Código: F-GC-09

Versión: 00
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS - MEFI
Fecha
Actualización
7/8/2019

2018 2019
PROCESO FACTOR INTERNO CLAVE CLASIFICACIÓ
CLASIFICACIÓN CALIFICACIÓN PRIORITARIAS CALIFICACIÓN PRIORITARIAS
N
Suficiencia de personal para el proceso Debilidad Menor 2 Prioritaria Fortaleza Menor 3
Fortaleza
Conocimiento técnico del personal en temas eléctricos 4 4
Importante
Fortaleza
Relaciones con proveedores 4 4
Importante
Pertinencia de los procedimientos para el logro de los objetivos Fortaleza
Debilidad Menor 2 Prioritaria 4
(incluye formatos) Importante
Fortaleza
Cultura de mejora en el proceso 4 4
Importante
Gestión del conocimiento al interior del proceso Debilidad Menor 2 Prioritaria Debilidad Menor 2 Prioritaria
Gestión de Compras Se trabajó con la oportunidad "Optimizacion del nuevo software parametrizar alertas de productos
Adecuación del Sistema de Información Debilidad Grave 1 Prioritaria Fortaleza Menor 3
agotados"
Oportunidad en el pago a proveedores Debilidad Grave 1 Prioritaria Debilidad Grave 1 Prioritaria
Fortaleza
Gestión de inventarios Debilidad menor 2 Prioritaria 4
Importante
Variedad de proveedores para un mismo producto Debilidad menor 2 Prioritaria Fortaleza Menor 3
Seguimiento a las órdenes de compra Debilidad menor 2 Prioritaria Fortaleza Menor 3
Nivel de trabajo bajo presión. Fortaleza Menor 3 Fortaleza Menor 3
Parametrización del Software MANTIS Debilidad Menor 2 Prioritaria
Optimizacion del nuevo software parametrizar alertas de
Fortaleza Menor 3
productos agotados
60% 77%
Promedio 3
Perfil Competitivo 67%

Versión: 01
Fecha: 21/06/2016
Página 1 de 8
 Código: F-GC-10
Versión: 00
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS - MEFE
Fecha
Actualización
7/8/2019

2018 2019
ÁMBITO FACTORES EXTERNOS CLAVE - FEC CLASIFICACIÓN PROCESO CLASIFICACIÓ
CALIFICACIÒN PRIORITARIAS CALIFICACIÒN PRIORITARIAS
RESPONSABLE N
Incremento en los precios debido al aumento en
Amenaza Gestion de
los costos de la material prima como los metales 1 Prioritaria Amenaza menor 2 Prioritaria
importante Compras
Economico y el cobre
Oportunidad Gestion de Oportunidad
Precio del dólar 4 Prioritaria 4 Prioritaria
Importante Compras Importante
Demora en la entrega del material electrico por Amenaza Gestion de
1 Prioritaria Amenaza menor 2 Prioritaria
parte de los Proveedores importante Compras
Gestion de
Disminucion de los Stocks en las fabricas Amenaza menor 2 Prioritaria Amenaza menor 2 Prioritaria
Compras
Gestion de
Consolidacion de carga del material Amenaza menor 2 Prioritaria Amenaza menor 2 Prioritaria
Compras
Importacion de nuevos productos de alta rotacion
Oportunidad Gestion de Oportunidad
como accesorios emt, Telecomunicaciones 4 4
Importante Compras Importante
Panduit
Negociacion con pedidos programados de mayor Oportunidad Gestion de Oportunidad
4 4
volumen importante Compras importante
Optimizacion del nuevo software parametrizar Oportunidad Gestion de
4 prioritaria
alertas de productos agotados Importante Compras
oportunidad Gestion de oportunidad
Poder de negociación de proveedores. 4 4
Importante Compras Importante
La disminucion de los volumenes de compra Gestion de
Amenaza menor 2 prioritaria
asociado a las ventas Compras
Promedio 2.89 3.00
Perfil Competitivo 72% 75%

Fecha: 21/06/2016

Versión: 01
Página 2 de 8
 CLASIFICACIÓN DE FACTORES INTERNO Y EXTERNOS

CLASIFICACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS CLAVE CLASIFICACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS CLAVE

