso de nómina
▪ Verificar y analizar el presupuesto anual de la empresa
▪ Análisis el inventario de Activos Fijos
▪ Elaboración de informes de ventas
o Área de Recursos Humanos
• Área de Servicios Generales
o Área de Sistemas
▪ Gestión informática de las redes sociales
▪ Verificación de que lo programas que usa la empresa se
encuentren en correcto funcionamiento
• Área de Suply Chain
o Importaciones y exportaciones
▪ Seguimiento a las operaciones en Aduana
▪ Buscar alternativas para reducir los tiempos de entrega
de mercadería
▪ Seguimiento del cumplimiento de las normas y
reglamentos aduaneros
▪ Aprobar ingresos de regímenes especiales en el sistema
informativo
o Logística Comercial
▪ Recepción y verificación de la documentación referente a
exportaciones e importaciones
▪ Reporte de las ventas correspondiente a exportaciones
▪ Seguimiento y control de carga de contenedores desde la
salida hasta su destino
▪ Elaboración de proformas / facturas a clientes
▪ Seguimiento a la gestión y cobros realizados por el
bróker logístico
Normas • Constitución Política de la República del Ecuador 2008

auditadas: • Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo
• Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo
• Ley de prevención y control de la contaminación ambiental: Registro
Oficial 418, del 10 Septiembre del 2004.
• Código orgánico del Ambiente: Registro Oficial Suplemento 983 de 12-
abr.-2017
• Código orgánico de organización territorial, autonomía y
descentralización (COOTAD): Registro Oficial del martes 19 de Octubre
de 2010.
• Reforma Texto Unificado Legislación Secundaria, Medio Ambiente,
Libro VI, Decreto Ejecutivo 3516, Registro Oficial Suplemento 2,
31/03/2003 Acuerdo Ministerial 97 Registro Oficial Edición Especial
387 de 04-nov.-2015
• Reglamento de Participación Establecidos En Ley De Gestión
Ambiental: Decreto Ejecutivo 1040 Registro Oficial 332 de 08-may-
2008
• Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento De Seguridad Y Salud De Los
Trabajadores Y Mejoramiento Del Medio Ambiente De Trabajo
• Ordenanza Metropolitana De Gestión Integral De Residuos Sólidos Del
Distrito Metropolitano De Quito: Ordenanza Metropolitana No. 332
• Acuerdo No. 061 Reforma Del Libro Vi Del Texto Unificado De
Legislación Secundaria: Edición Especial Nº 316 - Registro Oficial -
Lunes 4 de mayo de 2015
• Norma De Calidad Ambiental Y De Descarga De Efluentes Recurso Agua
Libro VI ANEXO 1
• Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2290 2015-12 Fundas Plásticas
Para Residuos Y Desechos Sólidos. Requisitos
Grupo auditor Indira Yánez Grupo por la Alisson Bolaños
(res) empresa:
1. Impresión general
Aspecto positivos de la empresa

1.1. Ferrero del Ecuador S.A. promueve la prevención de la contaminación y el uso
eficiente de los insumos y recursos naturales a través de la implementación del
SIGAE.
1.2. Ferrero del Ecuador S.A. proporciona iniciativas que promuevan la toma de
conciencia en cuanto a comportamiento seguro en el trabajo.
1.3. Cuenta con una amplia logística en varios temas, uno de ellos es el compromiso
de reducir los accidentes e incidentes laborales.
1.4. La empresa cuenta con un empaquetado de alta gama, lo que hace que se
diferencie de otras marcas, mostrando elegancia en cada empaque.
2. Reporte de la auditoría
3. Asistencia de reuniones
Reunión de Indira Yánez Reunión de Indira Yánez
apertura Alisson Bolaños cierre Alisson Bolaños
4. Lista de chequeo utilizados
Preguntas - Comentario Cumple No cumple
Requisitos
Plan De
Prevención Y X
Mitigación De
Impacto
Plan De Manejo X
De Desechos
Plan De
Capacitación Y X
Educación
Ambiental
Plan De
Relaciones X
Comunitarias
Plan De
Contingencias X
Plan De
Seguridad Y X
Salud En El
Trabajo
Plan De
Monitoreo Y X
Seguimiento
Plan De
Rehabilitación X
De Áreas
Afectadas
Plan De X
Abandono
5. Listado de documentos utilizados
Nº Documentos Código o referencia Comentario
1 Constitución Política de la
República del Ecuador 2008
2 Declaración de Río sobre el

medio ambiente y el desarrollo
Declaración de Río sobre el
medio ambiente y el desarrollo
3 Ley de prevención y control de la Registro Oficial 418,

contaminación ambiental del 10 Septiembre del
2004.
4 Código orgánico del Ambiente Registro Oficial
Suplemento 983 de
12-abr.-2017
5 Código orgánico de organización Registro Oficial del
territorial, autonomía y martes 19 de Octubre
descentralización (COOTAD) de 2010.
6 Reforma Texto Unificado Registro Oficial

