MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES Código: F-GH-24

INTERNOS - MEFI Versión: 00

2018 2019
PROCESO FACTOR INTERNO CLAVE
CLASIFICACIÓN CALIFICACIÓN PRIORITARIAS CLASIFICACIÓN CALIFICACIÓN PRIORITARIAS
Metodología para medir el desempeño del
Debilidad Menor 2 PRIORITARIAS Fortaleza Menor 3
personal.
Clima y cultura organizacional. Fortaleza Menor 3 Fortaleza Menor 3 PRIORITARIAS
Estructura salarial, remuneración y estímulos Debilidad Menor 2 PRIORITARIAS Debilidad Menor 2 PRIORITARIAS
Gestión Talento
Humano
Identificación y cumplimiento de perfiles de cargo. Debilidad Menor 2 PRIORITARIAS Fortaleza Menor 3 PRIORITARIAS
Nivel de competencia del Personal Debilidad Menor 2 Debilidad Menor 2
Pertinencia de la formación para el cargo Debilidad Grave 1 PRIORITARIAS Debilidad Grave 1 PRIORITARIAS
Efectividad de la formación Debilidad Menor 2 PRIORITARIAS Debilidad Menor 2 PRIORITARIAS
50% 57%

Versión: 01 Fecha: 21/06/2016

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 CLASIFICACIÓN DE FACTORES INTERNO Y EXTERNOS

CLASIFICACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS CLAVE CLASIFICACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS CLAVE

CLASIFICACIÓN CRITERIO CLASIFICACIÓN CRITERIO

No existe una metodología documentada para aplicar el

Factor Interno Clave (FIC) y no se han llevado a cabo El FEC afectará negativamente y en forma significativa
Debilidad Grave actividades de manera sistemática para aplicar el FIC. Amenaza Importante
el cumplimiento de los objetivos de la empresa.
El FIC no existe en la organización.
Existe una metodología documentada para aplicar el Factor
Interno Clave (FIC), sin embargo, no se han llevado a cabo
las actividades documentadas. El FEC afectará negativamente en forma leve el
Debilidad Menor Amenaza Menor
cumplimiento de los objetivos de la empresa.
El FIC se ha considerado pero no se ha implementado en su
totalidad.
Se aplica el Factor Interno Clave (FIC) en la organización, de
manera metodológica así no se encuentre documentado. El FEC impulsará de manera leve a la organización para
Fortaleza Menor Oportunidad Menor
El FIC se cumple, se ha implementado totalmente en la el logro de sus objetivos.
Organización.
En relación con el Factor Interno Clave, existe una
metodología documentada y esta se aplica en la
organización. Oportunidad El FEC impulsará de manera significativa a la
Fortaleza Importante
El FIC se cumple totalmente y permite el logro de los Importante organización para el logro de sus objetivos.
objetivos de la Organización.

Versión: 01
Fecha: 21/06/2016
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 Código F-GH-23
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES Versión 0

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Objetivo del Proceso: Administrar el Talento Humano de la Organización, asegurando su desempeño, satisfacción y previniendo Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales.

VALORACIÓN PLANES DE TRATAMIENTO SEGUIMIENTO

IDENTIFICACIÓN ANALISIS

FUENTE
RIESGO - CONTROLES EVALUACIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA RECURSOS EVIDENCIA FECHA RESPONSABLE RESULTADOS
EVENTO CAUSAS CONSECUENCIAS PROBABILIDAD CONSECUENCIA
OPORTUNIDAD EXISTENTES
DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN

La evaluación de
Se evidencia nueva
desempeño actual, no
Metodología para medir el No se conoce el desempeño Incumpliento en los Evaluación de Ajustar la metodología para Directora Humanos, Nueva Evaluación de Directora evaluación de
Debilidad Menor Riesgo permite una estimación del PROBABLE MODERADA ALTO RIESGO Junio de 2018 Junio de 2019
desempeño del personal. real de las personas. objetivos de proceso. desempeño. evaluar el desempeño. Administrativa tecnológicos. desempeño. Administrativa desempeño, aplicada
desempeño real de las
en junio de 2018.
personas.

No se elaboró la
No se cuenta con una Asignaciones Diseñar e implementar la Estructura Salarial. Se
Estructura salarial, Humanos, Directora
Debilidad Menor Riesgo Desmotivación del personal. estructura organizacional Bajo rendimiento laboral. salariales, POSIBLE MODERADA MEDIO RIESGO estructura salarial de Junta Directiva Noviembre de 2018 Estructura Salarial. Junio de 2019 mantiene el riesgo. Se
remuneración y estímulos tecnológicos. Administrativa
tecnicamente establecida incentivos. ELECTROVERA. amplia el plazo para el
plan de acción.

