TIPO DE PROCESO:

NOMBRE DEL PROCESO: COMPRAS

GERENCIAL ____ PROCESOS DE APOYO _X _ REALIZACIÓN ____

OBJETIVO: Establecer los criterios para la evaluación, selección y re-evaluación de los proveedores locales y nacionales, para asegurar la calidad y efectividad de los productos y
servicios contratados o subcontratados. Establecer las actividades que permitan mantener y preservar en óptimas condiciones de uso la infraestructura, equipos y maquinaria de la
organización y gestionar el ambiente de trabajo adecuado para lograr la conformidad con los requisitos del producto.
PROCESOS DE
PROCESO DE ENTRADA ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS
SALIDA
 Identificar necesidades de compras  Servicios y/o productos
 Todos los procesos de  Especificaciones de  Identificar proveedores  Proveedores  Todos los
la organización bienes, servicios para los  Determinar criterios para la evaluación y selección de seleccionados, evaluados y procesos de la
proyectos proveedores re-evaluados organización
 Especificaciones técnicas  Determinar criterios para la evaluación del desempeño de  Programa de
 Necesidad de instrumentos proveedores mantenimiento preventivo
de medición  Programar y ejecutar los mantenimientos de los equipos,  Maquinaria y equipos
 Listado de proveedores maquinaria. en excelente condiciones de
 Criterios de evaluación,  Solicitar cotizaciones (cuando sea necesario) uso.
selección y reevaluación  Realizar y actualizar las hojas de vida de los equipos y  Infraestructura
de proveedores maquinaria de la empresa adecuada.
 Necesidad de  Evaluar y seleccionar proveedor  Hoja de vida
mantenimiento en  Realizar compras actualizada de maquinaria y
maquinaria, y equipos.  Evaluar desempeño de proveedores equipos.
 Necesidad de  Gestionar la contratación del mantenimiento de maquinaria,  Maquinaria y equipos
mantenimiento en la equipos y herramientas. en condición de operatividad
infraestructura y  Cuando se requiera el mantenimiento de un instrumento de  Instrumentos de
herramienta medición se realizara por medio del proceso de compras. medición calibrados
 Realizar el mantenimiento de la infraestructura de la
organización.

RECURSOS RESPONSABLES REQUISITOS PROCESOS DE SOPORTE

 Equipo de cómputo  Gerente General  Requisitos y necesidades de la organización  Gestión Integral

 Económicos  Secretaria  NTC ISO 14001:2015 (8.1.)  Gestión Gerencial
 Información  NTC ISO 9001:2015 (numerales 8.4)  Recurso Humano
 Base de datos  NTC ISO 45001:2018 (8.1.4)

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO DOCUMENTOS Y REGISTROS DOCUMENTOS DE REFERENCIA O SOPORTE

  Seguimiento al cumplimiento del programa de  Guía selección y evaluación de proveedores
mantenimiento  Guía para la recepción de productos  Norma NTC ISO 9001:2015
 Auditorías Internas y externas  Formato listado de proveedores  Norma NTC ISO 45001:2018
 Seguimiento a las revisiones por la Dirección  Formato selección de proveedores  Norma NTC ISO 14001:2015
 Verificación del cumplimiento de las  Instructivo para realizar compras.  Normatividad Colombiana
especificaciones de compra  Formato de Requisición de pedido  Términos de referencia
 cumplimiento de los requisitos de ley y los de la  Formato de cotización
organización.  Formato orden de compra y pedido
 Formato de remisión.
MEDICIÓN DEL PROCESO  Cronograma de mantenimiento
 Hoja de vida de equipos
 Desempeño de proveedores