REV. 1 Dic 2019 Pág. 1 de 274: Manual Del Usuario para El Módulo de Citas Y Admisiones

MANUAL DEL USUARIO PARA EL MÓDULO DE CITAS REV.
1
Y ADMISIONES Dic 2019
Pág. 1 de 274
REV FECHA ELABORÓ REVISÓ APROBÓ DESCRIPCIÓN
0 DIC-2018 GYG ASH Emitido para distribución y soporte de usuarios
Cambios por actualización. Posibilidad de

1 DIC-2019 GYG ASH exportar agendas y nuevos filtros para facilitar la
búsqueda.
2 SEP-2021 GYG
MANUAL DEL USUARIO PARA EL MÓDULO DE CITAS REV. 1
Pág. 2 de 274
INTRODUCCIÓN
El presente manual del usuario contiene una descripción básica del uso y contenidos del módulo de citas y
admisiones, con la pretensión de ser una herramienta de apoyo para resolver las posibles dudas y
situaciones derivadas la interacción del usuario con el módulo, además de trazar una ruta de fácil
entendimiento para el entrenamiento de nuevos usuarios del módulo.
El contenido del presente manual está escrito desde la perspectiva del usuario, en un lenguaje práctico, de
fácil comprensión y, a manera de resumen.
Es necesario entender que el software SOLHOS está diseñado bajo la normatividad vigente y que mantiene
todos criterios de seguridad, confidencialidad, privacidad; por tanto, siempre el sistema solicitará
confirmación de las acciones a realizar, pues luego de que se guarden los cambios en el mismo no podrán
ser modificados ni alterados.
Los campos que se presentan para ser diligenciados, son en su mayoría obligatorios, por lo que es necesario
tener todo el cuidado, verificar los datos del paciente que se van a ingresar, ACTUALIZAR datos si tienen
cambios, comparar con máxima atención los datos de la autorización de la EPS, los que están en sistema y
la identificación del paciente. Esta actividad es de suma importancia pues los datos que allí se consignen
quedaran consignados en los siguientes registros: historia clínica, factura, RIPS, reportes, entre otros.
Cada usuario debe ser responsable del uso de su clave pues el registro que se guarde o se borre quedará
almacenado en el sistema.
GENERALIDADES DEL MÓDULO
El módulo permite crear agendas para los diferentes profesionales que vayan a realizar consulta externa,
asignar citas y definir el tipo de la misma: control, primera vez, procedimiento; ver disponibilidad de citas,
cancelar citas, reasignar citas, listado de pacientes por admitir y admitidos, exportar a Excel las agendas
creadas.
También permite generar reportes de pacientes: atendidos, cancelados, inasistentes, con la posibilidad de
elegir rangos de fechas y profesional tratante.
Es de suma importancia mencionar que los módulos de SOLHOS son interdependientes entre sí, por tanto,
es indispensable que todos los procesos estén alineados, pues de la calidad de la información ingresada
dependerán los informes que se generan.
Cobra especial importancia la creación de afiliados , pues los datos que allí se ingresen quedarán durante
todo el proceso de la atención; - De esto último radica la importancia se hacer los cambios antes de realizar
la atención, cuando se realizan modificaciones quedan reflejados en la atención, dichos datos podrán ser
actualizados según los cambios de domicilio, régimen ,errores de digitación en el nombre o apellido, etc.
que refiera el afiliado al momento de corroborar los derechos del paciente antes de iniciar la atención.
Pág. 3 de 274
Esto significa que los cambios se pueden hacer en cinco escenarios:
1. Antes de Realizar la confirmación de la información ingresada.

2. Cuando se actualicen bases de datos por parte de la EPS o cuando el usuario del módulo requiera
actualizar.
3. Al momento de asignar citas.
4. Al momento de admitir el paciente para la atención.
5. El profesional puede actualizar datos como género, correo, dirección, ocupación, teléfono dichos
datos se guardan en el “encabezado”
Si luego de realizar una atención se evidencia que se debe realizar cambios en la identificación del usuario
se debe contactar con el área de Soporte GYG Máster
Entendido esto, vamos a iniciar la descripción del uso del módulo.
INSTRUCCIONES DE USO DEL SOFTWARE SOLHOS: MODULO CITAS Y ADMISIONES
Bienvenidos a la descripción del uso y contenidos del módulo de Citas y admisiones.
El primer paso para hacer uso del sistema, es digitar el usuario (siempre en minúsculas) y clave asignada
(estos últimos deben ser suministrados por el administrador del sistema.
Verá la siguiente interfaz:

Pág. 4 de 274
Luego de digitar su usuario y contraseña en los campos correspondientes, se marcará el botón acceder.
Se encontrará la siguiente interfaz, en donde se puede observar el nombre del usuario que iniciará la
interacción con el módulo, y el botón del menú inicial.
Menú inicial
El menú inicial permite ver todas las acciones y sitios a los que se puede acceder:
1. Esta opción permite crear nuevos afiliados actualizar y/o
modificar, permite Cambiar EAPBS y asignar aseguradora
2. Esta opción permite ver las agendas, administrar la

disponibilidad y revisar las historias clínicas.
3. Esta opción permite imprimir los resultados de los

laboratorios realizados.
4. Esta opción permite visualizar las órdenes de controles y

otros, dadas por el especialista y su posterior impresión.
5. Esta opción permite visualizar las facturas en sus

diferentes estados: pendientes por facturar, listar facturas y
facturas en proceso, Ordenar actividades, censo hospitalario
e inicializar facturas.
6. Esta opción permite imprimir la historia ejecutiva.
7. Esta opción permite visualizar los pacientes que están en el

servicio de hospitalización.
8. Esta opción permite aprobar los laboratorios.
9. Esta opción permite aprobar los laboratorios externos.

Pág. 5 de 274
10. Esta opción permite generar los anexos y su modificación.
11. Esta opción permite generar órdenes externas.
12. Esta opción permite visualizar los pacientes admitidos al

servicio de urgencias.
13. Esta opción permite realizar un recaudo y ver los

movimientos de las cajas Auxiliares.
14. Esta opción permite visualizar las remisiones del paciente y

su impresión.
15. Esta opción permite visualizar las pacientes que se

encuentran en el servicio de urgencias y observación.
Se guiará paso a paso todo el proceso de citas y admisiones: crear nuevos afiliados, crear la agenda, asignar
la cita según la disponibilidad, admitir y revisar los derechos del paciente, cancelar y reasignar citas.
También se describirá el proceso para aprobar laboratorios, consultar la historia clínica, cambiar EAPBS,
realizar el censo hospitalario y realizar recaudos.
Pág. 6 de 274
1. Administración.
1.1.1 Afiliado: Esta opción permite crear nuevos afiliados y actualizar y/o modificar.
Seguimos la siguiente ruta.
Menú Inicial Administración Afiliados
Agregar Afiliado: Nos permite la creación de un nuevo afiliado

Pág. 7 de 274
Encontramos la siguiente interfaz: Donde se podrá digitar la información Régimen, EPS, Tipo de Afiliación,
Tipo de Documento, Documento, Primer Apellido, Segundo Apellido, Primer Nombre, Segundo Nombre,
Fecha Nacimiento, Email, Género, Departamento, Municipio, Barrio, Zona, Fecha Afiliación, Rango Salarial.
Pág. 8 de 274
Cuando crea un afiliado nuevo debemos verificar que el botón activo se encuentre como en
la imagen.
Pág. 9 de 274
Cuando se realiza la acción Crear los datos digitados son almacenados en la base de datos.
Nos muestra la siguiente interfaz donde se evidencia los datos ingresados.

Pág. 10 de 274
Actualizar Afiliado: Nos permite la verificación de los datos del afiliado.
Posteriormente nos muestra la siguiente interfaz, Donde se encontrará Filtros de búsqueda del afiliado:
Primer Apellido, Primer Nombre, Documento, EPS, Régimen, Fecha de Afiliación.
Con el afiliado identificado se puede realizar las siguientes acciones que encontramos después de la fecha
de afiliación.
Ver en detalle la Actualizar Desactivar el

información del Ingresar.
información. afiliado.
afiliado.
Pág. 11 de 274
Si realizamos la Acción ver Encontramos la Siguiente Interfaz donde se evidencian los datos
Ingresados.
Pág. 12 de 274
Si realizamos la acción Actualizar encontramos la siguiente interfaz donde se realizar la

modificación y/o actualización de los datos del afiliado.
Realizamos la acción guardar, los datos del afiliado serán almacenados.

Pág. 13 de 274
Si realizamos la acción Desactivar en la pestaña Activos.
El Afiliado Automáticamente pasa a la pestaña de Inactivos.
Si el usuario por error fue desactivado Marcamos Nuevamente automáticamente el usuario

Nuevamente estará disponible.
Pág. 14 de 274
Si realizamos la acción Ingresar en la pestaña Activos, el sistema nos solicita la confirmación de la

acción a realizar.
Realizada la acción Aceptar el estado del Afiliado Cambiara.
La mano abajo nos indica: el Afiliado se encuentra en el servicio de Triage (pacientes admitidos).
Pág. 15 de 274
Si los derechos del afiliado están errores se tiene la opción de devolver el afiliado.
Esta opción está Disponible solo si el Triage no se ha iniciado.
Revisamos el estado del afiliado
Se realiza la acción cambiará el estado.
El sistema nos solicita confirmación.
Realizamos la acción Aceptar el estado del paciente cambia.
Se encontrará nuevamente disponible para la revisión de los derechos

Pág. 16 de 274
El Afiliado no se encuentra disponible para iniciar el Triage.

