CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

DE COMPRAS
CÓDIGO REVISIÓN FECHA DE APROBACION
FS-C-004 4 03/10/2009

suministrar los diferentes insumos, suministros, repuestos o servicios que cumplan con los requisitos de compra solicitados por la organización de
OBJETIVO DEL PROCESO una manera eficiente garantizando el correcto almacenamiento y preservación de los mismos.

Desde la requisición de compra hasta la entrega de la misma y la evaluación del proveedor

ALCANCE DEL PROCESO

RESPONSABLE Asisitente de gerencia

Talento humano
RECURSOS Financiero
Elementos y equipos de oficina

Contar con provedores con una calificación ≥380 puntos anual.

MEDICION
Seguimiento diario a la existencia de inventario de producto Auditorias Internas y de Calidad. Revisiones de la Direccion
SEGUIMIENTO

4.1 Requisitos Legales

7.4.1. Proceso de Compras
7.4.2. Informacion de las compras
7.4.3. Verificación de los productos comprados
REQUISITOS ISO 9001: 2008
7.5.5. Preservación del producto
8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos
8.4. Analisis de datos
8.5. Mejora

REQUISITOS ISO 14001:2004 4.4.6 CONTROL OPERACIONAL

REQUISITOS LEGALES N.A.

* FS-P-008 Procedimiento de compras.

* FS-I-001 Instructivo de selección y evaluación de provedores
* FS-F-020 Entrega de insumos y verificacion de equipos - documentos
DOCUMENTOS
* FS-F-028 Formato de vinculación de proveedores.
* FS-F-030 Evaluación de provedores
* FS-F-035 Listado de Proveedores.

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE

* Direccionamiento estratégico : PLANEAR * Cumplimiento del direccionamiento estratégico

(Misión, visión, Politica de Calidad,
Objetivos de Calidad, dotaciones, suministros, repuestos o servicios.
Caracterizaciones, Mapa
Procesos, Organigrama, Objetivos,
metas y tareas).
* Plan de acción de acuerdo a la
Revisión de Gerencia.
* Objetivos de calidad
* Caracterizaciones
PLANIFICACION, * Mapa de Procesos
SEGUIMIENTO Y TOMA DE * Organigrama
DESICIONES * Objetivos, metas y tareas
* Plan de acción de acuerdo a la
Revisión de Gerencia.
* Documentación del Sistema de
Gestión de Calidad.
* Seguimiento y cierre a las acciones
correctivas y preventivas generadas
* Entrega de programación de
GESTION DE CALIDAD
auditorias.
* Entrega de resuntados de
auditorias.
* Solicitud de lista de precios
solicitada.
* Personal Calificado
* Capacitación
* Resultados de la evaluación de
desmpeño.
GESTION DE PERSONAL * Resultados de la evaluación de
capacitaciones.
* Requisito de Compras
* Relación de requisiciones de insumos,
de * Selección de posible Proveedores potenciales
y reales (Misión, visión, Politica de Calidad, Objetivos de
* Presupuestomensual de compras de insumos
HACER
* Analizar requisición de compras.
* Aprobación de requisición.
* Revisión del inventario. Calidad, Caracterizaciones, Mapa de Procesos,
PLANIFICACION,
* Realización de cotización SEGUIMIENTO Y
* Seleección del proveedor TOMA DE
* Evaluación del proveedor DESICIONES
* Hacer compra. Organigrama, Planificación del S.G.C.).
* Verificación de compras.
* Entrega de necesidad de compra
* Reevaluacion del proveedor
* Presentación de las condiciones del inventario. * Necesidades del proceso y mejoras del mismo.
(Revisar el estado de conservación de los
insumos en inventario.
*APLICAR CONTROLES OPERACIONALES
AMBIENTALES
VERIFICAR * Resultados de indicadores de gestión del proceso.
* Revisión de los mecanismos de seguimientoy * Solicitud de creación o modificación de documentos.
medición establecidos en el proceso. *Acciones correctivas y preventivas
* seguimiento a los registros. * Participación activa en auditorias internas y/o
externas
ACTUAR
* Generación de acciones correctivas y * Mejora de resultados de auditoria.
preventivas de acuerdo a los resultados GESTION DE
obtenidos del proceso.
CALIDAD
*Solicitud del personal.
* Mejoramiento del desempeño de acuerdo a los
resultados de la evacuación de desempeño.
* Mejoramiento del desempeño de acuerdo a los GESTION DE
resultados de la evaluación de la capacitación. PERSONAL
 PLANEAR
* Relación de requisiciones de insumos,
dotaciones, suministros, repuestos o servicios.
* Selección de posible Proveedores potenciales
y reales
* Presupuestomensual de compras de insumos
HACER
* Analizar requisición de compras.
* Aprobación de requisición.
* Revisión del inventario.
* Realización de cotización
* Seleección del proveedor
* Evaluación del proveedor
* Hacer compra.
* Verificación de compras.
* Entrega de necesidad de compra
* Reevaluacion del proveedor
* Presentación de las condiciones del inventario.
(Revisar el estado de conservación de los
insumos en inventario.
*APLICAR CONTROLES OPERACIONALES
AMBIENTALES
VERIFICAR
* Revisión de los mecanismos de seguimientoy
medición establecidos en el proceso.
* seguimiento a los registros.
ACTUAR
* Generación de acciones correctivas y
preventivas de acuerdo a los resultados
obtenidos del proceso.

* Solicitud de compras de productos y suministro de producto, equipos, repuestos de

PROGRAMACION Y equipos de acuerdo a las acuerdo a la solicitud de materiales. PROGRAMA Y
PRESTACIÓN DEL SERVICIO. necesidades. PRESTACION DE
GESTIÓN AMBIENTAL SERVICIOS

SISTEMA DE
ASPECTOS E IMPACTOS
GESTIÓN AMBIENTAL IMPACTOS AMBIENTALES CONTROLADOS GESTIÓN
AMBIENTALES
AMBIENTAL