MANUAL DE POLÍTICAS Y

PROCEDIMIENTOS

INFORME DE INVENTARIO DE
CEDI/RETAIL
Auditoría
ADT-PRO-INIGCR-V001
Agosto 2017
ÍNDICE

I. OBJETIVO ......................................................................................................................... 3
II. ALCANCE ......................................................................................................................... 3
III. REFERENCIAS .................................................................................................................. 3
IV. TÉRMINOS Y DEFINICIONES ............................................................................................ 3
V. POLÍTICAS ........................................................................................................................ 3
VI. PROCEDIMIENTO ............................................................................................................. 3
VII. DIAGRAMA DE FLUJO ...................................................................................................... 5
VIII. REVISIONES...................................................................................................................... 8
IX. APROBACIÓN ................................................................................................................... 9
ANEXO Nº 1 .............................................................................................................................. 10

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Informe de inventario de cedi/retail
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I. OBJETIVO
Establecer los pasos a seguir para realizar el informe del inventario general realizado en las
plantas o bodegas.

II. ALCANCE
El presente procedimiento se aplica al Auditor General, Asistente de Auditoría y Gerente de
Retail.

III. REFERENCIAS
Anexo No. 1: Presentación de informe de inventarios en Retail.

IV. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Informe.- Es la descripción oral o escrita, de las características y circunstancias de un suceso
o asunto.

Inventario.- Es el conteo de los bienes existentes en una organización, para identificar y

confrontar contra la existencia registrada en los libros, el cual permite verificar las diferencias
entre los registros en libros y la existencia física.

V. POLÍTICAS
Informe de inventario de cedi/retail
1. El Asistente de Auditoría debe emitir el informe con las novedades encontradas en el
inventario realizado en el CEDI y/o los retails.
2. El Auditor General debe presentar el informe del inventario de los retails en el Comité
Comercial.
3. El Auditor General debe informar el resultado final del inventario al Presidente Ejecutivo y
al Gerente de Retail.

VI. PROCEDIMIENTO
INFORME DE INVENTARIO DE CEDI/RETAIL
Asistente de Auditoría
1. Exporta a excel el Diario I_Recuento y D_Recuento, desde el sistema AX.
2. Llena los costos de cada ítem en el archivo de excel.
3. Desarrolla el informe del inventario y lo revisa con el Auditor General.

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Auditor General
4. Recibe por correo electrónico el informe del inventario.
5. Emite observaciones y sugerencias sobre el informe del inventario.
Asistente de Auditoría
6. Actualiza el informe del inventario de acuerdo con las observaciones y sugerencias del
Auditor General.
7. Envía por correo electrónico el informe del inventario actualizado al Auditor General
Auditor General
8. Recibe por correo electrónico el informe del inventario actualizado.
9. Envía por correo electrónico el informe final del inventario al Gerente de Retail para su
revisión.
Gerente de Retail
10. Recibe por correo electrónico el informe del inventario, revisa y comenta novedades.
Auditor General
11. Envía por correo electrónico el informe del inventario al Presidente Ejecutivo y al Gerente
de Retail.
12. Si es informe de inventario de retail, presenta el informe del inventario en el Comité
Comercial y finaliza el proceso; caso contrario, finaliza el proceso. Ver Anexo No. 1:
Presentación de informe de inventarios en Retail.

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VII.DIAGRAMA DE FLUJO
FLUJO PRINCIPAL

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CONCLUSIÓN

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VIII. REVISIONES
FECHA SECCIÓN PROCESO RAZÓN DEL CAMBIO AUTORIZÓ

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IX. APROBACIÓN
REVISIÓN FIRMA REVISIÓN

Ing. Paola García ______________________________

Gerente de Proyectos y Procesos Fecha:

REVISIÓN Y APROBACIÓN FIRMA REVISIÓN Y APROBACIÓN

CPA Wilson Zarcos ______________________________

Auditor General Fecha:

APROBACIÓN FIRMA APROBACIÓN

Ing. Antonio Saab ______________________________

Presidente Fecha:

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ANEXO Nº 1

Presentación de informe de inventarios en Retail

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