Pág. 17 de 274
1.2.1 Cambiar EAPBS:
Esta opción permite cambiar la EAPBS y asignar la aseguradora.
Nota: Tener en cuenta que esta acción cambiará los datos de la EAPBS y Asignará la aseguradora en la
historia clínica y modificará los datos prefacturados según contrato, esta opción estará disponible
después de finalizar la atención, no se puede realizar el cambio de una historia ya facturada.
Mena Principal Administración Cambiar EAPBS
Encontramos la siguiente interfaz, Donde se evidencia filtros de búsqueda para la Historia Clínica.
Documento, Fecha inicial y Fecha Final.
Digitamos el Numero de Documento del Afiliado para Actualizar la Interfaz

Pág. 18 de 274
Encontramos los siguientes datos: Fecha de Atención, Tipo de Historia Clínica, Eapbs, Aseguradora y Dx
Principal.
Se Evidencian dos Iconos.
Cambiar EAPBS Asignar Aseguradora
Si realizamos la acción Cambiar EAPBS encontraremos la siguiente interfaz.

Pág. 19 de 274
Realizamos la acción encontraremos las EAPBS tanto del régimen Contributivo como
Subsidiado.
Pág. 20 de 274
Una vez seleccionada la EAPBS realizamos la acción y encontramos la siguiente interfaz.
Encontramos la siguiente interfaz, donde se evidencia el cambio de EAPBS.
Si realizamos la acción Asignar Aseguradora encontraremos la siguiente interfaz.

Pág. 21 de 274
Realizamos la acción encontraremos las Aseguradoras ARL y Aseguradoras SOAT.

Pág. 22 de 274
Una vez seleccionada la Aseguradora realizamos la acción y encontramos la siguiente

interfaz.
Encontramos la siguiente interfaz, donde se evidencia la Asignación de la Aseguradora.
El cambio de EAPBS se realizará en la atención seleccionada, si deseamos cambiar los datos del afiliado
revisar punto 1.1.1
Pág. 23 de 274
NOTA:
● Mantener presente que solo a los pacientes que se encuentren ingresados y activos se les puede
hacer las diferentes atenciones.
● Mantener actualizados los datos personales de los afiliados
● Mantener actualizados los BDUA de cada EPS.
● La actualización de datos también puede realizarse en otros momentos de la atención, a saber: Al
momento de la asignación de la cita, al momento de la admisión del paciente y al momento de
iniciar la consulta.
2. Admisiones.
2.1.1 Agendas: Esta opción permite Asignar citas, Consultar disponibilidad, Reasignar/Cancelar,
ver pacientes Admitidos y pendientes de Admisión.
Menú Inicial Admisiones Agendas
Posteriormente nos muestra la siguiente interfaz, Donde se pueden realizar las siguientes acciones:
Asignación de Citas, Consultar Disponibilidad, Reasignar/Cancelar Citas, Admitidos y Pendientes de
Admisión.
Pág. 24 de 274
También encontraremos filtros de búsqueda de la cita: Paciente, Afiliado, EPS, Fecha de Cita, Especialidad,
Asignar a, Tipo Cita y Tipo de Atención.
Identificado el afiliado.
Pág. 25 de 274
Ver
Confirma Pago Admisión paciente Editar Afiliado
Ver Cita Observación
[Contributivo – Particular]
Pág. 26 de 274
Realizamos la Accion
Pág. 27 de 274
Asignación de Citas: esta opción permite asignar citas para una agenda inmediata, o carga
trabajo.
Realizamos la Acción muestra la siguiente interfaz.
Digitamos el número del documento del afiliado.

Pág. 28 de 274
Digitamos el número de documento del afiliado se actualizará la interfaz, con los datos almacenados en la
base de datos, todos los campos son editables para la buena revisión y/o modificación de los derechos del
Afiliado.
Pág. 29 de 274
Si los derechos del afiliado son erróneos seleccionamos la opción donde

encontraremos la siguiente interfaz que nos permite editar los datos del afiliado, todos los datos son
editables.
Pág. 30 de 274
Si realizamos la acción guardar se actualizarán los datos del afiliado.
Si marcamos las Opciones: Tipo Cita, Tipo Solicitud y Tipo de Atención, se nos despliega las opciones.
Pág. 31 de 274
Si marcamos la opción agenda inmediata se nos activa la fecha deseada.
Seleccionamos el área de atención donde seleccionamos la

especialidad deseada.
Pág. 32 de 274
La opción Atención de paciente crónico, solo se activará si el paciente está catalogado con esta
morbilidad.
Realizamos la accion Asignar a donde seleccionamos el

especialista, si dejamos la opción por defecto carga de trabajo, el sistema automáticamente asignara la cita
al especialista con disponibilidad.
Pág. 33 de 274
La fecha de la cita está cargada automáticamente al día correspondiente es

editable.
La hora de la cita se mostrará y asignará la más próxima que tenga disponible el especialista
la hora es editable.
Pág. 34 de 274
Espacios tomados, está por defecto 1 es editable, donde según la especialidad se

tiene tiempo asignado para cada cita. Ejemplo: medicina general 20 minutos que equivale a 1 espacio, si la
opción digitada es 2 espacios, la cita asignada será de 40 minutos.
Observaciones es un campo editable, nos ayuda a plasmar alguna información del afiliado, al especialista.
Si realizamos la acción Asignar Cita si los datos fueron ingresados correctamente

encontraremos la siguiente interfaz.
La confirmación de la cita médica.

Pág. 35 de 274
Consultar Disponibilidad: está opción permite ver por fechas la disponibilidad de los Especialistas.
Pág. 36 de 274
Realizamos la Acción se despliega la siguiente interfaz.
Fecha de Inicio, Tipo Especialidad.
Fecha de inicio se encuentra la fecha actual, el campo es editable, la fecha

de la cita siempre debe ser igual o superior a la fecha actual.
Pág. 37 de 274
Tipo especialidad desplegamos la opción donde encontramos las

especialidades.
Ya seleccionada la especialidad marcamos la opción Consultar donde encontramos la

interfaz con la agenda.
Especialistas y horario disponibles.

Pág. 38 de 274
Aparecerán las horas disponibles si realizamos la acción en la hora seleccionada

Digitamos el número de documento del afiliado se nos actualizara la interfaz, con los datos almacenados en
la base de datos, todos los campos son editables para la buena revisión y/o modificación de los derechos
del Afiliado.
Pág. 39 de 274
Si los derechos del afiliado son erróneos seleccionamos la opción donde

encontraremos la siguiente interfaz que nos permite editar los datos del afiliado, todos los datos son
editables.
Pág. 40 de 274
Si realizamos la acción guardar se actualizarán los datos del afiliado.
Si marcamos las Opciones: Tipo Cita, Tipo Solicitud y Tipo de Atención, se nos despliega las opciones.
Pág. 41 de 274
Ya digitada el documento del afiliado, la interfaz se actualizará.
Los datos especialidad, Asignar a, Fecha de la cita y hora de la cita, los encontraremos diligenciados.
estos datos son arrastrados de la disponibilidad de la agenda.
Si realizamos la acción Asignar Cita si los datos fueron ingresados correctamente

Pág. 42 de 274
Nota:
● No se marca la opción agenda inmediata, ya que es una cita programada.

● Los campos Especialidad, Asignar a Fecha de Cita y Hora de Cita No se modificarán, ya que esto es
una cita programa.
● Solo se marca Atención de paciente crónico si el afiliado se encuentra catalogado con esta
morbilidad.
Reasignar / Cancelar Citas: está opción Permite Reasignar Citas y Cancelar las mismas.
Pág. 43 de 274
Posteriormente encontramos la siguiente interfaz, para identificar la cita del afiliado digitamos el número
de documentó.
Una vez digitado el número del documentó del Afiliado, se actualizará la interfaz. Con los datos iniciales de
la cita.
Pág. 44 de 274
Posteriormente el sistema nos reasignará la cita por carga de trabajo. Estos campos son editables.
Si realizamos la opción se desplegará los especialistas.

Pág. 45 de 274
Ya seleccionado el especialista a Reasignar la cita se nos actualiza la interfaz.
Agenda más próxima del especialista, hora disponible, estos campos son desplegables.
Si realizamos la acción y seleccionamos una fecha distinta.
Si el especialista pose disponibilidad creada.

Pág. 46 de 274
Evidenciaremos la interfaz, donde encontramos Fecha a Reasignar.
Si realizamos la acción y seleccionamos otra fecha.
El especialista no tiene disponibilidad, encontraremos la siguiente interfaz.
deshabilita hora de la cita
Los espacios tomados se arrastran desde la primera asignación, es editable este campo.
Observaciones este campo es editable.

Pág. 47 de 274
Para reasignar la cita, ya comprobando la disponibilidad de agenda y horarios realizamos la acción
evidenciamos la siguiente interfaz, donde encontraremos la fecha y la hora que fue Reasignada la cita.
Si realizamos la opción ver si los datos fueron ingresados correctamente encontraremos la

siguiente interfaz.
Si la cancelación de la cita es definitiva realizamos la siguiente acción

Pág. 48 de 274
Encontramos la siguiente interfaz, donde se evidencia la cancelación de la cita.
Admitidos: está opción permite ver los pacientes que se encuentran asignados y atendidos.
Pág. 49 de 274
Posteriormente encontramos la siguiente interfaz, donde se puede realizar los filtros de búsqueda:
Paciente, Afiliado, Estado de Agenda, Especialidad, EPS, Asignar a, Fecha de Cita, Fecha Llegada Paciente y
Área de atención.
En la parte inferior encontramos los pacientes atendidos.
Los pacientes en color Verde nos indica (Especialista ya realizo la atención).
Los pacientes en color Azul nos indica (Afiliado se encuentra pendiente de atención).
Pendientes Admisión: esta opción permite ver los pacientes que se encuentran por Atención.
Pág. 50 de 274
Realizamos la acción evidenciamos la interfaz.
Los pacientes en color Rojo nos indica (Afiliado se encuentra pendiente de admisión).
2.2.1 Administrar Disponibilidad: Esta opción nos permite Crear Las agendas de los diferentes
Especialistas.
Pág. 51 de 274
Menú Inicial Admisiones Administrar Disponibilidades
Posteriormente nos muestra la siguiente interfaz Donde se pueden realizar las siguientes acciones:
Empleado, Especialidad, Buscar, Restablecer, Crear disponibilidad.
Realizamos la acción donde encontramos la siguiente interfaz.