Legislación Secundaria, Medio Suplemento 2,
Ambiente, Libro VI, Decreto 31/03/2003
Ejecutivo 3516
7 Reglamento de Participación Decreto Ejecutivo

Establecidos En Ley De Gestión 1040 Registro Oficial
Ambiental 332 de 08-may-2008
8 Decreto Ejecutivo 2393

Reglamento De Seguridad Y
Salud De Los Trabajadores Y
Mejoramiento Del Medio
Ambiente De Trabajo
Metropolitana No. 332
9 Ordenanza Metropolitana De
Gestión Integral De Residuos
Sólidos Del Distrito
Metropolitano De Quito:
Ordenanza
10 Acuerdo No. 061 Reforma Del Edición Especial Nº
Libro Vi Del Texto Unificado De 316 - Registro Oficial -
Legislación Secundaria Lunes 4 de mayo de
2015
11 Norma De Calidad Ambiental Y
De Descarga De Efluentes
Recurso Agua Libro VI ANEXO 1
12 Norma Técnica Ecuatoriana NTE

INEN 2290 2015-12 Fundas
Plásticas Para Residuos Y
Desechos Sólidos. Requisitos
13 Acuerdo Ministerial 97 Registro Oficial
Edición Especial 387
de 04-nov.-2015
6. Plan de auditoría
Objetivo: La auditoría ambiental de cumplimiento obligatorio tiene la finalidad
determinar las inconformidades de la empresa en cuestiones medio
ambientales, las cuales garanticen lo establecido en la normativa legal
ambiental vigente.7
Alcance: El alcance de la AAC, abarca toda la empresa FERRERO DEL ECUADOR S.A.
desde el área administrativa y producción hasta la gestión y disposición
final de los residuos.
Procesos a ser Todos los procesos que se realizan en la planta operativa y mantenimiento
auditados: serán auditados.
Auditores: Indira Yánez
Nota: Agradecemos nos confirmen a nuestra atención vía e-mail su aceptación
para realizar esta AUDITORIA, aprobación del plan de la AUDITORÍA y
comunicaría a las personas relacionadas al proceso de xxx Cabe destacar
que la información suministrada durante esta AUDITORÍA será manejada
con carácter estrictamente confidencial. El informe se le enviará a la
dirección en un lapso de días.
Cualquier información adicional puede contactarnos.

7. Cronograma de auditoría
Nº Actividad, Requisitos Responsable Unidad, Fecha Hora Auditor
Proceso o Del Proceso o Sucursal o (Inicio
Requisito Requisito Proyecto Y
Final)
1 Plan De Responsable FERRERO 17 de 9:00 – Indira
Prevención Y de Gestión DEL enero 12:00 Yánez
Mitigación De Ambiental ECUADOR de
Impacto S.A. 2022
2 Plan De Responsable FERRERO 17 de 13:00 Indira
Contingencias de Gestión DEL enero – Yánez
Ambiental ECUADOR de 16:00
S.A. 2022
Capacitación de Gestión DEL enero 12:00 Yánez
Y Educación Ambiental ECUADOR de
Ambiental S.A. 2022
Manejo De de Gestión DEL enero – Yánez
Desechos Ambiental ECUADOR de 16:00
S.A. 2022
Relaciones de Gestión DEL enero 12:00 Yánez
Comunitarias Ambiental ECUADOR de
S.A. 2022
Rehabilitación de Gestión DEL enero – Yánez
De Áreas Ambiental ECUADOR de 16:00
Afectadas S.A. 2022
7 Plan de Responsable FERRERO 20 de 9:00 – Indira
rescate de de Gestión DEL enero 11: 00 Yánez
vida silvestre Ambiental ECUADOR de
de ser S.A. 2022
aplicable
Abandono de Gestión DEL enero – Yánez
Ambiental ECUADOR de 13:00
S.A. 2022
Monitoreo Y de Gestión DEL enero – Yánez
Seguimiento Ambiental ECUADOR de 16:00
S.A. 2022
FICHA COLECTIVA DE OBSERVACIONES
I. TIPO DE LA FICHA: Codificación FCO_1

