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CONTENIDO
RECURSOS PROPIOS DEVENGADOS Y OTROS
Contempla los ingresos por concepto de valores universitarios, Se registran los ingresos correspondientes a la gestión EJEC. PPTARIA.
títulos, certificados, legalizaciones, prestación de servicios, anterior y que en el presente año se han percibido. RECURSOS
matrículas y otros.
SOPORTE TESORO GRAL. DE LA NACION COPARTICIPACION TRIB. Consolidado
Corresponden los desembolsos efectuados en forma mensual y Representa los ing. por renta interna y aduanera la Nación Institucional
en cuotas iguales en calidad de soporte parte de Tesoro General Fondos Propios
de la Nación. GASTOS
Consolidado
Cuadro N.-1 Institucional
Resumen de Ejecución de Recursos Fondos Propios
CONSOLIDADO Consolidado -Bruto
REPORTE: SIN IDH
Presupuesto Recursos
Gastos
957,705,644.00 REPORTE: CON IDH
Recursos Presupuesto Traspaso Ppto .Actual Devengado Percibido
Devengado Recursos
12000 33,934,734.00 (136,617.30) 33,798,116.70 29,225,308.79 27,152,714.97
Gastos
15000 172,376,856.00 2,455,084.00 174,831,940.00 98,797,583.54 96,559,774.14
382,854,343.99
19000 842,766,438.00 0.00 842,766,438.00 820,244,234.68 820,244,234.68
21000 118,744,561.00 0.00 118,744,561.00 0.00 0.00
22000 129,500.66 0.00 129,500.66 83,571.34 83,571.34
35000 170,224,201.46 (2,318,466.70) 167,905,734.76 3,987,304.06 3,987,304.06
TOTAL 1,338,176,291.12 0.001,338,176,291.12 952,338,002.41 948,027,599.19
Cuadro N.-2
Resumen de Ejecución de Recursos
Institucional -Bruto
INSTITUCIONAL La ejecución del presupuesto de
egresos es registrada en base a
Recursos Presupuesto Traspaso Ppto .Actual Devengado Percibido las partidas según el
Presupuesto
12000 33,934,734.00 136,617.30) 33,798,116.70 29,225,308.79 27,152,714.97 clasificador de cuentas por
objeto del gasto, del grupo
854,011,438.00 15000 7,369,949.00 136,617.30 7,506,566.30 6,690,596.15 6,690,596.15 10000-90000.
Devengado 19000 842,766,438.00 0.00 842,766,438.00 820,244,234.68 820,244,234.68
GRUPO 10000.-
21000 118,744,561.00 0.00 118,744,561.00 0.00 0.00 SERV.PERSONALES
353,193,379.26 Contempla todas las
35000 145,173,734.00 0.00 145,173,734.00 1,914,317.24 1,914,317.24
remuneraciones por concepto
TOTAL 1,147,989,416.00 0.00 1,147,989,416.00 858,074,456.86 856,001,863.04 de servicios personales
prestados por el personal
permanente y no permanente,
incluyendo los aportes al
sistema de previsión social,
Cuadro N.-3 patronal y laboral.
Resumen de Ejecución de Recursos GRUPO 20000.- ACTIVOS
Facultativos -Bruto FINANCIEROS
Se registra la concesión de
préstamos, colocación de
FONDOS PROPIOS Recursos Presupuesto Traspaso Ppto .Actual Devengado Percibido fondos en títulos y valores de la
deuda o el incremento del
15000 165,006,907.00 2,318,466.70 167,325,373.70 92,106,987.39 89,869,177.99 patrimonio de inst. nacionales
Presupuesto 22000 129,500.66 0.00 129,500.66 83,571.34 83,571.34 o extranjeras, así como la
asignación de créditos.
103,694,206.00 35000 25,050,467.46 (2,318,466.70) 22,732,000.76 2,072,986.82 2,072,986.82
TOTAL 190,186,875.12 0.00 190,186,875.12 94,263,545.55 92,025,736.15
Devengado
29,660,964.73
GRUPO 30000.- MATERIAL Y SUMINISTRO ctas.x pagar, gastos devengados no pagados; disminución de depósitos en
Incluye adquisición de artículos, materiales y bienes de activ. Operacional y instituciones financieras, de documentos y efectos a pagar, pasivos diferidos y
materiales que se destinan a conservación y reparación de bienes de capital. conversión de la deuda.
GRUPO 40000.- ACTIVOS REALES GRUPO 70000.- TRANSFERENCIAS
Se registra la adquisición de los bienes, const. de obras por terceros, compras de Incluye los gastos que corresponden a transacciones que no suponen
maquinaria y equipo, y semovientes. Incluyen los estudios y proyectos para contraprestación en bienes o servicios y cuyos importes no son reintegrados
inversiones realizadas por terceros y los activos intangibles. por los beneficiarios.
GRUPO 50000.- ACTIVOS FINANCIEROS GRUPO 80000.- IMP.,REGALIAS Y TASAS
Se registra préstamos, colocación de fondos en títulos y valores de la deuda o el Destinados a cubrir el pago de impuestos, regalías y tasas que realizan las
incremento del patrimonio de inst. nacionales o extranjeras, asignación de créditos. entidades públicas y privadas.
GRUPO 60000.- SERV. DEUDA PÚBLICA Y DISM. OTROS ACTIVOS GRUPO 90000.- OTROS GASTOS DE LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS
Incluye la asignación de recursos para el pago de amortización, intereses, Se registran los gastos o costos que no necesariamente significan egresos.
comisiones de la deuda pública interna y externa; la disminución de
Cuadro N.-1
Resumen de Ejecución de Gastos
Consolidado -Bruto
Cuadro N.-3
Resumen de Ejecución de Gastos
Facultativos -Bruto
DIFERENCIA RECURSOS - GASTOS 0,00 -68.173.083,95 -0,06 68.173.083,95 0,00 -67.857.956,22 0,00 67.857.956,22 0,00 -579.679,12 0,00 579.679,12
Recursos -gastos
GASTOS
DIFERENCIA RECURSOS-GASTOS 0,00 1.402.595,80 0,01 -1.402.595,80 0,00 1.402.595,80 0,01 -1.402.595,80 0,00 0,00 0,00 0,00