Pág. 52 de 274
Realizamos la acción donde se despliega los especialistas.
Realizamos la acción donde se despliega las especialidades.

Pág. 53 de 274
Ya realizado la verificación del especialista y Tipo de especialidad encontramos la siguiente interfaz, donde
nos indica que es necesaria seleccionar la fecha.
Marcada la fecha para crear la agenda encontramos la siguiente interfaz.

Pág. 54 de 274
Realizamos la asignación del horario, para marcar varias horas simultaneas solo dejamos la tecla Control
sostenida y marcamos una a una la hora.
Ya marcada la fecha y las horas realizamos la acción

Pág. 55 de 274
Posteriormente nos muestra la siguiente interfaz.
Revisión de la agenta Creada
Si realizamos la acción ver encontramos la siguiente interfaz, donde se evidencia la creación de la

agenda.
Si realizamos la acción Editar disponibilidad encontramos la siguiente interfaz.

Pág. 56 de 274
Marcamos la fecha a editar.
Posteriormente modificamos el horario.

Pág. 57 de 274
Ya revisado el horario realizamos la acción donde nos muestra la siguiente interfaz.
Nota:
● Es posible generar agendas para varios días.

● No es posible generar disponibilidades pasadas, el software funciona en tiempo real.
2.3.1 Historia Clínica: Esta opción nos permite ver el historial de atención del afiliado.
Pág. 58 de 274
Menú Inicial Admisiones Historia Clínica
Posteriormente nos muestra la siguiente interfaz, Donde se encontrarán las opciones Para la digitación de
número de la historia clínica.
Después de digitar el número de documento, seleccionamos la opción

Pág. 59 de 274
Encontramos la siguiente interfaz. Se tiene la opción de elegir historia clínica completa y/o Historia de
atenciones.
Seleccionamos la opción Historia completa donde encontramos la siguiente interfaz.
Se evidencia todas las atenciones del paciente en una sola interfaz.

La vista previa nos muestra todas las atenciones realizadas, notas médicas, notas de enfermería,
procedimientos realizados, medicamentos suministrados, diagnóstico de ingreso, y diagnóstico de
egreso, firmas del personal asistencial.
Realizamos la accion Para generar el archivo en formato PDF, para su impresión o

almacenamiento.
Pág. 60 de 274
Pág. 61 de 274
Realizamos la Acción Historial de atenciones donde encontraremos la siguiente

interfaz.
Se evidencia todas las atenciones del paciente.
Encontramos filtros de búsqueda: Fecha de Registro, Profesional y Servicio.
Si realizamos un clic sobre el servicio y/o Diagnostico.

Pág. 62 de 274
Se despliega la siguiente interfaz, donde encontramos un resumen de la historia clínica.
Si realizamos la acción Imprimir atención
se genera la siguiente interfaz.
Encontramos la historia clínica de la atención seleccionada.
En la parte inferior encontramos las siguientes opciones

Pág. 63 de 274
Si realizamos la acción Órdenes se genera la siguiente interfaz, Donde encontramos las

siguientes pestañas: Fórmula Médica, Procedimientos, Exámenes Laboratorio, Apoyo Diagnóstico,
Incapacidad, Fórmula Médica Ambulatoria.
Marcamos la opción donde se evidencia los procedimientos ambulatorios enviados

por el especialista
Pág. 64 de 274
Marcamos la opción donde se evidencia los laboratorios enviados de forma

ambulatoria.
Marcamos la opción donde se evidencia los Apoyos Diagnósticos Ambulatorios enviados

por el especialista.
Pág. 65 de 274
Marcamos la opción donde se evidencia el total de días de la incapacidad, la fecha inicial

y la fecha final.
Marcamos la opción donde se evidencia los medicamentos y/o insumos

ambulatorios, enviados por el especialista.
Pág. 66 de 274
Si realizamos la acción Epicrisis se genera la siguiente interfaz.
Encontramos todas las evoluciones médicas realizadas por los distintos especialistas.
Pág. 67 de 274
Realizamos la acción se desmarcará la impresión de todas las evoluciones.
Encontramos la selección
Pág. 68 de 274
Si realizamos la activacion de la Evolución seleccionada. se genera el archivo

PDF con la selección.
Si realizamos la acción nos llevara al final para la genera el Archivo PDF de la Epicrisis.
3. Consultar Resultados Laboratorio.
3.1.1 Consultar Resultados Laboratorio: Esta opción permite imprimir los resultados de los
laboratorios
realizados.
Pág. 69 de 274
Menú Inicial Consultar Resultados Laboratorio
Donde encontramos la siguiente interfaz.
Encontramos las opciones de búsqueda: Documento, Fecha Inicial, Fecha Final.
Digitado el número de documento realizamos la acción nos despliega la siguiente interfaz.
Realizamos la accion se despliega los grupos de Exámenes realizados.

Pág. 70 de 274
Seleccionado el grupo se actualiza la interfaz.
Si realizamos la acción encontraremos la siguiente interfaz.
Se encontrarán todos los grupos y la fecha de realización de los exámenes.
Si realizamos la acción Imprimir Resultado se imprimirá la prueba seleccionada.

Pág. 71 de 274
Si realizamos la acción
Primero se marca los exámenes deseados.

Pág. 72 de 274
Una vez seleccionado los exámenes, realizamos la acción se genera un archivo

PDF.
4. Controles Especiales.
4.1.1 Controles / Especiales: Esta opción permite imprimir controles y recordatorio de citas con
Especialistas.
Pág. 73 de 274
Manejo interno.
Menú Inicial Controles / Especiales
Encontramos la siguiente interfaz, donde evidenciamos filtros de búsqueda: Documento, Nombres y

Entidad o E.P.S.
Una vez aplicado el filtro seleccionado realizamos la acción donde se nos actualizara la
interfaz.
Pág. 74 de 274
Identificado el Afiliado realizamos la acción ver
Despliega la Interfaz.
Encontramos los datos del paciente, datos del control o cita a realizar.
Parte inferior la opción Imprimir

5. Facturación: En este Opción encontraremos Pendientes de Facturación, Listar Facturas, Ordenar Actividades,
Censo Hospitalario, Facturas en Proceso e Inicializar Facturas.
Pág. 75 de 274
5.1.1 Pendientes de Facturación: Esta Opción nos permite visualizar la lista de Prefacturas.
Menú Inicial Facturación Pendientes de Facturación
Encontramos la siguiente interfaz.
Se tienen filtros de búsqueda: Documento, Nombres Afiliado, EAPBS, Tipo Servicio, Numero Factura /
Orden, Código Interno Factura; Fecha Inicial y Fecha Final.
Aplicado el Filtro realizamos la acción

Pág. 76 de 274
Las Prefacturas se pueden descargar en Formato Excel Realizando la acción Descargar Reporte
nos mostrara la siguiente interfaz.
Encontramos datos relevantes para la identificación de las Prefacturas: Tipo Orden, Cod. Inter. Factura,
Fecha Factura, Fecha Ingreso, Fecha Egreso, Documento, Afiliado, EAPBS, Convenio, Servicio y Estado.
Identificado el Afiliado Se Realizará la Verificación de la Prefactura, Realizamos la Acción Ver Detalle

Pág. 77 de 274
Donde encontraremos la Siguiente Interfaz.
Vamos a ver a detalle la factura, se dividirá en partes para una mejor explicación.
En la primera parte se puede realizar la selección de las Pestañas: Detalles Factura, Formula médica,
Procedimientos, exámenes Laboratorio, Apoyos Diagnósticos, Incapacidad y Hoja Soporte.
Ver punto 2.3.1 Historia Clínica Ordenes.
Hoja Soporte: si realizamos la acción encontraremos la siguiente interfaz, donde se

evidencia la aplicación de los medicamentos e insumos, tanto fecha como hora.
En la parte inferior la opción Imprimir

En la segunda parte encontramos datos, de la entidad a facturar.
Pág. 78 de 274
Entidad: Nombre de la Empresa, que se emite la factura

NIT: De la Empresa que se está emitiendo la factura.
Dirección: De la Empresa que se está emitiendo la factura.
Teléfono: De la Empresa que se está emitiendo la factura.
Tipo Contratos: Nombre abreviado del contrato con la entidad a facturar.
En la tercera parte datos de facturación.
Código Interno Factura: Código utilizado de forma interna para no afectar los consecutivos de facturación.
Fecha: Este Campo es editable para el manejo de las fechas de facturación.
Vence: Fecha de Vencimiento de la Factura.
F. Pago: Contado, se define la forma de pago en la parametrización.
Medio: Consignación bancaria, se define la forma de pago en la parametrización.
Cuarta Parte Datos de Atención.

Pág. 79 de 274
# de Admisión: Código interno utilizado para tener registro de todas las atenciones.
Cliente: Nombre Completo del Usuario que se realizó la atención.
Edad: Del Usuario que se realizó la atención.
Fecha de Ingreso: Formato Año mes días, de la fecha de ingreso del usuario al servicio.
Hora: De ingreso del usuario al servicio.
Código DX: Diagnostico principal.
Numero Autorización: Este Campo es Editable, es posible guardar el número de autorización realizando la
acción donde queda almacenada la información en la Prefactura.
Solicita confirmación de la acción a realizar.
Fecha de Egreso: Formato Año mes días, de la fecha de alta del Afiliado.
Hora: De salida del Afiliado del servicio.
Pág. 80 de 274
Quinta parte datos de atenciones, Medicamentos, Procedimientos, Laboratorios, Estancias, Apoyos

Diagnósticos, Traslado, Interconsultas, total Facturado, Cuota Moderadora o Copago, Pagado por
Usuario/EAPB y Neto a Pagar.
Atenciones: Encontramos los Códigos CUPS de la atención, su descripción y el estado (facturado) Cantidad
Valor Unitario y Valor Total (los valores son definidos en la parametrización del contrato).
Medicamentos: Encontramos los Códigos De los medicamentos, su descripción y el estado (facturado)

Cantidad Valor Unitario y Valor Total (los valores son definidos en la parametrización del contrato).
Se tiene la opción de remover cualquier ítem que se encuentre en la Prefactura, realizando la acción
El Sistema nos confirma la eliminación del ítem.
Sexta parte Procedimientos: encontramos los procedimientos realizados en la atención.