CLASIFICACIÓN CRITERIO CLASIFICACIÓN CRITERIO

No existe una metodología documentada para aplicar el

Factor Interno Clave (FIC) y no se han llevado a cabo El FEC afectará negativamente y en forma significativa
Debilidad Grave actividades de manera sistemática para aplicar el FIC. Amenaza Importante
el cumplimiento de los objetivos de la empresa.
El FIC no existe en la organización.
Existe una metodología documentada para aplicar el Factor
Interno Clave (FIC), sin embargo, no se han llevado a cabo
las actividades documentadas. El FEC afectará negativamente en forma leve el
Debilidad Menor Amenaza Menor
cumplimiento de los objetivos de la empresa.
El FIC se ha considerado pero no se ha implementado en su
totalidad.
Se aplica el Factor Interno Clave (FIC) en la organización, de
manera metodológica así no se encuentre documentado. El FEC impulsará de manera leve a la organización
Fortaleza Menor Oportunidad Menor
El FIC se cumple, se ha implementado totalmente en la para el logro de sus objetivos.
Organización.
En relación con el Factor Interno Clave, existe una
metodología documentada y esta se aplica en la
organización. Oportunidad El FEC impulsará de manera significativa a la
Fortaleza Importante
El FIC se cumple totalmente y permite el logro de los Importante organización para el logro de sus objetivos.
objetivos de la Organización.

Versión: 01
Fecha: 21/06/2016
Página 3 de 8
 Código F-GC-11
00
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Versión

Fecha Actualización 3/1/2018

PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS

Objetivo del Proceso: Comprar material eléctrico que cumpla con los requerimientos de los clientes.

VALORACIÓN PLANES DE TRATAMIENTO SEGUIMIENTO

IDENTIFICACIÓN ANALISIS

FUENTE
RIESGO - EVALUACIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA RECURSOS EVIDENCIA FECHA RESPONSABLE RESULTADOS
CONTROLES PROBABILIDA
OPORTUNIDA EVENTO CAUSAS CONSECUENCIAS CONSECUENCIA
EXISTENTES D
DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN D

Se implementó el MANTIS, se redujo

el tiempo de respuesta a
requerimientos. Así mismo se reduce
la documentación física. Se
No se cuenta con una
Afectación en los Demora en la Recalifica la fuente, pasando de
Suficiencia de personal herramientas Implementar el software Humanos, Coordinador de
Debilidad Menor Riesgo tiempos de respuesta a entrega de Trabajo extra. PROBABLE MAYOR ALTO RIESGO Gerente Agosto de 2018 Mantis Operando. Junio de 2019 debilidad Menor a Fortaleza Menor,
para el proceso informática acorde al MANTIS. tecnológicos. Compras
requerimentos. pedidos. lo cual elimina el riesgo. Sin
volumen de trabajo
embargo, la implementación del
MANTIS, da origen a un nuevo factor
de riesgo: parametrización del
software.

Se modifica el formato F-GCGC-04

Solicitud de Garantías, eliminando la
firma por parte de la Gerencia, con el
Revisar procedimientos del fin de agilizar el proceso.
proceso, en cuanto a su Coordinador de
Pertinencia de los Procedimientos no son Junio 14 de 2018
Pérdida de tiempo, adecuación para el logro Compras. Coordinador de Se evidencia la eliminación de
procedimientos para el Tramitología en el pertinentes para el Humanos,
Debilidad Menor Riesgo ineficiencia del Cotingencias. PROBABLE MODERADA ALTO RIESGO de los objetivos y Gerente. Junio de 2018 Procedimientos ajustados. Compras - Director formatos físicos y cambio a
logro de los objetivos procedimiento. objetivo del proceso y tecnológicos.
proceso. requisitos de partes Director Administrativo electrónicos en el software, dando
(incluye formatos) su eficiencia. Junio 15 de 2019
interesdas pertinentes. Administrativo mayor agilidad al proceso.
Ajustar si es necesario.
Se recalifica el factor, pasando de
debilidad menor a fortaleza
importante. Se elimina el riesgo.

