Código SGC-PTR-01

NORMA MARGARITA PROCEDIMIENTO DE TRAZABILIDAD Versión 01

CHICLLA RUIZ Fecha 01/10/2018
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1. OBJETIVO

Asegurar que todos los productos elaborados sean identificados en el proceso y

posterior a su despacho, para realizar cuando sea necesaria la rastreabilidad de
un lote especifico de producto

2. ALCANCE

El presente procedimiento abarca desde del ingreso de materias primas e insumos

hasta el despacho del producto terminado.

3. RESPONSABILIDADES

o Jefe de Producción ( JP)

Participar en la reunión

o Jefe de Calidad ( JC)

Revisar la documentación
Comunicar y difundir a todas las partes interesadas

4. DEFINICIONES

No aplica
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Item 8.5.2 Identificacion y trazabilidad

6. DIAGRAMA DE FLUJO

No aplica
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7. PROCEDIMIENTO

Una vez ingresada las materias primas e insumos son registrados tomando en
cuenta la fecha de ingreso, materia prima e insumo, la cantidad, el proveedor,
fecha de producción y vencimiento.

Estos datos son registrados en el formato BPM15 Evaluacion Sensorial en la

recepción y BPM-04 KARDEX

La salida de materia prima del almacen se llevara a cabo teniendo en cuenta las
reglas Control de Almacenes: PEPS (Primero en Entrar, Primero en Salir).Para
realizar la trazabilidad usaremos el formato Liberación de lote formato otorgado
por Qaliwarma PRT-001-PNAEQW-USME-FOR-006, para saber el envió de los
lotes correspondiente al LOTE 1 O LOTE 2.

8. FORMATOS

BPM15 Evaluacion Sensorial en la recepción y BPM-04 KARDEX

Acta de supervisión y liberación PRT-001-PNAEQW-USME-FOR-006

9. CONTROLES DE CAMBIO

Versión Fecha del Cambio Pagina Descripción del cambio ( cursiva )

10. FRECUENCIA

Cada vez que se requiera una queja

11. ANEXOS