Pág. 81 de 274
Procedimientos: Encontramos el código CUPS del procedimiento, Descripción, Grupo Quirúrgico, Cantidad,
Porcentaje y Subtotal.
Se tiene la opción de remover cualquier ítem que se encuentra en el procedimiento, realizamos la acción

Pág. 82 de 274
Ya confirmada esta acción nos encontramos que la Prefactura se ha actualizado, donde no se encuentra el
ítem removido (39103-Anestesia).
Se tiene la opción del cambiar el valor de los ítems (solo en procedimientos) en el campo porcentaje
Siempre lo encontramos 100%, valor definido en parametrización del contrato.
Digitamos en el campo porcentaje, el descuento estipulado. posteriormente realizamos la acción
Una vez confirmada la acción nos mostrara la siguiente interfaz.

Pág. 83 de 274
Ya confirmada esta acción se evidencia.
La Prefactura se ha actualizado, Donde el ítem (39302-Materiales) se encuentra modificado en su valor.
Séptima Parte Laboratorios: encontramos los Exámenes de laboratorio realizados en la atención.
Laboratorios: Encontramos el código CUPS del Laboratorio, descripción, cantidad, valor unitario y Valor
total.
Se tiene la opción de remover cualquier ítem que se encuentra en laboratorios, realizamos la acción

Pág. 84 de 274
Ya confirmada esta acción nos encontramos que la Prefactura se ha actualizado, donde no se encuentra el
ítem removido (906939-Treponema pallidum ANTICUERPOS (PRUEBA TREPONEMICA)).
Octava Parte Estancias, Apoyos Diagnósticos, Traslados, Interconsultas.
Estancias, Apoyos Diagnósticos, Traslados, Interconsultas: Encontramos los códigos, descripción, cantidad,
valor unitario y Valor total.
Se tiene la opción de remover cualquier ítem, realizamos la acción

Pág. 85 de 274
Novena Parte: Total, Observaciones, Firmas
Total: Encontramos Total Facturado, Cuota moderadora o copago, Pagado por Usuario/EAPB y Neto a
pagar.
Total, Facturado: Total de todos los servicios.

Cuota Moderadora o copago: Valor a pagar por el afiliado (según servicio y contrato)
Pagado por Usuario/EAPB: Recaudo realizo al Afiliado en caja.
Neto a pagar: Valor por el que la entidad va a emitir la factura.
Observaciones: Es un campo Totalmente editable, donde se consigan notas de facturación.
Firmas: El nombre y la firma digital de la persona de facturación serán cargadas automáticamente, las
demás firmas son opcionales.
Ya realizado todas las validaciones de la atención, realizamos la acción

Pág. 86 de 274
El Sistema nos indicara que el proceso se está llevando a cabo.
Donde nos indica que la Prefactura ya está en estado Facturado.
En la parte inferior encontramos las opciones de carga de medicamentos, Procedimientos, Laboratorio

Clínicos, Apoyos diagnósticos, Estancias, Traslados, Interconsultas, Cuidado Intrahospitalario y Consultas.
Estos Ítems serán utilizados, solo en el momento que alguna actividad o procedimiento no se encuentre en
el contrato, Previa activación en el Contrato.
En SOLHOS todas las Prefacturas son generadas automáticamente, ya que todos sus módulos están
entrelazados para la integridad de la facturación
Pág. 87 de 274
Si marcamos la opción se despliega la siguiente interfaz.
Seleccionamos la opción se despliega la siguiente interfaz.

Pág. 88 de 274
La búsqueda se puede realizar por código o nombre.
Seleccionado el medicamento la cantidad por defecto siempre será 1 (la cantidad se puede editar).
Realizado la verificación del medicamento, realizamos la acción

Pág. 89 de 274
La Prefactura se actualizará, mostrándonos un mensaje en la parte superior.
Agregar medicamentos deseados, realizando la acción
Eliminar un medicamento antes de ser agregado a la Prefactura, realizamos la acción

Pág. 90 de 274

Pág. 91 de 274
Búsqueda se realiza por código o nombre.
Seleccionado el procedimiento, la cantidad por defecto siempre será 1 (la cantidad se puede editar).
Realizado la verificación del procedimiento, realizamos la acción

Pág. 92 de 274
Agregar los procedimientos deseados, realizando la acción
Eliminar un procedimiento antes de ser agregado a la Prefactura, realizamos la acción

Pág. 93 de 274
Cuando un procedimiento no se encuentra en el contrato, el sistema nos muestra un mensaje en la

Prefactura.

Pág. 94 de 274
Seleccionado el laboratorio la cantidad por defecto siempre será 1 (la cantidad se puede editar).
Realizado la verificación del laboratorio, realizamos la acción

Pág. 95 de 274
Agregar los Laboratorios deseados, realizando la acción
Eliminar un laboratorio antes de ser agregado a la Prefactura, realizamos la acción

Pág. 96 de 274
Cuando un Laboratorio no se encuentra en el contrato.
El sistema nos muestra un mensaje en la Prefactura.

Pág. 97 de 274

Pág. 98 de 274
Seleccionado el procedimiento, la cantidad por defecto siempre será 1 (la cantidad se puede editar).
Realizada la verificación de los apoyos diagnósticos, realizamos la acción

Pág. 99 de 274
Agregar los apoyos diagnósticos deseados, realizando la acción

Pág. 100 de 274
Para eliminar apoyos diagnósticos, antes de ser agregado a la Prefactura, realizamos la acción
Cuando un procedimiento no se encentra en el contrato.

Pág. 101 de 274
Seleccionamos la opción se nos despliega la siguiente interfaz.
Seleccionado el ítem la cantidad por defecto siempre será 1 (la cantidad se puede editar).
Pág. 102 de 274
Realizada la verificación de la estancia, realizamos la acción
Agregar las estancias deseadas, realizando la acción

Pág. 103 de 274
Eliminar una estancia, antes de ser agregada a la Prefactura, realizamos la acción

Pág. 104 de 274
Seleccionado el Traslado la cantidad por defecto siempre será 1 (la cantidad se puede editar).
Realizada la verificación del traslado, realizamos la acción

Pág. 105 de 274
Agregar los Traslados que sean deseados, realizando la acción
Para eliminar un Traslado antes de ser agregado a la Prefactura, realizamos la acción

el sistema solicita la confirmación.

Pág. 106 de 274
Seleccionada la Interconsulta la cantidad por defecto siempre será 1 (la cantidad se puede editar).
Realizada la verificación de la interconsulta, realizamos la acción

Pág. 107 de 274
Agregar las Interconsultas que sean deseadas, realizando la acción
Eliminar un Traslado antes de ser agregado a la Prefactura, realizamos la acción

Pág. 108 de 274
Seleccionamos la opción Activar
Seleccionado El cuidado, la cantidad por defecto siempre será 1 (la cantidad se puede editar).
Realizada la verificación del Cuidado Intrahospitalario, realizamos la acción

Pág. 109 de 274
Seleccionada la Consulta la cantidad por defecto siempre será 1 (la cantidad se puede editar).
Realizada la verificación de la Consulta, realizamos la acción

Pág. 110 de 274
Se pueden agregar las Consultas deseadas, realizando la acción
Para eliminar una Consulta antes de ser agregada a la Prefactura, realizamos la acción
Cuando una Consulta no se encentra en el contrato,

Pág. 111 de 274
5.2.1 Listar facturas: Esta Opción nos permite visualizar la lista de Facturas.
Pág. 112 de 274
Menú Inicial Facturación Listar Facturas
Encontramos la siguiente interfaz, donde encontramos filtros de búsqueda: Documento, Nombres Afiliado,
EAPBS, Tipo Servicio, Numero Factura / Orden, Código Interno Factura; Fecha Inicial, Fecha Final y Mostrar
solo lo que no tiene envió
Aplicado cualquiera de los filtros realizamos a opción
Las Facturas se pueden descargar en Formato Excel Realizando la acción Descargar Reporte
Pág. 113 de 274
Mostrara la siguiente interfaz, y posterior el archivo en Excel puede ser visualizado.
Encontramos datos relevantes para la identificación de las Prefacturas: # Factura, Documento, Afiliado,
EAPBS, Convenio, Servicio, Fecha Facturada, Total Factura, Pagado Paciente y Valor Total.
Pág. 114 de 274
Identificado el Afiliado Se Realizará la Verificación de la Factura, Realizamos la Acción Ver Detalle

Pág. 115 de 274
Vamos a ver a detalle la factura, estará dividida en partes para una mejor explicación.
En la primera parte se puede realizar la selección de las Pestañas: Detalles Factura, Formula médica,
Procedimientos, exámenes Laboratorio, Apoyos Diagnósticos, Incapacidad y Hoja Soporte.
Ver punto 2.3.1 Historia Clínica Ordenes.
Factura Electrónica de Venta.
Orden de Servicio.
Hoja Soporte: si realizamos la acción encontraremos la siguiente interfaz.
Se evidencia la aplicación de los medicamentos e insumos, tanto fecha como hora.

Pág. 116 de 274
En la parte inferior la opción Imprimir
En la segunda parte encontramos datos, de la entidad a facturar.

