30/11/2021

Universidad Galileo
Diseño y Evaluación de Proyectos II
Ing. Hugo Díaz

Panes Delivery

Integrantes:
Elmer Adán Melgar Valle
Lesly Paola Segura Santi
Juan Diego Pérez Castillo
Mirella Estefanía Ramírez Polanco
 INTRODUCCIÓN

Hemos trabajado las últimas semanas en nuestro proyecto “Panes Delivery”,

informándonos acerca de todos los procedimientos que este debe seguir para poder ser
una empresa exitosa. El siguiente informe final que se presenta tiene como objetivo
mostrar todas esas cosas que hemos investigado para hacer este proyecto. Contiene la
descripción, qué es, porqué escogimos el mismo, qué esperamos y el perfil de nuestro
emprendimiento. También el resultado del análisis de la oferta y demanda. Como está
estructurada nuestra empresa en la parte administrativa, nuestra carta de solicitud de
impacto ambiental, análisis de costos y riesgos, un análisis cualitativo del riesgo del
proyecto y un comentario de los factores que pueden impactar en mayor cuantía para un
impacto de sensibilidad. Todo esto para una presentación más adecuada sobre lo que es
nuestra empresa.
 Descripción del proyecto

Pequeño emprendimiento que salió de la necesidad para satisfacer a los vecinos de un

condominio para proveer comida de calidad a un precio accesible en corto tiempo.

El producto es un pan pirujo que lleva ajo, chimichurri, guacamol, carne asada de cerdo
o res, chirmol y cebolla caramelizada al gusto del cliente se pueden agregar distintos
aderezos. Adicional incluye un acompañamiento de papalinas. El pedido incluirá una
bebida natural pero el cliente puede optar a un combo con una gaseosa con un costo
adicional.

Este emprendimiento no contara con instalaciones para que el cliente coma en el lugar
por medidas de seguridad y para la reducción de costos. Solo contaremos con servicio a
domicilio. Se contará con un pequeño local con el espacio suficiente para instalar nuestra
cocina y también tendremos un espacio extra para bodega. El medio por el cual el cliente
puede hacer su pedido es por WhatsApp o por una página de Facebook.
 Oferta y Demanda

Como análisis de oferta y demanda hemos decidido, como grupo explorar el campo y el
margen de ventas que podría tener nuestro emprendimiento o proyecto, ya que nosotros
ofrecemos una comida a domicilio entendemos que es un producto que puede ser un
producto de mucha demanda especialmente durante altas horas de la noche donde
cadenas de comida rápida pueden dejar de ofrecer sus servicios. Se considera que un
precio justo puede ser una buena contrapuesta a la competencia y ayudarnos a aumentar
la efectividad de ventas, nuestros costos de producción nos permiten negociar un buen
precio de venta a comparación de la competencia, también se tiene mucha ventaja al
hablar de gustos y preferencias para nuestro consumidores ya que muchas veces se
prefiere un producto casero a uno de comida rápida ya que por tiempo las personas no
suelen poder cocinar y como nuestro emprendimiento se basa en un área residencial de
apartamentos esto suele ser muy común entre las personas, lo cual nos pone en ventaja.

En cuanto a las expectativas de nuestros consumidores, nosotros como personal

capacitado trabajamos de la manera más eficientes y garantizamos una calidad con el
producto y el servicio al cliente, la cantidad dependería del gusto del cliente, pero como
eso no es un límite para nosotros podemos ofrecer grandes cantidades y manejar esas
grandes cantidades. Con el tiempo se piensa expandir el negocio y así entrar a la industria,
pero con el mismo concepto, ya se tiene una estrategia ya que contamos con
herramientas con personal de mensajería que podrían hacer el famoso ¨delivery¨, el cuál
al principio se hará caminando, dentro de la misma zona residencial antes mencionada,
pero eventualmente con la expansión del producto se contará con transporte para el
servicio a domicilio para abarcar más zonas.

Estamos dispuestos a enfrentarnos al mercado sin limitarnos y dispuestos a conocer a

nuestro público, como herramienta se utilizará un formulario creado estratégicamente
para conocer a nuestro consumidor y trabajar de forma eficaz.

Anteriormente corrimos una breve encuesta a posibles clientes para poder conocer sus
necesidades y saber cómo poder llegar a ellos. Gracias a esos resultados pudimos definir
varios de los estándares de nuestra empresa, así como los productos que ofreceremosy
el precio que se le va a dar al mismo.