No se ajustaron los
Los perfiles de cargo Bajo desempeño del Perfiles Revisión y ajuste de los
perfiles de cargo. Se
Identificación y cumplimiento Incumplimiento de actuales no están alineados personal, documentados. perfiles de cargo, de Directora Humanos, Perfiles de Cargo Directora
Debilidad Menor Riesgo POSIBLE MODERADA MEDIO RIESGO Octubre de 2018 Junio de 2019 mantiene el riesgo. Se
de perfiles de cargo. actividades / funciones. con la estructura de incumplimiento de Registros en hojas acuerdo con la estructura de Administrativa tecnológicos. Actualizados. Administrativa
amplia el plazo del plan
procesos. metas. de vida. procesos.
de acción.

No se elaboró plan de
formación 2018. Se
Establecer el plan de Directora Humanos, Directora
Junio de 2018 Plan de formación 2018. Junio de 2019 elaborará plan de
No se cuenta con plan de formación 2018. Administrativa tecnológicos. Administrativa
formación 2019. Se
formación 2018.
mantiene el riesgo.
No se cuenta con una
Pertinencia de la formación Incumplimiento de Incumpliento en los Actividades de
Debilidad Grave Riesgo metodología que asegure la POSIBLE MODERADA MEDIO RIESGO No se elaboró el
para el cargo actividades / funciones. objetivos de proceso. formación.
transferencia de Establecer e implementar procedimiento de
conocimiento para las una metodología para la Directora Humanos, Procedimiento para la Directora gestión del
personas. Julio de 2018 Junio de 2019
transferencia de Administrativa tecnológicos. gestión del conocimiento. Administrativa conocimiento. Se
conocimiento. redefine fecha para la
actividad.

Efectividad de la formación
No se elaboró la
La metodología actual de
Diseñar e implementar una metodología para
La formación no permita evaluación de eficacia no Metodología de
Incumpliento en los nueva metodología para Directora Humanos, Evaluación de la eficacia de Directora evaluar eficacia de la
Debilidad Menor Riesgo mejorar el desempeño del asegura la fijación de evalaución de POSIBLE MAYOR ALTO RIESGO Julio de 2018 Junio de 2019
objetivos de proceso. evaluar la eficacia de las Administrativa tecnológicos. la formación - actualizada. Administrativa formación. Se redefine
personal competencias en el eficacia actual.
actividades de formación. fecha para la actividad.
personal.
Se mantiene el riesgo.

CONCLUSIONES EFICACIA DE LA GESTIÓN DEL RIESGO

Frente al MEFI, la calificación global, entendida como "capacidad interna del

proceso para el logro de su objetivo", se aumenta en 4%, pasando de 50% a
54%.
Con respecto a los niveles de riesgo: se reduce el nivel para el primer riesgo
(asociado a la evaluación de desempeño) de alto a bajo. Los demás se
mantienen. Se identifica una nueva oportunidad de mejora.
Con respecto a las consecuencias previstas para las oportunidades, no se
identificaron para el 2018.
Considerando el contexto actual, y el cambio de Alta Dirección y el
cumplimiento en el objetivo del proceso, se observa que las acciones para
abordar riesgos y oportunidades han contribuido con la eficacia del proceso.

Versión: 01 Fecha: 21/06/2016

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MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES Versión 0

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Objetivo del Proceso: Administrar el Talento Humano de la Organización, asegurando su desempeño, satisfacción y previniendo Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales.

VALORACIÓN PLANES DE TRATAMIENTO SEGUIMIENTO

IDENTIFICACIÓN ANALISIS

FUENTE
RIESGO - CONTROLES EVALUACIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA RECURSOS EVIDENCIA FECHA RESPONSABLE RESULTADOS
EVENTO CAUSAS CONSECUENCIAS PROBABILIDAD CONSECUENCIA
OPORTUNIDAD EXISTENTES
DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN

La evaluación de
desempeño actual, no Nueva evaluación Se evidencia reducción del
Metodología para medir el No se conoce el desempeño Incumpliento en los Directora
Debilidad Menor Riesgo permite una estimación del de desempeño, IMPROBABLE MODERADA BAJO RIESGO N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. Junio de 2019 nivel de riesgo, pasando de
desempeño del personal. real de las personas. objetivos de proceso. Administrativa
desempeño real de las implementada. riesgo alto a riesgo bajo.
personas.

No se cuenta con una Asignaciones Diseñar e implementar la

Estructura salarial, Bajo rendimiento Humanos,
Debilidad Menor Riesgo Desmotivación del personal. estructura organizacional salariales, POSIBLE MODERADA MEDIO RIESGO estructura salarial de Junta Directiva Diciembre de 2019 Estructura Salarial.
remuneración y estímulos laboral. tecnológicos.
tecnicamente establecida incentivos. ELECTROVERA.