Pág. 117 de 274
Entidad: Nombre de la Empresa, que se emite la factura

NIT: De la Empresa que se está emitiendo la factura.
Dirección: De la Empresa que se emite factura.
Teléfono: De la Empresa que se emite la factura.
Tipo Contratos: Nombre abreviado del contrato con la entidad a facturar.
Factura Electrónica de Venta: Código definitivo que tiene la factura

Fecha: Fecha de Creación de la Factura.
Vence: Fecha de Vencimiento de la Factura.
F. Pago: Contado, se define la forma de pago en la parametrización.
Medio: Consignación bancaria, se define la forma de pago en la parametrización.
Cuarta Parte Datos de Atención.

Pág. 118 de 274
# de Admisión: Código interno utilizado para tener registro de todas las atenciones.
Cliente: Nombre Completo del Usuario que se realizó la atención.
Edad: Del Usuario que se realizó la atención.
Fecha de Ingreso: Formato Año mes días, de la fecha de ingreso del usuario al servicio.
Hora Ingreso: Del ingreso del usuario al servicio.
Código DX: Diagnostico principal.
Numero de Autorización: Definido en la Prefactura.
Historia N: Documento del afiliado.
Régimen: Al que pertenece la EAPBS o Aseguradora.
Fecha de Egreso: Servicio y Fecha de salida del afiliado.
Pág. 119 de 274
Atenciones: Encontramos los Códigos CUPS de la atención, su descripción, Cantidad Valor Unitario y Valor
Total (los valores son definidos en la parametrización del contrato).
Medicamentos: Encontramos los Códigos De los medicamentos, su descripción, Cantidad Valor Unitario y
Valor Total (los valores son definidos en la parametrización del contrato).
Pág. 120 de 274
Sexta parte Procedimientos: encontramos los procedimientos realizados en la atención.
Procedimientos: Encontramos el código CUPS del procedimiento, Descripción, Grupo Quirúrgico, Cantidad,
Porcentaje y Subtotal.
Se tiene la opción de remover cualquier ítem que se encuentra en el procedimiento, realizamos la acción

Pág. 121 de 274
Séptima Parte Laboratorios: encontramos los Exámenes de laboratorio realizados en la atención.
Laboratorios: Encontramos el código CUPS del Laboratorio, descripción, cantidad, valor unitario y Valor
total.
Octava Parte Estancias, Apoyos Diagnósticos, Traslados, Interconsultas:
Estancias, Apoyos Diagnósticos, Traslados, Interconsultas: Encontramos los códigos, descripción, cantidad,
valor unitario y Valor total.
Pág. 122 de 274
Novena Parte: Total, Observaciones, Firmas.
Total: Encontramos Total Facturado, Cuota moderadora o copago, Pagado por Usuario/EAPB y Neto a
pagar.
Total, Facturado: Es el total de todos los servicios.

Cuota Moderadora o copago: Es el valor a pagar por el afiliado (según servicio y contrato)
Pagado por Usuario/EAPB: recaudo que se le realizo al Afiliado en caja.
Neto a pagar: El valor por el que la entidad va a emitir la factura.
Observaciones: Es un campo Totalmente editable, donde se consigan notas de facturación.
Firmas: El nombre y la firma digital de la persona de facturación serán cargadas automáticamente, las
demás firmas son opcionales.
Realizada todas las validaciones de la atención, realizamos la acción

Pág. 123 de 274
Identificado el Afiliado Se Realizará la Verificación de la Factura.
Realizamos la Acción Ver Detalle

Pág. 124 de 274
5.3.1 Ordenar Actividades: Esta Opción nos permite Ingresar crear facturas a partir del # Afiliado.
Menú Inicial Facturación Ordenar

Actividades
Encontramos la siguiente interfaz, donde Digitamos el # Documento del Afiliado.

Pág. 125 de 274
Digitado el número de documento del afiliado, encontramos la siguiente interfaz: Documento, Nombre
Completo, Fecha Nacimiento, Edad, Genero, EPS, Contacto (Cel-Tel) Editable, Dirección Editable, Numero
de Autorización editable, Nombre Quien Autoriza (opcional) Editable y Actualizar Paciente.
Realizamos la acción encontramos la siguiente interfaz.
Todos sus campos son editables.

Pág. 126 de 274
Revisado todos los derechos del Afiliado encontramos la siguiente interfaz.
Seleccionamos la opción donde se nos despliega los contratos que están

disponibles según la EPS seleccionada.
Pág. 127 de 274
Verificado el contrato, encontramos la siguiente interfaz: Consultas, Medicamentos, Procedimientos,

Laboratorios Clínicos, Apoyos Diagnósticos e Insumos.
Consultas: Nos permite la creación de una factura a partir de una consulta (solo es posible si la consulta se
encuentra en el contrato seleccionado).
Seleccionamos la opción Donde se nos despliega la siguiente interfaz: Código, Nombre,

Finalidad, Causa Externa, Tipo Diagnostico, Diagnostico Principal, Diagnostico Relacionado Uno, Diagnostico
Relacionado Dos, Diagnostico Relacionado Tres, Especialidad, Profesional, Peso y talla.
Código: campo para la digitación de la consulta.

Pág. 128 de 274
Seleccionada la consulta se evidencia la actualización los campos Nombre y Causa Externa (Este campo es
editable).
Finalidad: se nos despliega la siguiente interfaz, no es un campo obligatorio para facturar la consulta.
Pág. 129 de 274
Tipo Diagnostico: se nos despliega la siguiente interfaz.
Diagnostico Principal: campo para la digitación del diagnóstico.
Diagnostico Relacionado Uno, Diagnostico Relacionado Dos y Diagnostico Relacionado Tres: no son campos
obligatorios para facturar la consulta.
Pág. 130 de 274
Especialidad: campo para digitar la especialidad, con palabra calve se nos despliega las especialidades.
Profesional: Campo para digitar el profesional.
Registro Peso/Talla: este campo no es obligatorio para facturar la consulta.

Pág. 131 de 274
El sistema nos muestra la creación de la Prefactura.
Medicamentos: Nos permite la creación de una factura a partir de un medicamento.
Seleccionamos la opción Donde se nos despliega la siguiente interfaz.

Pág. 132 de 274
Seleccionamos la opción Donde se nos despliega la siguiente interfaz: Nombre, Tipo de Vía,
Dosis, Tipo de Frecuencia (Hora), Duración Tratamiento (Días), Posología, Cantidad es fija y se actualiza
automáticamente.
Nombre: se digita el nombre del medicamento por palabra clave o código.
Tipo de Vía: esta por defecto.
proceso realizado en la parametrización.

Pág. 133 de 274
Dosis: por defecto siempre se encuentra en 1. si realizamos la acción se nos despliega las
cantidades.
Tipo Frecuencia (hora): por defecto siempre la encontramos en 6. Si realizamos la acción se

nos despliega las horas.
Duración Tratamiento (Días): por defecto siempre la encontramos en 30. Si realizamos la acción
donde se puede modificar o editar el número de días.
Pág. 134 de 274
Posología: esta se actualizará teniendo en cuenta el campo Dosis, Tipo frecuencia (Horas) y Duración de
tratamiento (Días). El campo es editable.
Cantidad: Siempre está bloqueada se realiza el cálculo automático.
Agregar los medicamentos deseados, realizando la acción

Pág. 135 de 274
Eliminar un medicamento antes de ser agregado a la Prefactura, realizamos la acción

Pág. 136 de 274
Procedimientos: Nos permite la creación de una factura a partir de un procedimiento.

Pág. 137 de 274

Finalidad, Ámbito, Observación, Cantidad y Contrato
Código: se digita el código del Procedimiento.
Nombre: si digitamos el código automáticamente se actualiza, se puede buscar por nombre (palabra clave).
Pág. 138 de 274
Finalidad: Este campo siempre por defecto se encuentra en Terapéutico, se despliega más Finalidades.
Ámbito: Este campo siempre por defecto se encuentra en Ambulatorio, se despliegan otros Ámbitos.
Observaciones: Este campo siempre se encuentra en blanco es editable, se utiliza para digitar pequeñas
notas del afiliado o del procedimiento.
Pág. 139 de 274
Cantidad: este campo por defecto se encuentra en 1. Pero es editable.
Contrato: si realizamos la acción se nos despliega los contratos que actualmente se

encuentren activos.
Se pueden agregar los Procedimientos deseados, realizando la acción

Pág. 140 de 274
Para eliminar un Procedimiento antes de ser agregado a la Prefactura, realizamos la acción

Pág. 141 de 274
Laboratorios Clínicos: Nos permite la creación de una factura a partir de un Laboratorio (solo es posible si
el Laboratorio se encuentra en el contrato seleccionado).

Pág. 142 de 274

Finalidad, Observación y Contrato.
Código: se digita el código del Laboratorio.
Pág. 143 de 274
notas del afiliado o Laboratorio.

encuentren activos.
Se pueden agregar los laboratorios deseados, realizando la acción

Pág. 144 de 274
Para eliminar un Laboratorio antes de ser agregado a la Prefactura, realizamos la acción

Pág. 145 de 274
Apoyos diagnósticos: Nos permite la creación de una factura a partir de un Apoyo diagnostico (solo es
posible si el Apoyo Diagnostico se encuentra en el contrato seleccionado).

Pág. 146 de 274

Observación, Cantidad Y Contrato.
Código: se digita el código del apoyo diagnóstico.

Pág. 147 de 274
notas del afiliado o Apoyo diagnóstico.
Pág. 148 de 274
Cantidad: Por defecto siempre la encontramos en 1 pero el campo es editable o modificable.

encuentren activos.
Pág. 149 de 274
Agregar los apoyos diagnósticos deseados, realizando la acción

Pág. 150 de 274
Para eliminar un apoyo diagnostico antes de ser agregado a la Prefactura, realizamos la acción

Pág. 151 de 274

Pág. 152 de 274
Insumos: Nos permite la creación de una factura a partir de un Insumo.
Seleccionamos la opción Donde se nos despliega la siguiente interfaz: Contrato, Código,

Cantidad y Estado.
Contrato: se nos despliega la Interfaz, para la selección del contrato.

