BA-QP -10.1 Rev.

0 19/04/2018

Procedimiento de Custodia de bienes Propiedad del Cliente

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos generales para asegurar la trazabilidad y protección de los bienes propiedad de
cliente, entregados por este a la organización para su utilización en los procesos de fabricación.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para toda la organización, en la medida en que tengan que entrar en contacto
con cualquier bien propiedad del cliente que este bajo su control.

3. DEFINICIONES

N/A.

4. RESPONSABILIDADES

4.1 Es responsabilidad de la Gerencia de Aseguramiento de Calidad

 Mantener este documento actualizado y accesible.
 Notificar al cliente, en caso de surgir No Conformidades relacionadas con bienes de su
propiedad.
 Preparar el informe con los resultados operativos y entregarlo a Dirección General.
 Realizar el seguimiento a lo establecido en el presente documento.

4.2 Es responsabilidad de la Gerencia de Producción:

 Asegurar que lo establecido en el presente documento se implemente de manera eficaz cuando
los bienes propiedad de cliente se encuentren bajo control de Producción.

4.3 Es responsabilidad del Supervisor o Responsable de área:

 Es el responsable de la custodia de los bienes propiedad de cliente en la medida en que los
manipulen en su trabajo.
 Verificar las condiciones del producto de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de
Seguimiento y medición del producto.
 Asegurar el cumplimiento de lo indicado en el Procedimiento de Preservación del Producto.
 Notificar en tiempo y forma las no conformidades detectadas durante el proceso de fabricación.

4.4 Es responsabilidad del Almacén:

 Identificar, verificar, proteger y salvaguardar los bienes propiedad de cliente que
ingresan al almacén.
 Asegurar el cumplimiento de lo indicado en el Procedimiento de Preservación del Producto.
 Realizar verificaciones periódicas del estado de los bienes propiedad de cliente para asegurar se
encuentren en condiciones adecuadas para su uso.
 Notificar en tiempo y forma las no conformidades detectadas.
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Procedimiento de Custodia de bienes Propiedad del Cliente

4.5 Es responsabilidad del Encargado de la Inspección de recibo:

 Realizar en tiempo y forma la inspección de recibo del producto, según corresponda

 Informar en tiempo y forma los resultados de dichas pruebas.

5. DESARROLLO Y RESPONSABILIDADES

6.1 MATERIAS PRIMAS E INSUMOS.

Descripción Responsable

1. Recepción de los bienes.

1.1 Recibir de parte del cliente, bienes de su propiedad con el fin de que la
organización los utilice dentro de sus procesos de fabricación. Encargado de
1.2 Realizar la recepción e identificación de los bienes que son Propiedad del la Inspección
cliente, de acuerdo a lo indicado en el Procedimiento de recepción de producto /Supervisor de
de Proveedor. Una vez que estos están bajo la tutela de la organización, está se Producción
convierte en responsable de los mismos.

2. Comprobación del estado de los bienes propiedad de cliente.

2.1 Materias Primas, Insumos u otros.

2.1.1 Realizar la inspección de recibo del producto de acuerdo a lo indicado en el

Procedimiento de Inspección de recibo.
2.1.2 En caso de rechazar el material, deberá actuar de acuerdo a lo indicado en el
Procedimiento de Control de Producto No Conforme .
Encargado de
2.1.3 Avisar de forma inmediata al área de Compras y a Gerencia de Calidad para que
la Inspección.
este se comunique vía correo electrónico con el cliente y le informe del rechazo
realizado.

2.2 Productos Intermedios y Terminados

2.2.1 El seguimiento y medición del producto se realiza de acuerdo a lo establecido en

los planes de control de producto correspondientes.
2.2.2 En caso de rechazar el material, deberá actuar de acuerdo a lo indicado en el
Procedimiento de Control de Producto No Conforme.
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Procedimiento de Custodia de bienes Propiedad del Cliente

2.2.3 Llevar estadística de Producto NO Conforme.

3 Protección y salvaguarda.
Encargado de
la Inspección y
3.1 Asegurar que se respeten las medidas apropiadas para la protección del producto,
Supervisor de
durante el almacenaje y durante los procesos de fabricación de acuerdo a lo
Producción
indicado en el Procedimiento para la preservación del producto.

4 Verificación de su estado.

4.1 Realizar verificaciones periódicas del estado de los bienes, durante el tiempo en
que estos se encuentran bajo el control de su almacén.
4.2 En caso de que los bienes se pierdan, deterioren o resulten inadecuados para el Almacén
uso, se procede a registrar la no conformidad detectada de acuerdo a lo indicado
en el Procedimiento de Control de Producto No Conforme;
4.3 En caso de ser necesario, se avisa a Gerencia de Aseguramiento de Calidad, para
que este se comunique con el cliente y le informe la situación.

6. TABLA DE APROBACION Y CAMBIOS.

Aprobación / Tabla de Cambios

Descripción
Revisión de los Revisión Aprobación Fecha
cambios
GC.
0 NUEVO 0 19/04/2018