AUDITORÍA Nº: 1 Fecha revisión 24-01-2022
Revisión 1
AUDITOR Indira Yánez Fecha 21 01 2022
LÍDER: Día Mes Año
AUDITORES Indira Yánez Ficha 1
Página 1 de 1
II. OBSERVACIÓN
Descripción de observación:
La inspección y mantenimiento de tanques de almacenamiento de combustible tiene que ser

llevado a cabo con frecuencia debido a que si existe alguna fuga puede causar accidentes
graves.
En la trampa de grasa se encuentran 1 operario quien hace la función de limpieza y vigila el

funcionamiento, para este puesto deberían ser 2 los operarios a cargo de este sistema.
Las capacitaciones al personal de la empresa respecto a manejo de productos químicos y uso

responsable de los mismos no son llevadas con la periodicidad establecida.
En los análisis de descargas líquidas, los valores de DQO se registran en el limite máximo
permisible, sino se verifica el correcto funcionamiento de la PTAR puede provocar que exceda
estos límites.
SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
I. TIPO DE SOLICITUD Codificación: SAC_1
X Correctiva Preventiva Fecha revisión: 24-01-2022
Revisión Nº:
AUDITORÍA Nº: Fecha 21 01 2022
Día Mes Año
AUDITOR LÍDER: Indira Yánez SAC Nº
AUDITORES: Indira Yánez Página: 1 de 12
II. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

X No conforme No conformidad potencial # Cláusula: Plan De
Prevención y Mitigación De
Impacto
Se identifica que la trampa de grasas no lleva el mantenimiento de acuerdo a lo establecido,

presentando inconvenientes en el tratado de aguas residuales.
AUDITOR: Indira Yánez V.B. AUDITADO: Alisson Bolaños
III. INVESTIGACIÓN DE LA CAUSA DE

No conforme No conformidad potencial # Cláusula: Plan De
Prevención y Mitigación De
Impacto
Incumplimiento a la actividad del sub-plan 1, ausencia de mantenimiento de la trampa de

grasas.
V.B. AUDITADO: Alisson Bolaños
IV. ACCION A IMPLEMENTAR X Correctiva Preventiva
Realizar el mantenimiento de todo el sistema, con la finalidad de evitar que el proceso de

descontaminación de AR sea defectuoso. Sí se requiere cambiar piezas es necesario hacerlo.
FECHA DE APLICACIÓN: 25 de marzo de 2022 V.B. AUDITADO: Alisson Bolaños

Revisión Nº:
Día Mes Año

Contingencia
Se identifica que la colocación de carteles de procedimientos, mapas de evacuación,

señalización horizontal y teléfonos de emergencia no se encuentran en las zonas con más alta
probabilidad de una ocurrencia de un desastre.

Contingencia
Incumplimiento a la actividad del sub plan 5, ausencia de señalética importante en caso de

emergencia, además de simulacros escasos
IV. ACCION A IMPLEMENTAR Correctiva Preventiva
Identificar los lugares en donde sea visible y de fácil alcance para todos y todas las personas.
Reubicación de la señalética.
Realizar simulacros siguiendo las señaléticas instaladas
FECHA DE APLICACIÓN: 15 de febrero de V.B. AUDITADO: Alisson Bolaños

2022
Revisión Nº:
Día Mes Año

Contingencia
Se identifica que en los lugares donde se almacenen combustibles y/o desechos líquidos no
cuentan con el equipo necesario en caso de algún derrame.

Contingencia
Incumplimiento a la actividad del sub plan 5. No hay equipos de protección personal para
quienes resulten ser afectados en caso de algún derrame.
Instalación de un kit para contener derrames, mismo que debe disponer de material
absorbente (arena o cal u otro absorbente), fundas rojas de alta calidad, pala y escoba, trajes
de seguridad, guantes y gafas de protección.
FECHA DE APLICACIÓN: 15 de febrero de V.B. AUDITADO: Alisson Bolaños

2022
Revisión Nº:
Día Mes Año

Contingencia
Se identifica que no cuentan con el registro completo de números telefónicos de emergencia,

además que se encuentran en sitios donde la visualización es poca.

Contingencia
Incumplimiento a la actividad del sub plan 5, el personal no conoce cuales son los números
de emergencia ni de hospitales cercanos en caso de accidentes graves.
Mantener en lugares visibles una lista con los números más importantes (policía, bomberos,
centros de atención médica, etc.) que especifique a quien deben llamar en diferentes tipos
de siniestros y actualizarla periódicamente.
FECHA DE APLICACIÓN: 2 de febrero de 2022 V.B. AUDITADO: Alisson Bolaños

Revisión Nº:
Día Mes Año

Contingencia
Los compuestos químicos que se utilizan tanto para el proceso productivo como para los
compuestos usados en mantenimiento no cuentan con el etiquetado correspondiente y se
encuentran en frascos sin rotular, generando confusiones.

