MATRIZ ESTRATEGICA

Objetivos
Perspectiva

Objetivos
Descripción Resp.
estratégicos Objetivos específicos
(Mapa estratégico)

Incrementar utilidad neta

Maxamizar la del hotel
rentabilida del
negocio Aumentar nuestra
afluencia de clientes
Financiera

Tener el mejor
servicio para
satisfacer a los
clientes

Incrementar y
mantener el mayor Ofrecer al cliente una
número de clientes mejor experiencia de
posibles en el servicio atención de
Hotel
Interesados)
 Establecer relaciones
con los principales
operadores turísticos
como Tours San Antonio
de Padua para ofrecer al
cliente paquetes de
turismo y Hospedaje
Clientes (Interesados)

C2. Ampliar
nuestra cartera de
soluciones

C3.Mejorar el
índice de
satisfacción de
nuestros clientes

C4. Reducir el
ratio de número de
ofertas denegadas
vs entregadas

I1. Implementar el
sistema de gestión
por procesos y
mejora continua
Procesos
 I1. Implementar el
sistema de gestión
por procesos y
mejora continua

Procesos

I2. Implementar
herramientas de
planificación y
control
Aprendizaje y
crecimiento

P1. Implementar la
gestión por
competencias
 C

Tipo IND
Indicador: Fórmula-
=> Indicadores / Iniciativas Cálculo
Iniciativa: Finalidad

=UTILIDAD DE
UTILIDAD NETA OPERACIONES - C
GASTOS
Cantidad de
= Suma de ingresos
ingresos por C
de clientes nuevos
clientes nuevos

R2.a Tasa de Ventas por clientes

crecimiento de los nuevos año actual /
I2 ingresos por Ventas por clientes C
clientes nuevos. nuevos año anterior

C1.a Cantidad de
gobiernos locales y Numero de Clientes
I1 regionales C
nuevos captados
captados

Porcentaje de N° clientes
clientes satisfechos / clientes C
satisfechos totales

Tiempo de espera Hora sirve - Hora de

D
de servicio llegada

Renovación de
infraestructura
(mesas, sillas, etc)
 C2.a Cantidad de
nuevas soluciones Numero de Soluciones
I2 C
que se nuevas implementadas
implementan

C2.1 Elaborar un
plan de
I2
implementación de
nuevos servicios

Numero de Quejas/
C3.a Índice de
C1 Total Clientes en un D
Quejas de clientes
trimestre

C3.b Promedio de Sumatoria tiempo de

tiempo de atencion a
C2 D
respuesta a clientes/Total de
solicitudes clientes atendidos

C4.1 Implementar
un programa de
C1
fidelización de
clientes

I1.1 Desarrollar un
sistema de
P1 seguimiento de los D
proyectos a través
del PMBOK
 Indice del desempeño
P1 I1.b Valor ganado del cronograma SPI= C
EV/PV

I1.1 Desarrollar un
P1 manual de
procesos

I2.1 Desarrollar un
P1 plan estratégico de la
organización

I2.a Implementar el
control de gestión a
P1
través del Balance
Scorecard

P1.a Grado de Total de objetivos

Todos consecución de alcanzados/ total de C
los objetivos objetivos programados
CRECIENTE

DECRECIENTE

Indicadores / Iniciativas
Datos Indicador / Índice de Plazos
2021 2022 2023
Unidad Resp.
Base Meta Meta

% LD 12% 13% 14%

S/ LD S/ 20,000.00 21,000.00 22,050.00

% CG 1.00 1.15 1.32

N RC 20.00 40.00 80.00

% ER 60% 70% 80%

Minutos JL 15.00 14.00 13.00

JL 1.00
 N JA 4.00 6.00 8.00

JA 1.00 - -

% LR 30% 20% 10%

días LR 2.00 1.00 0.50

CD 1.00 - -

% RC 1.00 - -
R RC 0.30 0.40 0.50

RC 1.00 - -

LR 1.00 1.00 -

LR 1.00 1.00 -

% CG 90.00 95.00 98.00

Indicador / Índice de Plazos
2024 2025 2026

Meta Meta Meta

15% 16% 17%

23,152.50 24,310.13 25,525.63

1.52

160.00

90% 95% 100%

12.00 11.00 10.00

10.00

5%

0.25

-
 0.60

100.00