Pág. 153 de 274
Insumo: Digitamos palabra clave para la búsqueda del insumo.
Cantidad: Por defecto siempre la encontramos en 1 pero el campo es editable o modificable.
Se pueden agregar los Insumos deseados, realizando la acción

Pág. 154 de 274
Para eliminar un insumo antes de ser agregado a la Prefactura, realizamos la acción

Pág. 155 de 274

Pág. 156 de 274
5.4.1 Censo Hospitalario: Esta Opción nos permite generar los afiliados que se encuentran en el servicio de
hospitalización.
Menú Inicial Facturación Censo Hospitalario
Encontramos la siguiente interfaz: Fecha Inicial, Fecha Final, Estado, EPS y Servicio.
Pág. 157 de 274
Fecha Inicial: realizamos la acción se nos despliega la interfaz de la fecha.
Fecha Final: realizamos la acción se nos despliega la interfaz de la fecha.
Estado: Los giros de corte.
Ingresos, Egresos y Activos.

Pág. 158 de 274
EPS: Son las EAPBS y Aseguradoras.
Servicio: Encontramos La Opción Hospitalización.
Identificada las Fechas, estados EPS y Servicio realizamos la acción donde nos genera un
archivo PDF con el giro de corte Seleccionado.
Ingresos:
Pág. 159 de 274
Egresos:
Pág. 160 de 274
Activos:
Pág. 161 de 274
5.5.1 Facturas en Proceso: Esta Opción nos permite Visualizar las atenciones que se encuentran activas en todos
los servicios.
Pág. 162 de 274
Menú Inicial Facturación Facturas en Proceso
Encontramos la siguiente interfaz, donde encontramos filtros de búsqueda: Documento, Nombres Afiliado,
EAPBS, Tipo Servicio, Numero Factura / Orden, Código Interno Factura; Fecha Inicial y Fecha Final.
Una vez aplicado los filtros realizamos a opción

Encontramos datos relevantes para la identificación de las Facturas en Proceso: Cod. Inter. Factura, Fecha
Factura, Fecha Ingreso, Documento, Afiliado, EAPBS, Convenio, Valor (parcial), Cuota Paciente (parcial) y
Servicio.
Pág. 163 de 274
Identificado el Afiliado Se Realizará la Verificación de la Factura en Proceso, Realizamos la Acción Ver

Detalle Donde encontraremos la Siguiente Interfaz.
Las Facturas en Proceso no es necesario agregar ningún Ítem, el sistema en el momento de terminar la
atención realizara las validaciones y cargara todo lo relacionado.
Identificado el Afiliado Se Realizará la Verificación de la Factura en Proceso, Realizamos la Acción Cambiar a

Pre-facturado Donde encontraremos la Siguiente Interfaz.
Pág. 164 de 274
Las Facturas en Proceso no es necesario Cambiar de estado, el sistema en el momento de terminar la

atención realizara el cambio automáticamente.
El sistema nos pedirá conformación.
Esta acción es con previa autorización
El sistema nos informa del cambio de estado: factura en Proceso a Prefactura.
5.6.1 Inicializar Facturas: Esta opción nos permite crear una Prefactura a partir de una Historia Clínica.
Pág. 165 de 274
Aplica para Historias que por temas de contratación no tenían activo algún Ítem (Procedimiento,
Laboratorio Clínico, Apoyo diagnóstico, Estancias, Interconsulta o Consultas)
Menú Inicial Facturación Inicializar Facturas
Encontramos filtros de búsqueda: # Historia Clínica, Fecha de Inicio y Fecha Fin (todos los campos son
obligatorios).
Una vez aplicado los filtros realizamos a opción
Encontramos datos relevantes para la identificación de Historia: Fecha Atención, Tipo Historia y Diagnostico
Principal.
Pág. 166 de 274
Para identificar la historia clínica que no pose Prefactura, realizamos la acción muestra la
siguiente interfaz.
No se encuentran resultados.
Para dar inicio a la Prefactura siempre se debe activar el Ítem en el contrato

correspondiente.
Pág. 167 de 274
Para iniciar la creación de la Prefactura realizamos la acción
Se despliega los contratos activos.
Seleccionado el contrato realizamos la acción nos muestra la siguiente interfaz.
Muestra la creación del código interno de la Factura.
6. Historia Ejecutiva: Esta Opción nos permite imprimir la historia clínica del afiliado.
6.1.1 Historia Ejecutiva:

Pág. 168 de 274
Menú Inicial Facturación Historia Ejecutiva
Encontramos la siguiente interfaz, donde encontramos filtro de búsqueda: Numero de historia clínica.
Digitado el número del afiliado realizamos la acción encontramos la siguiente interfaz.
Seleccionada la historia realizamos la acción donde encontramos la siguiente interfaz.

Pág. 169 de 274
Ordenes: se puede realizar filtros en cada una de las pestañas para su impresión, se puede seleccionar
todos los ítems o un solo ítem.
Seleccionamos la pestaña Evoluciones.

Pág. 170 de 274
Evoluciones: se puede realizar filtros en cada una de las pestañas para su impresión, se puede seleccionar
todos los ítems o un solo ítem.
Seleccionamos la pestaña Interconsultas.

Pág. 171 de 274
Interconsultas: Se puede seleccionar todos los ítems o un solo ítem.
Seleccionamos la pestaña otros
Otros: se puede realizar filtros en cada una de las pestañas para su impresión, se puede seleccionar todos
los ítems o un solo ítem.
Pág. 172 de 274
Realizado todas las activaciones, realizamos la acción nos genera el archivo PDF con
lo seleccionado.
Pág. 173 de 274
7. Hospitalización: Esta Opción nos permite Identificar un afiliado que se encuentre en el servicio
7.1.1 Hospitalización:
Pág. 174 de 274
Menú Inicial Facturación Hospitalización
Encontramos la siguiente interfaz, donde se encuentras la pestaña Ingreso: donde se evidencia los afiliados
pendientes de ingreso al servicio.
Encontramos la siguiente interfaz, donde se encuentras la pestaña Paciente: donde se evidencia los
afiliados que se encuentran en el servicio.
Se tiene Filtros de búsqueda: Numero de historia clínica, Nombre del paciente, Servicio
Pág. 175 de 274
Esta opción es solo informativa solo nos permite ver los pendientes que tenga el afiliado realizando la
acción
Pág. 176 de 274
8. Laboratorio: Esta Opción nos permite Aprobar los laboratorios Previamente enviados por el especialista.
Pág. 177 de 274
8.1.1 Laboratorio:
Menú Inicial Facturación Laboratorio
Encontramos la siguiente los filtros de búsqueda: Documento y Nombre
Identificado el afiliado realizamos la acción encontrando la siguiente interfaz, donde se

evidencian los datos mas relevantes: Ultima Solicitud, Documento, Nombre, F. Nacimiento, Edad, DX, EPS,
Atención, Ubicación, Grupos
Pág. 178 de 274
para aprobar el laboratorio realizamos la acción
Encontramos la siguiente interfaz, en la parte superior encontramos: Nombre Afiliado, Documento, Fecha
Nacimiento, Diagnostico, EPS y Fecha Solicitud Examen.
Se tiene filtro Para Seleccionar el Grupo de Exámenes.

Pág. 179 de 274
Seleccionado el grupo encontramos la siguiente interfaz.
Aprobar laboratorios forma grupal.

Pág. 180 de 274
Realizamos la accion
Marca todos los laboratorios para su aprobacion.
Aprobar laboratorios forma individual.

Pág. 181 de 274
Realizamos la acción
Se marcaran los laboratiros señalados.
9. Laboratorio Externo: Esta Opción nos permite Aprobar los laboratorios de otra IPS Previamente enviados
por el especialista.
Pág. 182 de 274
9.1.1 Laboratorio Externos:
Menú Inicial Facturación Laboratorios Externos
Encontramos la siguiente los filtros de búsqueda: Documento y Nombre.
Identificado el afiliado realizamos la acción encontrando la siguiente interfaz, donde se

evidencian los datos más relevantes: Fecha, Documento, Nombre, F. Nacimiento, Edad, DX, EPS, Atención #
Examen y Grupos.
Pág. 183 de 274
Aprobar el laboratorio realizamos la acción
Encontramos la siguiente interfaz, en la parte superior encontramos: Nombre Afiliado, Documento, Fecha
Nacimiento, Diagnostico, EPS y Fecha Solicitud Examen.
Se tiene filtro Para Seleccionar el Grupo de Exámenes.

Pág. 184 de 274
Seleccionado el grupo encontramos la siguiente interfaz.
Aprobar laboratorios forma grupal.

Pág. 185 de 274
Se marcan todos los laboratorios para su aprobacion.
Aprobar laboratorios de forma individual.

Pág. 186 de 274
Encontraremos que solo se nos marca los laboratiros señalados.
10. Listado Anexos: Esta opción nos permite Generar editar los anexos Técnicos
Pág. 187 de 274
10.1.1 Anexos: Esta opción permite la generación de los anexos técnicos.
Menú Inicial Listado Anexos Anexos
Encontramos la siguiente Interfaz.
Realizamos la acción se
despliega la siguiente interfaz, donde se encuentran los datos para su edición: Fecha Radicación, Hora
Radicación, No. de Documento y Destino del paciente.
Pág. 188 de 274
Fecha radicación: seleccionamos la fecha, donde puede ser anterior, pero nunca posterior al día actual.
Hora radicación: Formato 24 Horas. Se puede realizar su edición.
No. de Documento: Digitamos el número de identificación del afiliado.

Pág. 189 de 274
Destino de Paciente: Se nos despliega una interfaz.
Si realizamos la acción se genera el archivo en formato PDF.