No se cuenta con una Se enfoca haca el procedimiento que

Establecer e imlementar
metodología que Procedimientos Junio 14 de 2018 se utiliza en el área de compras.
una metodología que Coordinador de
Gestión del conocimiento asegure el Incumplimiento en documentados. Humanos, Metodología para Gestión del No se elaboró la metodología para
Debilidad Menor Riesgo Interrupión del proceso. POSIBLE MAYOR ALTO RIESGO asegure el mantenimiento, Gerente Junio de 2018 Compras - Director
al interior del proceso mantenimiento, los objetivos. Bases de datos de tecnológicos. Conocimiento. gestión del conocimiento, esta
divulgación y uso del Administrativo
divulgación y uso del proveedores. Junio 15 de 2019 actividad pasa a talento humano. Se
conocimiento.
conocimiento. mantiene el riesgo.

Plantear un aumento en la meta del

recaudo de Cartera. Se realizan las
compras de acuerdo con las
Crédito con Bancos. Gerente Junio 14 de 2018 autorizaciones en reunión de mesa
Mejorar recaudo de Analista de Cartera Créditos, recaudo de cartera, de trabajo, Acta No. 18 de 2018,
No se cuenta con Humanos, Gerente
cartera. Mayo de 2018 menores volumenes de punto D, literal 4.
liquidez en la empresa. tecnológicos. Analista de Cartera
Menores volumenes de Coordinador de compra.
Oportunidad en el pago a Incumplimiento en Proveedores compra. Compras Junio 15 de 2019 Se evidencia el cumplimiento de los
Debilidad Grave Riesgo Bloqueo de despachos. PROBABLE MAYOR ALTO RIESGO planes de acción. Sin embargo, el
proveedores entregas a clientes. alternos.
riesgo se mantiene. Se replantean
los planes de tratamiento.

Gerente Elaborar una programación de pagos

No se cuenta con
Establecer e implementar Analista de Cartera de acuerdo con el vencimiento de
criterios para pago Humanos, Criterios en el procedimiento Gerente
criterios para pago Mayo de 2018 Junio 12 de 2018 facturas. Acta No. 19, mesa de
oportuno a tecnológicos. contable y financiero. Analista de Cartera
oportuno a proveedores. Coordinador de trabajo de Junio 12 de 2018, Item de
proveedores.
Compras Cartera.

Los seguimientos a las órdenes de

compra estará apoyado por Maria
Alejandra Peña del área comercial,
Junio 14 de 2018 quien deberá uitilizar el formato de
No se puede realizar Reasignación de roles de
Falta de control al Incumplimientos Gerente Gerente Registro de faltantes F-GCGC-01
Seguimiento a las seguimiento a órdenes Confirmación de seguimiento a las órdenes Humanos, Manual de Funciones
Debilidad menor Riesgo cumplimiento de los por parte de PROBABLE MAYOR ALTO RIESGO Directora Mayo de 2018 Directora Versión 01
órdenes de compra de compra por alto recibido de órdenes. de compra de los tecnológicos. Modificado.
requisitos. proveedores. Administrativa Administrativa Con la implementación de MANTIS,
volumen de trabajo. proveedores.
Junio 15 de 2019 se mejora el seguimiento a las
órdenes de compra.
Se modifica el factor a Fortaleza
Menor. Se elimina el riesgo.

Incremento en los precios No se cuenta con Se compra mercancía de acuerdo

debido al aumento en los recursos para realizar Negociación para con las autorizaciones expuestas en
Amenaza Falta de competitividad Disminución de Mantener controles. Sin Coordinador de Humanos, Negociaciones con Coordinador de
costos de la material Riesgo negocioaciones de mantenimiento de PROBABLE MODERADA ALTO RIESGO Permanente Junio 14 de 2018 las mesas de trabajo, Acta No. 18
importante en precio ventas acción para la causa. Compras. tecnológicos. proveedores. Compras - Gerente
prima como los metales y volumen representativo precios. punto D literal 4. Se modifica el
el cobre para el proveedor. factor a amenaza menor

Versión: 01 Fecha: 21/06/2016

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 Código F-GC-11
00
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Versión

Fecha Actualización 3/1/2018

PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS

Objetivo del Proceso: Comprar material eléctrico que cumpla con los requerimientos de los clientes.