Contingencia
Incumplimiento a la actividad del sub plan 5, los operadores no conocen el uso de algunos
compuestos químicos, ni reconocen los envases al no estar rotulados, generando desechos no
identificados.
Etiquetar adecuadamente los frascos, además de que si los compuestos son peligrosos deben
contar con las hojas de seguridad correspondiente para que el operario use los compuestos
de forma correcta.
FECHA DE APLICACIÓN: 15 de marzo de 2022 V.B. AUDITADO: Alisson Bolaños

Revisión Nº:
Día Mes Año

X No conforme No conformidad potencial # Cláusula: Plan de Rescate
de la Vida Silvestre
Se observó la presencia e ingreso de varias palomas por el acceso Norte a las instalaciones de
producción. En Ferrero del Ecuador S.A. cuentan con un solo desviador de vuelo.

No conforme No conformidad potencial # Cláusula: Plan de Rescate
Incumplimiento a la actividad del sub plan 6, escasa instalación de desviadores de vuelo,

incumpliendo el numero establecido en la norma.
Incrementar desviadores de vuelo (BFD) en los lugares estratégicos y donde sea más
concurrido el avistamiento de aves.
FECHA DE APLICACIÓN: 1 de abril de 2022 V.B. AUDITADO: Alisson Bolaños

Revisión Nº:
Día Mes Año

Se observó la presencia de un conjunto de ranas alrededor del sedimentador de la PTAR de la

empresa.

Incumplimiento a la actividad del sub plan 6, no se lleva un buen control de la fauna, ya que
tanto las instalaciones como la fauna misma puede verse afectada.
Construir trampas no mortales que capturen a dichos animales y llevarlos a un ecosistema

seguro y apto para ellos.
Si no se puede construir trampas hacerlo de forma manual.
FECHA DE APLICACIÓN: 1 de abril de 2022 V.B. AUDITADO: Alisson Bolaños

Revisión Nº:
Día Mes Año

Monitoreo y Seguimiento
Ferrero del Ecuador S.A. omitió realizar el monitoreo a través de laboratorios acreditados con
respecto a caracterización de aire y la metodología utilizada no fue respaldada. Por lo tanto,
se encontraron algunas falencias como: La ausencia de definir los puntos de muestreo, no se
evidencia fotográfica de las mediciones.

Incumplimiento a la actividad del sub plan 7, monitoreo de gases de la fuente fija de

combustión a través del servicio de laboratorios acreditados esto con la finalidad de tener
valores reales y conforme a las metodologías pertinentes a las normativas ambientales.
Realizar nuevamente los monitoreos y realizar los análisis en un laboratorio acreditado y dar
seguimiento a los procesos que generen emisiones.
FECHA DE APLICACIÓN: 1 de agosto de 2022 V.B. AUDITADO: Alisson Bolaños

Revisión Nº:
Día Mes Año

Ferrero del Ecuador S.A. contrató un laboratorio acreditado, sin embargo, el monitoreo no
englobó la medición de parámetros importantes como DQO y STD.

Incumplimiento a la actividad del sub plan 7, cumple parcialmente lo establecido con el PMA,
así como en los parámetros necesarios que establece la normativa ambiental vigente.
Realizar nuevamente los análisis de Aguas Residuales contemplando los parámetros

establecidos.

Revisión Nº:
Día Mes Año

Ferrero del Ecuador S.A. no realizó monitoreos de ruido con frecuencia Anual, conforme fue
convenido en su PMA.

Incumplimiento a la actividad del sub plan 7, no realizará el monitoreo de ruido diurno.
Verificar que los niveles de ruido estén dentro de la norma a través de monitoreo.

Revisión Nº:
Día Mes Año

Rehabilitación de Áreas
Afectadas
No cuentan con los registros de actividades de remediación del terreno cercano a la empresa,
además de evidenciar la intervención de personal fuera del área de influencia.

Afectadas
Incumplimiento a la actividad del sub plan 8, falta de organización y seguimiento de daños

ambientales o afectaciones a los predios cercanos a las instalaciones.
Realizar una evaluación de las características físico-químicas del suelo cercano a la empresa.
Además de realizar el informe que contenga cuales son las actividades realizadas para remediar
el suelo.

Revisión Nº:
Día Mes Año

Afectadas
No se presentó los informes de monitoreos ambientales de descargas líquidas

correspondientes al periodo auditado.