Pág. 190 de 274
Realizamos la acción se
despliega la siguiente interfaz, donde se encuentran los datos para su edición: Fecha Radicación, No. de
Documento, justificación Clínica, Cups Asociados y Especialista.
Fecha radicación: seleccionamos la fecha, donde puede ser anterior, pero nunca posterior al día actual.
Pág. 191 de 274
Justificación Clínica: campo editable para la digitación de la Justificación Clínica.

Pág. 192 de 274
Cups Asociados: Realizamos la búsqueda por palabra clave o por código.
Posterior nos muestra la siguiente interfaz donde se puede editar la cantidad a solicitar.
Pág. 193 de 274
Especialista: digitamos el nombre del profesional que realiza la atención, donde se despliega el nombre.

Pág. 194 de 274
Realizamos la acción se despliega la siguiente interfaz, donde se

encuentran los datos para su edición: Fecha Radicación, No. de Documento, Condición Accidente, Datos del
Pág. 195 de 274
sitio donde ocurrió el evento catastrófico o el accidente de tránsito Naturaleza del Evento, Dirección de
Ocurrencia, Fecha del Accidente, Hora del Accidente, Departamento, Municipio, Zona, Enuncie las
principales características del evento / Accidente, Datos del vehículo del accidente de tránsito, Estado de
Aseguramiento, Marca, Placa, Tipo de Servicio, Nombre de la Aseguradora, No. de Póliza, Vigencia Desde,
Vigencia Hasta, Intervención de la autoridad, Cobro Excedente Póliza, Datos del propietario del vehículo,
Primer Apellido / Razón Social, Segundo Apellido, Primer Nombre, Segundo Nombre, Tipo Documento, No.
Documento, Dirección de Residencia, Departamento, Municipio, Teléfono, Datos del conductor del
vehículo, Primer Apellido, Segundo Apellido, Primer Nombre, Segundo Nombre, Tipo de Documento, No.
Documento, Dirección Residencia, Departamento, Municipio, Teléfono, Datos de remisión, Fecha de
Remisión, Persona que Remite, Cargo, Fecha de Aceptación, Persona Remitida a, Teléfono, Persona que
Recibe, Cargo, Dirección IPS que Recibe, Departamento IPS que Recibe, Municipio IPS que Recibe, Amparo y
transporte y movilización de la víctima Diligenciar únicamente para el transporte desde el sitio del evento
hasta la primera IPS (Transporte Primario) Placa No, Transporte Hasta, Transporte Desde, Tipo de
Transporte, Zona.
Fecha radicación: Seleccionamos la fecha, donde puede ser anterior, pero nunca posterior al día actual.
Condición Accidente: Se despliega las opciones Conductor, peatón, Ocupante, Ciclista.

Pág. 196 de 274
Datos del sitio donde ocurrió el evento catastrófico o el accidente de tránsito Naturaleza del Evento: Se
despliega las opciones Accidente de tránsito, Sismo, Inundaciones, Explosión, Incendio, Maremoto,
Avalancha, Masacre, Ataques a Municipios, erupciones Volcánicas, Deslizamientos de Tierra, Mina
Antipersonal, Huracán, Incendio Natural, Combate.
Dirección de Ocurrencia: Digitamos la dirección suministrada.
Fecha del Accidente: Seleccionamos la fecha, donde puede ser anterior, pero nunca posterior al día actual.
Hora del Accidente: Formato 24 Horas. Se puede realizar su edición.

Pág. 197 de 274
Departamento: se nos despliega los 32 departamentos.
Municipio: Se despliega los Municipios, Previamente validando el Departamento.
Zona: Se despliega Urbano o rural.

Pág. 198 de 274
Enuncie las principales características del evento / Accidente: Se digita las características.
Datos del Vehículo del Accidente de Tránsito Estado de Aseguramiento: Se Despliega las opciones
Asegurado, No Asegurado, Vehículo Fantasma, Póliza Falsa, Vehículo en Fuga.
Marca Placa: Se digita Los Datos Solicitados.
Tipo de Servicio: Se despliega Particular, Publico, Oficial, Vehículo de Emergencia, Vehículo de Servicio
Diplomático o Consular, Vehículo de Transporte Masivo, Vehículo Escolar.
Nombre de la Aseguradora, No. de Póliza, Vigencia Desde, Vigencia Hasta, Intervención de la autoridad,
Cobro Excedente Póliza: Digitamos o Desplegamos los datos solicitados.
Pág. 199 de 274
Datos del Propietario del Vehículo: Digitamos o Desplegamos los datos solicitados.
Datos del Conductor del Vehículo: Digitamos o Desplegamos los datos solicitados.
Pág. 200 de 274
Datos de Remisión: Digitamos o Desplegamos los datos solicitados.

Pág. 201 de 274
Amparo de Transporte Y Movilización de La Victima: Digitamos o Desplegamos los datos solicitados.

Pág. 202 de 274
Pág. 203 de 274
Realizamos la acción se despliega la

siguiente interfaz, donde se encuentran los datos para su edición: No. de Documento, Expedida En, Datos
del sitio donde ocurrió el evento catastrófico o el accidente de tránsito, Condición del Accidente, Dirección
de ocurrencia, Fecha de Accidente, Hora del accidente, Departamento, Municipio, Datos del vehículo del
accidente de tránsito, Tipo de servicio, Placa, Marca, No. de Póliza, Nombre de la Aseguradora, Datos del
conductor del vehículo, Primer apellido, Segundo apellido, Primer nombre, Segundo nombre, Tipo de
Documento, No. Documento, Expedida en, Dirección de residencia, Departamento y Municipio.
No. de Documento y Expedida En: Digitamos o Desplegamos los datos solicitados.
Datos del sitio donde ocurrió el evento catastrófico o el accidente de tránsito: Digitamos o Desplegamos los
datos solicitados.
Pág. 204 de 274
Datos del Vehículo del accidente de tránsito: Digitamos o Desplegamos los datos solicitados.
Datos del Conductor del Vehículo: Digitamos o Desplegamos los datos solicitados.
Pág. 205 de 274

Pág. 206 de 274
10.2.1 FURIPS: Esta opción nos permite visualizar todos los furips generados, para su edición o
modificación
Menú Inicial Listado Anexos FURIPS
Encontramos la interfaz con todos los Furips generados, con filtros de búsqueda: No. Documento, Fecha
Evento, Fecha Radicación, Hora Evento, Fecha Creación y Fecha Edición.
Aplicado los Filtros se actualiza la interfaz.

Pág. 207 de 274
Encontramos las diferentes formas de Edición o descarga.
ver Actualizar Generar PDF

Pág. 208 de 274
Despliega la siguiente interfaz, donde se evidencia el numero de documento del afiliado.

Pág. 209 de 274
Pág. 210 de 274
SI realizamos la Acción
Se despliega la interfaz, donde se encuentra que los datos son editables. A excepción del numero de
documento del afiliado.
Pág. 211 de 274
Pág. 212 de 274
Pág. 213 de 274
Si realizamos la acción los datos son modificados como se evidencia en la

Dirección de Ocurrencia.
Pág. 214 de 274
Validado los datos nuevamente realizamos la acción donde nos genera el Archivo PDF.
Pág. 215 de 274
Despliega la siguiente interfaz, donde los datos son editables. A excepción del número de documento del
afiliado.
Pág. 216 de 274
Datos modificados como se evidencia son la Dirección de Ocurrencia.

Pág. 217 de 274
Pág. 218 de 274
Si realizamos la acción se Genera el Archivo PDF.

Pág. 219 de 274
10.3.1 Certificado Médico: Esta opción nos permite visualizar todos los Certificados Médicos
generados,
para su edición o modificación.
Menú Inicial Listado Anexos Certificado Medico
Encontramos la interfaz con todos los Certificados Médicos generados, con filtros de búsqueda: No.
Documento, Fecha Evento, Fecha de Creación, y Fecha Edición.

Pág. 220 de 274

Pág. 221 de 274
Despliega la siguiente interfaz, donde se evidencia el número de documento del afiliado.

Pág. 222 de 274
Realizamos la Acción
Despliega la interfaz, donde se encuentra que los datos son editables. A excepción del número de
Pág. 223 de 274
Datos modificados como se evidencia son la Dirección de Ocurrencia.

Pág. 224 de 274
Ya validado los datos nuevamente realizamos la acción donde nos genera el Archivo PDF.
Pág. 225 de 274
Despliega la siguiente interfaz, donde se encuentra que los datos son editables. A excepción del número de
Pág. 226 de 274
Datos modificados como se evidencia en la Dirección de Ocurrencia.

Pág. 227 de 274
Pág. 228 de 274

Pág. 229 de 274
10.4.1 Anexo Técnico #2: Esta opción nos permite visualizar todos los Anexos #2 generados,
para su edición modificación.
Menú Inicial Listado Anexos Anexo Técnico #2
Encontramos la interfaz con todos los Anexos #2 generados, con filtros de búsqueda: Documento, Destino
Paciente, Fecha de Creación, y Fecha Edición.
Pág. 230 de 274

Pág. 231 de 274
Pág. 232 de 274
Datos modificados como se evidencia en el Destino del Paciente.
Pág. 233 de 274
Datos son modificados como se evidencia en el Destino del Paciente.

Pág. 234 de 274
Pág. 235 de 274

Pág. 236 de 274
10.5.1 Anexo Técnico #3: Esta opción nos permite visualizar todos los Anexos #3 generados,
para su edición modificación.
Menú Inicial Listado Anexos Anexo Técnico #3
Encontramos la interfaz con todos los Anexos #3 generados, con filtros de búsqueda: Documento,
Especialista, Fecha Radicación, Fecha Creación y Fecha Edición.
Pág. 237 de 274
Encontramos las diferentes formas de Edición o Descarga.

Pág. 238 de 274

Pág. 239 de 274
Pág. 240 de 274
Datos son modificados como se evidencia. se agrega un Código Cups.
Pág. 241 de 274
Pág. 242 de 274
Datos son modificados como se evidencia en el Destino del Paciente.
Pág. 243 de 274

Pág. 244 de 274
11.Ordenes Externas: Esta opción nos permite Imprimir las órdenes.
11.1.1 Ordenes Externas.