VALORACIÓN PLANES DE TRATAMIENTO SEGUIMIENTO

IDENTIFICACIÓN ANALISIS

FUENTE
RIESGO - EVALUACIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA RECURSOS EVIDENCIA FECHA RESPONSABLE RESULTADOS
CONTROLES PROBABILIDA
OPORTUNIDA EVENTO CAUSAS CONSECUENCIAS CONSECUENCIA
EXISTENTES D
DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN D

Se evidencia metodologia de
compras para dos meses, lo cual
Diseñar e implementar mantiene el stock del material,
Demora en la entrega de No se cuenta con una Incumplimiento en Coordinador de
Disminucion de los Stocks Proveedores metodología para pedidos Humanos, Metodología para pedidos Coordinador de aplicado desde el segundo semestre
Amenaza menor Riesgo pedidos por parte del metodología para tiempos de entrega PROBABLE MAYOR ALTO RIESGO Compras. Septiembre de 2018 Julio 12 de 2019
en las fabricas alternos. programados a tecnológicos. programados. Compras- Gerente del 2018. Adicionalmente el
proveedor. pedidos programados. a clientes. Gerente.
proveedores. Noviembre se implemento el nuevo
software MANTIS que genera alertas
de agotados.
Se evidencia metodologia de
compras para dos meses, lo cual
Diseñar e implementar mantiene el stock del material,
Demora en la entrega de No se cuenta con una Incumplimiento en Coordinador de
Consolidacion de carga Proveedores metodología para pedidos Humanos, Metodología para pedidos Coordinador de aplicado desde el segundo semestre
Amenaza menor Riesgo pedidos por parte del metodología para tiempos de entrega PROBABLE MAYOR ALTO RIESGO Compras. Septiembre de 2018 Julio 12 de 2019
del material alternos. programados a tecnológicos. programados. Compras- Gerente del 2018. Adicionalmente el
proveedor. pedidos programados. a clientes. Gerente.
proveedores. Noviembre se implemento el nuevo
software MANTIS que genera alertas
Falta identificar más Se evidencia
denegociacion
agotados. realizada
Importaciones con Realizar gestión de
Oportunidad Comprar a mejores productos de Mejorar ALTA Coordinador de Humanos, Productos de oportunidad Coordinador de en el mes de Noviembre para
Precio del dólar Oportunidad nuevos PROBABLE MAYOR productos de oportunidad Septiembre de 2018 Julio 12 de 2019
Importante precios. oportunidad para rentabilidad. OPORTUNIDAD Compras. tecnológicos. identificados. Compras- Gerente compra de productos de iluminacion
proveedores. para importación.
importación. de la Linea LEDS-C4
Se evidencia implementacion de
alertas de productos agotados en el
Optimizacion del nuevo
Asegurar la Establecimiento de Eficiencia en el Coordinador de nuevo software MANTIS a partir del
software parametrizar Oportunidad ALTA Establecer criterios de Humanos, Coordinador de
Oportunidad funcionalidad de criterios de desarrollo del No Existe. PROBABLE MAYOR Compras. Septiembre de 2018 MANTIS operando. Julio 12 de 2019 1 de Noviembre de 2018. El factor
alertas de productos Importante OPORTUNIDAD parametrización, pruebas. tecnológicos. Compras- Gerente
MANTIS parametrización. proceso. Proveedor SOMIC pasa de ser una oportunidad
agotados
importante a ser una fortaleza
menor.

Se evidencia que con la

implementacion del MANTIS,se
No se cuenta con una raliza el envío de alertas sobre
herramientas productos agotados, facilitando la
Demora en tiempos de Insatisfacción de Stock de máximos y Implementar el software Humanos, Coordinador de
Gestión de inventarios Debilidad menor Riesgo informática que facilite PROBABLE MODERADA ALTO RIESGO Gerente Agosto de 2018 Mantis operando. Junio 15 de 2019 tarea de realización de pedidos
entrega a clientes. Clientes mínimos en MANTIS MANTIS. tecnológicos. Compras
la gestión de opotunos para manteer tocs minimos
inventarios. de operación. Se modifica el factor,
pasando a fortaleza importante. Se
elimina el riesgo.

Se evidencia el acuerdo con un

nuevo proveedor extranjero en la
línea de iluminación a mejores
Dependencia del poder No se han identificado Pérdida en el nivel costos. Se evidencia fortalecimiento
Búsqueda de Búsqueda de posibles
Variedad de proveedores de negociación y posibles proveedores de competitividad Coordinador de Humanos, Coordinador de en las relaciones con proveedores y
Debilidad menor Riesgo proveedores POSIBLE MODERADA MEDIO RIESGO proveedores por líneas de Agosto de 2018 Proveedores seleccionados Junio 18 de 2019
para un mismo producto condiciones del adicionales por lineas en algunas líneas Compras. tecnológicos. Compras nuevas negociaciones, más
alternos. producto.
proveedor único. de producto. de producto. benéficas para la empresa, con los
mismos proveedores. Se modifica el
factor de debilidad menor a fortaleza
menor. Se elimina el riesgo.