Afectadas
Incumplimiento a la actividad del sub plan 8, falta de información ambiental y manejo de

residuos líquidos.
Realizar monitoreos de descarga líquida y caracterización de la mismas, junto con un informe

de valores de descarga.
FECHA DE APLICACIÓN: 16 de octubre de V.B. AUDITADO: Alisson Bolaños

2022

For Matos

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

For Matos

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

INFORME GENERAL DE AUDITORÍA

Empresa: Ferrero del Ecuador S.A.

Normas • Constitución Política de la República del Ecuador 2008

Aspecto positivos de la empresa

2 Declaración de Río sobre el

3 Ley de prevención y control de la Registro Oficial 418,

6 Reforma Texto Unificado Registro Oficial

7 Reglamento de Participación Decreto Ejecutivo

8 Decreto Ejecutivo 2393

12 Norma Técnica Ecuatoriana NTE

Cualquier información adicional puede contactarnos.

I. TIPO DE LA FICHA: Codificación FCO_1

La inspección y mantenimiento de tanques de almacenamiento de combustible tiene que ser

En la trampa de grasa se encuentran 1 operario quien hace la función de limpieza y vigila el

Las capacitaciones al personal de la empresa respecto a manejo de productos químicos y uso

II. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

Se identifica que la trampa de grasas no lleva el mantenimiento de acuerdo a lo establecido,

AUDITOR: Indira Yánez V.B. AUDITADO: Alisson Bolaños

III. INVESTIGACIÓN DE LA CAUSA DE

Incumplimiento a la actividad del sub-plan 1, ausencia de mantenimiento de la trampa de

V.B. AUDITADO: Alisson Bolaños

IV. ACCION A IMPLEMENTAR X Correctiva Preventiva

Realizar el mantenimiento de todo el sistema, con la finalidad de evitar que el proceso de

FECHA DE APLICACIÓN: 25 de marzo de 2022 V.B. AUDITADO: Alisson Bolaños

II. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

Se identifica que la colocación de carteles de procedimientos, mapas de evacuación,

AUDITOR: Indira Yánez V.B. AUDITADO: Alisson Bolaños

III. INVESTIGACIÓN DE LA CAUSA DE

Incumplimiento a la actividad del sub plan 5, ausencia de señalética importante en caso de

V.B. AUDITADO: Alisson Bolaños

IV. ACCION A IMPLEMENTAR Correctiva Preventiva

FECHA DE APLICACIÓN: 15 de febrero de V.B. AUDITADO: Alisson Bolaños

II. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

AUDITOR: Indira Yánez V.B. AUDITADO: Alisson Bolaños

III. INVESTIGACIÓN DE LA CAUSA DE

V.B. AUDITADO: Alisson Bolaños

IV. ACCION A IMPLEMENTAR Correctiva Preventiva

FECHA DE APLICACIÓN: 15 de febrero de V.B. AUDITADO: Alisson Bolaños

II. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

Se identifica que no cuentan con el registro completo de números telefónicos de emergencia,

AUDITOR: Indira Yánez V.B. AUDITADO: Alisson Bolaños

III. INVESTIGACIÓN DE LA CAUSA DE

V.B. AUDITADO: Alisson Bolaños

IV. ACCION A IMPLEMENTAR Correctiva Preventiva

FECHA DE APLICACIÓN: 2 de febrero de 2022 V.B. AUDITADO: Alisson Bolaños

II. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

AUDITOR: Indira Yánez V.B. AUDITADO: Alisson Bolaños

III. INVESTIGACIÓN DE LA CAUSA DE

V.B. AUDITADO: Alisson Bolaños

IV. ACCION A IMPLEMENTAR Correctiva Preventiva

FECHA DE APLICACIÓN: 15 de marzo de 2022 V.B. AUDITADO: Alisson Bolaños

II. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

AUDITOR: Indira Yánez V.B. AUDITADO: Alisson Bolaños

III. INVESTIGACIÓN DE LA CAUSA DE

Incumplimiento a la actividad del sub plan 6, escasa instalación de desviadores de vuelo,

V.B. AUDITADO: Alisson Bolaños

IV. ACCION A IMPLEMENTAR Correctiva Preventiva

FECHA DE APLICACIÓN: 1 de abril de 2022 V.B. AUDITADO: Alisson Bolaños

II. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

Se observó la presencia de un conjunto de ranas alrededor del sedimentador de la PTAR de la

AUDITOR: Indira Yánez V.B. AUDITADO: Alisson Bolaños

III. INVESTIGACIÓN DE LA CAUSA DE

V.B. AUDITADO: Alisson Bolaños

IV. ACCION A IMPLEMENTAR Correctiva Preventiva