PROCEDIMIENTO

CINEMEX

NOMBRE: Generación de pedido

PAGINA: 1 de 10
REVISIÓN: 00 FECHA EMISION: 18.12.19
CODIGO: PRBO-06

1. OBJETIVO:
Establecer los pasos necesarios para estandarizar la creación del pedido.

2. ALCANCE:
Aplica para todos los complejos Cinemex a nivel nacional.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
N/A.

4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD:
Gerente: Asegurar la correcta elaboración del pedido y evitar errores en el proceso de control de inventarios.

5. DEFINICIONES:
Sistema Oracle. Es una aplicación utilizada para solicitar producto, revisar el estatus de las requisiciones,
seleccionar el producto recibido y generar el recibo para tu proveedor.

Elaborado por: Revisado por: Autorizado por:

FIRMA: FIRMA: FIRMA:
PUESTO: Experiencia Cinemex PUESTO: Operaciones PUESTO: Operaciones
NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE:

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6.-DIAGRAMA DE FLUJO:

INICIO 1

1.- Abrir la aplicación Oracle.

2.- Ingresar nombre de usuario y contraseña.

3.- Verificar la sección para realizar pedido.

4.- Elegir área.

5.- Solicitar los productos que hacen falta en el inventario.

6.- Realizar el pedido de inventario con las diferentes locaciones.

10.- Finalizar el envió del pedido.

7.- Verificar la lista de ítems y monto del pedido. FIN

8.- Colocar nombre del pedido

9.- Direccionar el envió del pedido.

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7. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:

PASO RESPONSABLE ACTIVIDADES

1 Gerente Abrir la aplicación Oracle.

Abrir la aplicación y continuar con los siguientes pasos:

1. Ingresar desde INTRANET (http://intranet.cinemex.net/intranet/) en el equipo
PC del complejo.
2. Seleccionar la opción “Operaciones”

3. Se desplegará una lista de opciones, seleccionar “Oracle”

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2 Gerente Ingresar nombre de usuario y contraseña.
Al ingresar a Oracle va a aparecer la siguiente pantalla, ingresar “Nombre de Usuario”
y “Contraseña”. Presionar “Login”.

3 Gerente Verificar la sección para realizar pedido.

1. Al verificar la sección, dar click en “IP OPE COMPLEJO REQUISITOR”
y después en “PROCUREMENT HOME PAGE”.

2. Dar click en “Cinemex”.

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4 Gerente Elegir área.
Para elegir el área y proceder con la creación del pedido;

1. Dar click en la opción “Dulcería”.

2. Seleccionar la locación para la cual se va a solicitar el producto.

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5 Gerente Solicitar los productos que hacen falta en el inventario.

Al solicitar los productos que faltan en el inventario; dirigirse a la locación elegida,

esta va a desplegar un menú con los productos, en la cual se va a solicitar aquellos
que se requieran.

1. Palomear los productos que se necesitan.

2. Colocar la cantidad a solicitar.
3. Dar click en “ADD TO CART” para agregar todos los productos palomeados.
4. Verificar los productos con su respectiva cantidad, se deben
encontrar completos en “RECENTLY ADDED LINES”.

Nota: No olvidar generar el reporte “Reorder Vista” para requisitar el producto

correctamente.
6 Gerente Realizar el pedido de inventario con las diferentes locaciones.

Continuar el pedido y repetir con cada una de las locaciones; seguir los puntos antes
mencionados.
7 Gerente Verificar la lista de ítems y monto del pedido.
Al concluir con la selección de los productos de cada locación, en la pantalla final
verificar la lista de los ítems así como el monto del pedido.

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PASO RESPONSABLE ACTIVIDADES

Posterior, dar click en “Check Out” para continuar con la requisición.

8 Gerente Colocar nombre al pedido.

A continuación colocar el nombre del pedido en el recuadro señalado con la siguiente
nomenclatura:
“PEDIDO DULCERIA CINEMEX SEM _”, posterior dar click en “Next”.

Nota: Es importante asignar el nombre y no enviar con el que se refleja por default.
9 Gerente Direccionar el pedido.
Para poder direccionar el pedido al Gerente Regional a cargo de tu complejo, para
hacer ello:

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PASO RESPONSABLE ACTIVIDADES

1. Dar click en “Manage Approvals”.

2. Seleccionar “Change Managerial Approver”, posterior dar click en la lupa.

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PASO RESPONSABLE ACTIVIDADES

3. Va a aparecer la siguiente pantalla, colocar el nombre del gerente regional en

el recuadro que se indica en color verde y dar click en “Go”; posterior en la
parte de abajo se debe seleccionar.

10 Gerente Finalizar el envió del pedido.

Al finalizar la pantalla es la siguiente, donde debe aparecer el nombre del regional y
por ultimo dar click en “Submit”.

Nota: Si el gerente regional se encuentra en periodo vacacional, se tiene que re

direccionar al gerente regional a cargo, solo busca su nombre.
FIN

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8. FORMATOS APLICABLES:
N/A

9. ANEXOS:
N/A

10. CONTROL DE CAMBIOS.

Fecha Revisión Elaboró Cambios Motivo Autorizó

18.12.19 00 Experiencia Re-ingeniería de Procesos. Creación del Jorge
Cinemex documento. Gancedo

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