CONCLUSIONES EFICACIA DE LA GESTIÓN DEL RIESGO

Frente al MEFI, la calificación global, entendida como "capacidad

interna del proceso para el logro de su objetivo", se mejor, pasando
de 60% a 77%.
Con respecto a los niveles de riesgo: Los niveles de riesgo se
mantienen, sin embargo se eliminaron los riesgos asociados a los
cambios en factores internos.
Con respecto a las consecuencias previstas para las oportunidades,
se evidencia aumento de 1 punto porcentual en la rentabilidad de los
accionistas. Así mismo, se evidencia cumplimiento en los niveles de
venta.
Considerando el contexto actual, y el cambio de Alta Dirección y el
cumplimiento en el objetivo del proceso, se observa que las acciones
para abordar riesgos y oportunidades ha sido eficaz.

Frente al MEFE la calificacion global del proceso para enfrentar las

oportunidades y amenazas del contexto se mejoró pasando del 72%
al 78%. Los niveles de riesgo pasaron de Riesgo alto a Riesgo
medio.

Versión: 01 Fecha: 21/06/2016

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 Código F-GC-11
00
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Versión

Fecha Actualización 7/8/2019

PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS

Objetivo del Proceso: Comprar material eléctrico que cumpla con los requerimientos de los clientes.

VALORACIÓN PLANES DE TRATAMIENTO SEGUIMIENTO

IDENTIFICACIÓN ANALISIS

FUENTE
RIESGO - EVALUACIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA RECURSOS EVIDENCIA FECHA RESPONSABLE RESULTADOS
CONSECUENCIA CONTROLES PROBABILIDA
OPORTUNIDA EVENTO CAUSAS CONSECUENCIA
S EXISTENTES D
DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN D

Mantis nos informa

Realizar verificación del telefonicamente que este
En el formato de
estado por parte de Comunicación a MANTIS (e- proceso se encuentra
requerimiento no se Incumplimiento en
Parametrización del Generación no oportuna MANTIS. Coordinador de Humanos, mail). Coordinador de marchando bien, solo se
Debilidad Menor Riesgo activa el estado los tiempos de Mantis PROBABLE MAYOR ALTO RIESGO Julio de 2019 Julio 30 de 2019
Software de órdenes de compra. Sensibilizar al asesor Compras. tecnológicos. E-mail de socialización "doble Compras debe hacer doble
"adjudicado", por falta entrega al cliente.
comercial, para realizar la verificación". verificacion del proceso lo
de doble verificación.
"doble verificacion". cual se socializa con los
Asesores comerciales

No se cuenta con una

Establecer e imlementar Se modica el Procedimiento
metodología que Procedimientos
una metodología que de compras de forma mas
Gestión del conocimiento asegure el Incumplimiento en documentados. Directora Humanos, Metodología para Gestión del Directora
Debilidad Menor Riesgo Interrupión del proceso. POSIBLE MAYOR ALTO RIESGO asegure el mantenimiento, Julio de 2019 Julio 29 de 2019 detallada y actualizada a las
al interior del proceso mantenimiento, los objetivos. Bases de datos de Administrativa tecnológicos. Conocimiento. Administrativa
divulgación y uso del mejoras realizadas en el
divulgación y uso del proveedores.
conocimiento. proceso
conocimiento.

Sensibilizar a la Junta de
Socios sobre los beneficios
La Junta Directiva autoriza
económicos de financieros Gerente
un prestamo para inyectar
Oportunidad en el pago a No se cuenta con Incumplimiento en Proveedores (para los socios y la Humanos, Presentación por escenarios.
Debilidad Grave Riesgo Bloqueo de despachos. PROBABLE MAYOR ALTO RIESGO Junio de 2019 junio 27 de 2019 Gerente capital y poder cancelar a
proveedores liquidez en la empresa. entregas a clientes. alternos. empresa) de la inyección Coordinador de tecnológicos. Acta de Junta Directiva.
los proveedores mas
de capital, por escenarios Compras
importantes
de pago a proveedores
estratégicos.