Los perfiles de cargo Bajo desempeño del Perfiles Revisión y ajuste de los Se realizó las
Identificación y cumplimiento Incumplimiento de actuales no están alineados personal, documentados. perfiles de cargo, de Directora Humanos, Perfiles de Cargo Directora modificaciones pertinentes
Debilidad Menor Riesgo POSIBLE MODERADA MEDIO RIESGO Agosto de 2019 Agosto de 2019
de perfiles de cargo. actividades / funciones. con la estructura de incumplimiento de Registros en hojas acuerdo con la estructura de Administrativa tecnológicos. Actualizados. Administrativa de los perfiles basandonos
procesos. metas. de vida. procesos. en ciclo PHVA.

Se evidencia para el año

2019 la creación del plan de
capacitaciones, el cual se
Establecer el plan de Directora Humanos, Directora
Junio de 2018 Plan de formación 2018. Agosto de 2019 programa trimestralmente
formación 2018. Administrativa tecnológicos. Administrativa
dependiendo de los
requerimientos de la
organización.
No se cuenta con plan de
formación 2018.
No se cuenta con una
Pertinencia de la formación Incumplimiento de Incumpliento en los Actividades de
Debilidad Grave Riesgo metodología que asegure la POSIBLE MODERADA MEDIO RIESGO
para el cargo actividades / funciones. objetivos de proceso. formación.
transferencia de Para transferir el
conocimiento para las conocimiento la empresa
personas. Establecer e implementar Metodologia en el manual cuenta con procedimientos
una metodología para la Directora Humanos, de gestión para el Directora e instructivos
Julio de 2019 Agosto de 2019
transferencia de Administrativa tecnológicos. conocimiento de la Administrativa documentados para formar
conocimiento. organización al personal nuevo, adicional
se le brinda una inducción
al ingresar a la organización

Efectividad de la formación
La metodología actual de
Diseñar e implementar una Se esta llevando un formato
La formación no permita evaluación de eficacia no Metodología de
Incumpliento en los nueva metodología para Directora Humanos, Evaluación de la eficacia de Directora de la evaluación de la
Debilidad Menor Riesgo mejorar el desempeño del asegura la fijación de evaluación de POSIBLE MAYOR ALTO RIESGO Julio de 2019 Agosto de 2019
objetivos de proceso. evaluar la eficacia de las Administrativa tecnológicos. la formación - actualizada. Administrativa eficacia de la formación. F-
personal competencias en el eficacia actual.
actividades de formación. GH-21
personal.

Diseñar actividades de
No se han realizado
Mejorar en el nivel de ALTA formación
Clima y cultura Mejorar la unión del equipo actividades de Directora Económicos, Actividades de formación,
Fortaleza Menor Oportunidad cultura organizacional y Ninguno PROBABLE MAYOR OPORTUNIDAD DE transformacionales, para Octubre de 2019
organizacional. de trabajo. sensibilización para mejorar Administrativa Humanos. registros.
trabajo en equipo. MEJORA mejorar la unión del equipo
el trabajo en equipo.
de trabajo.

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 CRITERIOS RIESGO- OPORTUNIDAD

Inimaginable, el evento no
IMPROBABLE CONSECUENCIAS OPORTUNIDADES

PROBABILIDAD
ocurrirá.
NIVEL DE RIESGO -
OPORTUNIDAD
Se espera que el evento ocurra MODERAD MODERAD
POSIBLE MENOR MAYOR MAYOR MENOR
en algunos casos. A A

El evento ocurrirá con toda

PROBABILIDAD
PROBABLE IMPROBABLE BAJO BAJO MEDIO MEDIO BAJO BAJO
certeza.

POSIBLE BAJO MEDIO ALTO ALTO MEDIO BAJO

Impacto insignificante en los

MENOR PROBABLE MEDIO ALTO ALTO ALTO ALTO MEDIO
CONSECUENCIA

objetivos de SG.
(RIESGO)

Impacto significativo en los

MODERADA
objetivos de SG.

No se pueden lograr los

MAYOR
objetivos de SG.

No se alcanzan los objetivos

MENOR
CONSECUENCIA
(OPORTUNIDAD)

de SG.

Se alcanza el cumplimiento de
MODERADA
ciertos objetivos de SG.

Se prodrian alcanzar todos los

MAYOR
objetivos de SG.

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Lista desplegable
IMPROBABLEMENOR
POSIBLE MODERADA
PROBABLE MAYOR