Pág. 245 de 274
Menú Inicial Ordenes Externas
Encontramos la siguiente interfaz, donde evidenciamos filtros de búsqueda: Documento, Eapbs ID
Aplicado el filtro, realizamos la acción
Se actualizará la interfaz.
Pág. 246 de 274
Identificado el Afiliado realizamos la acción ver
Pág. 247 de 274
Donde se encuentra la opción de cambiar la fecha de impresión.
La Fecha de impresión puede ser modificada, Anterior a la fecha actual no posterior.
Se despliega la interfaz.
Pág. 248 de 274
Seleccionamos la Fecha.
Nos muestra la interfaz.
El cambio de la Fecha de Impresión se encuentra actualizado.

Pág. 249 de 274
12. Pacientes Admitidos: Esta opción nos permite Visualizar los Pacientes, ingresados para inicio del Triage.
Pág. 250 de 274
12.1.1 Pacientes Admitidos.
Menú Inicial Pacientes Admitidos
Encontramos la siguiente interfaz, donde evidenciamos filtros de búsqueda: Documento, Afiliado y Nombre
de usuario
Se encuentra 2 estados del afiliado.
Afiliado Pendiente de Ingreso.
Cuando se encuentra el Afiliado en este estado es posible reversar el ingreso.

Pág. 251 de 274
Ver 1.1.1 Afiliado (Pacientes Admitidos).
Afiliado con Triage Realizado.
Cuando se encuentra el afiliado en este estado no es posible reversar el ingreso.
13. Recaudos: Esta opción nos recuadrar las cuotas moderadoras o copagos.
Pág. 252 de 274
13.1.1 Recaudos.
Menú Inicial Recaudos Recaudos
Encontramos la siguiente interfaz, donde evidenciamos la Caja Seleccionado y nombre del cajero.
La caja se puede iniciar al momento de iniciar sesión.
Digitamos el numero de documento del Afiliado.

Pág. 253 de 274
Se evidencia la pestaña Cuotas Moderadoras (Consultas)
Encontramos datos relevantes: Área Atención, Especialidad, Asignado A, Fecha de la Consulta, Cuota
moderadora.
Verificados los datos Realizamos la acción

Pág. 254 de 274
Seleccionamos La Forma de pago.
Valor Total: No es modificable.
Valor Pagado: el campo es editable.

Pág. 255 de 274
Es posible realizar un recaudo con valor menor al total.
No es posible realizar un recaudo con valor mayor al total.

Pág. 256 de 274
Genera archivo PDF Para su impresión.
Se evidencia el recaudo.
Pág. 257 de 274
Se evidencia la pestaña Cuotas Moderadoras (servicios)
Encontramos datos relevantes: Cod. Interno Factura / # Factura, Tipo Detalle, Cuotas Moderadoras.
Pág. 258 de 274
Seleccionamos La Forma de pago.

Pág. 259 de 274

Pág. 260 de 274
Pág. 261 de 274
Se evidencia la pestaña Copagos
Encontramos datos relevantes: Tipo Orden, Cod. Interno Factura / # Factura, Fecha Ingreso, Fecha Egreso,
Servicio, Estado, Valor a pagar y Valor Pagado.
Pág. 262 de 274
Evidenciamos el detalle de la factura.
Seleccionamos la forma de pago.

Pág. 263 de 274

Pág. 264 de 274

Pág. 265 de 274
Nota:
 No es posible Abrir mas de 1 caja con un mismo Usuario.

 los usuarios con cajas disponibles son definidos en la parametrización.
Pág. 266 de 274
13.2.1 Movimientos Cajas Auxiliares: Esta opción nos permite evidenciar los recibos generados en un
periodo de tiempo, la anulación de un recibo.
Menú Inicial Recaudos Movimientos Cajas

Auxiliares
Encontramos Filtros de búsqueda: Fecha Inicial o mas antigua y Fecha Final o más reciente.
Pág. 267 de 274
Descargara archivo en formato Excel.
El Archivos nos muestra 2 pestañas.
Detallado: Se evidencia todos los recaudos realizados en el periodo de tiempo filtrado.
Datos relevantes: Fecha, Valor Pagado, Nombre y Detalle.

Pág. 268 de 274
Detallado: Se evidencia los recaudos agrupados, realizados en el periodo de tiempo filtrado.
Datos relevantes: Detalle, Nombre y Total.

Pág. 269 de 274
Se evidencian opciones: ver, recibo cliente, Solicitar Anulación.
Ver Recibo Cliente Solicitar Anulación
Se evidencia interfaz con el recibo de caja
Para su impresión.
Pág. 270 de 274
Se evidencia Recibo en Formato PDF.
Para su impresión.
Pág. 271 de 274
Se evidencia interfaz.
Con la justificación de la anulación.
Realizada la justificación realizamos la acción

Pág. 272 de 274
Se evidencia la solicitud de anulación del recibo.

Pág. 273 de 274
14. Urgencias: Esta opción nos permite visualizar el estado del afiliado en el servicio.
14.1.1 Urgencias.
Menú Inicial Urgencias
Urgencias: Encontramos la siguiente interfaz, donde evidenciamos los filtros de búsqueda Documento,
Nombre, EPS/ Aseguradora.
Esta pestaña los Afiliados que tiene realizado el servicio de Triage.

Pág. 274 de 274
Observación: Esta opción nos permite evidenciar los afiliados que se encuentran en el servicio de urgencias
y sus distintas áreas.
Encontramos filtros de búsqueda: Documento, Nombre, EPS/Aseguradora y Área de Urgencias.

REV. 1 Dic 2019 Pág. 1 de 274: Manual Del Usuario para El Módulo de Citas Y Admisiones

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

REV. 1 Dic 2019 Pág. 1 de 274: Manual Del Usuario para El Módulo de Citas Y Admisiones

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

MANUAL DEL USUARIO PARA EL MÓDULO DE CITAS REV.

REV FECHA ELABORÓ REVISÓ APROBÓ DESCRIPCIÓN

0 DIC-2018 GYG ASH Emitido para distribución y soporte de usuarios

Cambios por actualización. Posibilidad de

GENERALIDADES DEL MÓDULO

Esto significa que los cambios se pueden hacer en cinco escenarios:

1. Antes de Realizar la confirmación de la información ingresada.

Entendido esto, vamos a iniciar la descripción del uso del módulo.

INSTRUCCIONES DE USO DEL SOFTWARE SOLHOS: MODULO CITAS Y ADMISIONES

Bienvenidos a la descripción del uso y contenidos del módulo de Citas y admisiones.

Verá la siguiente interfaz:

2. Esta opción permite ver las agendas, administrar la

3. Esta opción permite imprimir los resultados de los

4. Esta opción permite visualizar las órdenes de controles y

5. Esta opción permite visualizar las facturas en sus

6. Esta opción permite imprimir la historia ejecutiva.

7. Esta opción permite visualizar los pacientes que están en el

8. Esta opción permite aprobar los laboratorios.

9. Esta opción permite aprobar los laboratorios externos.

10. Esta opción permite generar los anexos y su modificación.

11. Esta opción permite generar órdenes externas.

12. Esta opción permite visualizar los pacientes admitidos al

13. Esta opción permite realizar un recaudo y ver los

14. Esta opción permite visualizar las remisiones del paciente y

15. Esta opción permite visualizar las pacientes que se

Seguimos la siguiente ruta.

Menú Inicial Administración Afiliados

Agregar Afiliado: Nos permite la creación de un nuevo afiliado

Nos muestra la siguiente interfaz donde se evidencia los datos ingresados.

Actualizar Afiliado: Nos permite la verificación de los datos del afiliado.

Ver en detalle la Actualizar Desactivar el

Si realizamos la acción Actualizar encontramos la siguiente interfaz donde se realizar la

Realizamos la acción guardar, los datos del afiliado serán almacenados.

Si realizamos la acción Desactivar en la pestaña Activos.

El Afiliado Automáticamente pasa a la pestaña de Inactivos.

Si el usuario por error fue desactivado Marcamos Nuevamente automáticamente el usuario

Si realizamos la acción Ingresar en la pestaña Activos, el sistema nos solicita la confirmación de la

Realizada la acción Aceptar el estado del Afiliado Cambiara.

Esta opción está Disponible solo si el Triage no se ha iniciado.

Revisamos el estado del afiliado

Se realiza la acción cambiará el estado.

El sistema nos solicita confirmación.

Realizamos la acción Aceptar el estado del paciente cambia.

Se encontrará nuevamente disponible para la revisión de los derechos

El Afiliado no se encuentra disponible para iniciar el Triage.

1.2.1 Cambiar EAPBS:

Esta opción permite cambiar la EAPBS y asignar la aseguradora.

Seguimos la siguiente ruta.

Mena Principal Administración Cambiar EAPBS

Documento, Fecha inicial y Fecha Final.

Digitamos el Numero de Documento del Afiliado para Actualizar la Interfaz

Se Evidencian dos Iconos.

Cambiar EAPBS Asignar Aseguradora

Si realizamos la acción Cambiar EAPBS encontraremos la siguiente interfaz.

Una vez seleccionada la EAPBS realizamos la acción y encontramos la siguiente interfaz.

Encontramos la siguiente interfaz, donde se evidencia el cambio de EAPBS.

Si realizamos la acción Asignar Aseguradora encontraremos la siguiente interfaz.

Realizamos la acción encontraremos las Aseguradoras ARL y Aseguradoras SOAT.

Una vez seleccionada la Aseguradora realizamos la acción y encontramos la siguiente

Encontramos la siguiente interfaz, donde se evidencia la Asignación de la Aseguradora.

Seguimos la siguiente ruta.

Menú Inicial Admisiones Agendas