Incremento en los precios No se cuenta con Se compra mercancía de

debido al aumento en los recursos para realizar Negociación para acuerdo con las
Falta de competitividad Disminución de Mantener controles. Sin Coordinador de Humanos, Negociaciones con Coordinador de
costos de la material Amenaza menor Riesgo negociaciones de mantenimiento de POSIBLE MODERADA MEDIO RIESGO Permanente Julio 13 de 2019 autorizaciones expuestas en
en precio ventas acción para la causa. Compras. tecnológicos. proveedores. Compras - Gerente
prima como los metales y volumen representativo precios. las mesas de trabajo, Acta
el cobre para el proveedor. No. 19-2019

Proveedores
Aumentar la frecuencia de
Demora en la entrega de No se cuenta con una Incumplimiento en alternos. Coordinador de
Disminucion de los Stocks ordenes de compra Humanos,
Amenaza menor Riesgo pedidos por parte del metodología para tiempos de entrega Metodologia para POSIBLE MODERADA MEDIO RIESGO Compras. Agosto de 2019 Ordenes de Compra
en las fabricas relacionadas con los tecnológicos.
proveedor. pedidos programados. a clientes. pedidos
stocks en inventarios.
programados.

Se realiza un acuerdo con el

Proveedores
Proveedor Imec quien no
Demora en la entrega de No se cuenta con una Incumplimiento en alternos. Coordinador de
Consolidacion de carga Programar dos carros Humanos, Coordinador de exige consolidacion de carga
Amenaza menor Riesgo pedidos por parte del metodología para tiempos de entrega Metodologia para POSIBLE MODERADA MEDIO RIESGO Compras. Agosto de 2019 Ordenes de Compra Agosto 5 de 2019
del material consolidados al mes tecnológicos. compras para el despacho de material
proveedor. pedidos programados. a clientes. pedidos
se envidencia en la Orden
programados.
de Compra No. 1908041

Falta identificar más

Importaciones con
Oportunidad Comprar a mejores productos de Mejorar ALTA Coordinador de Humanos, Productos de oportunidad
Precio del dólar Oportunidad nuevos PROBABLE MAYOR Mantener controles. Permanente
Importante precios. oportunidad para rentabilidad. OPORTUNIDAD Compras. tecnológicos. identificados.
proveedores.
importación.
Disminucion de las
ventas asociadas a Reevaluar las cifras de las
La disminucion de los Perdida del Status Contrato de Coordinador de
Menores volumes de clientes potenciales y negociaciones de acuerdo Humanos, Negociaciones con
volumenes de compra Amenaza menor Riesgo Elite con los negociacion con POSIBLE MODERADA MEDIO RIESGO Compras. Febrero de 2020
material a comprar cambio de directrices a las ventas del año tecnológicos. proveedores.
asociado a las ventas proveedores Proveedores Gerente.
para lo compra de anterior
material

Versión: 01 Fecha: 21/06/2016

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 CRITERIOS RIESGO- OPORTUNIDAD

Inimaginable, el evento no
IMPROBABLE CONSECUENCIAS OPORTUNIDADES

PROBABILIDAD
ocurrirá.
NIVEL DE RIESGO -
OPORTUNIDAD
Se espera que el evento ocurra MODERAD MODERAD
POSIBLE MENOR MAYOR MAYOR MENOR
en algunos casos. A A

El evento ocurrirá con toda

PROBABILIDAD
PROBABLE IMPROBABLE BAJO BAJO MEDIO MEDIO BAJO BAJO
certeza.

POSIBLE BAJO MEDIO ALTO ALTO MEDIO BAJO

Impacto insignificante en los

MENOR PROBABLE MEDIO ALTO ALTO ALTO ALTO MEDIO
CONSECUENCIA

objetivos de SG.
(RIESGO)

Impacto significativo en los

MODERADA
objetivos de SG.

No se pueden lograr los

MAYOR
objetivos de SG.

No se alcanzan los objetivos

MENOR
CONSECUENCIA
(OPORTUNIDAD)

de SG.

Se alcanza el cumplimiento de
MODERADA
ciertos objetivos de SG.

Se prodrian alcanzar todos los

MAYOR
objetivos de SG.

Versión: 01
Página 7 de 8 Fecha: 21/06/2016
Lista desplegable
IMPROBABLEMENOR
POSIBLE MODERADA
PROBABLE MAYOR