Pudimos observar que la mayoría de las personas entrevistadas utiliza el servicio a

domicilio de los restaurantes, el crecimiento de este servicio se debe a la actual pandemia,
esto es algo que nosotros podemos utilizar como ventaja, ya que buscaremos tener
alianza con varias empresas de Delivery por medio de aplicaciones como PedidosYa,
Uber Eats, entre otros.

Debido a que la mayoría de las personas prefiere que su menú tenga una bebida incluida,
todos nuestros menús tendrán una bebida. También pudimos observar que la mayoría
prefiere una bebida natural a una gaseosa para acompañar su comida, por lo que
tendremos diferentes opciones a elegir. El combo 1 incluye una bebida natural. El combo
2 Incluye una gaseosa saborizada y por último tenemos el combo Deluxe el cual incluye
gaseosa y el pan se elabora con tiras de lomito.

Resultados Encuestas
Calidad o cantidad? 90%
Importancia del delivery 75%
Frecuenta servicio a domicilio 80%
Rango de Edad 45.80%

0.00% 10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%

Como un pequeño resumen de las encuestas tenemos los siguientes resultados

90% de los entrevistados prefieren calidad sobre cantidad
75% indican que un servicio a domicilio es muy importante actualmente

80% indican que frecuentan el servicio a domicilio más de dos veces por mes

45.8% de los interesados en el producto tienen un rango de edad entre 18 a 29 años, por
lo que sabemos que nos dirigimos mayormente a una clientela joven.
 Análisis técnico

Los recursos por utilizar son los siguientes:

Inversión necesaria en Activos:

Concepto Valor
Estufa Q 2,000.00
Asador Q 4,600.00
Refrigerador Q 2,900.00
Barra Q 3,500.00
Caja Registradora Q 3,550.00
Utensilios de cocina Q 790.00
Total Q 17,340.00

Materia Prima necesaria por mes:

Concepto Cantidad Precio Total

Carne 250 Q 25.00 Q 6,250.00
Bolsas de papalinas 85 Q 102.00 Q 8,670.00
Limones (ciento) 5 Q 50.00 Q 250.00
Rosa de Jamaica (libra) 15 Q 20.00 Q 300.00
Bolsas de gabacha 25 Q 6.00 Q 150.00
Servilletas 20 Q 27.50 Q 550.00
Bandejas desechables (caja
1000 unidades) 3 Q 189.00 Q 567.00
Agua pura (garrafón) 60 Q 16.00 Q 960.00

Aguas gaseosas (24 unidades) 65 Q 56.95 Q 3,701.75

Pan pirujo 2500 Q 1.00 Q 2,500.00
Chimichurri frasco 30 Q 13.60 Q 408.00
Total Q 24,306.75

Al iniciar el proyecto se contará con un pequeño local con el espacio suficiente para
montar la cocina, ya que al empezar no contaremos con restaurante, únicamente
operaremos con envíos a domicilio. También contaremos con una pequeña bodega para
guardar nuestra materia prima necesaria para elaborar nuestro producto. Se contará con
una inversión inicial de los socios por un total de Q40,000.
Parte administrativa

Los roles dentro de nuestra empresa se llevarán a cabo de la siguiente manera:

Lesly Segura:
• Gerente general de la empresa e inversionista.
• Encargada de la autonomía de la empresa
• Especialista en Manejo y control de la empresa
Elmer Melgar:
• Gerente de Ventas e Inversionista
• Encargado de asegurar el éxito con cada estrategia
• Especialista en análisis de datos y marketing
Juan Diego Pérez:
• Supervisor directo
• Encargado de proveer las herramientas necesarias para que los miembros del
equipo puedan trabajar
• Encargado de logística
Mirella Ramírez
• Encargada de Cocina
• Supervisar el correcto funcionamiento del delivery
• Especialista en multitasking

Gerente General
Lesly Segura

Encargada de
Gerente de Ventas Supervisor Directo
Cocina
Elmer Melgar Juan Diego Pérez
Mirella Ramírez
 Panes Delivery Guatemala 5 de diciembre de 2021

Ministerio de Ambientes y Recursos Naturales

A quien interese:

Por este medio me dirijo a la Institución con la oportunidad de saludarles y desearles todo
el éxito en la gestión que desempeñan como Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales.

Solicitando como miembro de la Junta Directiva de PANES DELIVERY, ubicado en 1ª.

calle 37-26 zona 11, Colonia Toledo, Torre de apartamentos Parque 7 se pueda realizar el
Estudio de Impacto Ambiental para lograr llenar todos los requisitos como pequeña nueva
empresa.

Adjunto los documentos requeridos para dicho estudio.

Atentamente,

Juan Diego Pérez

Representante de Panes
Delivery
8. Costo de Producción:

8.2 &
8.3

Costos Fijos y variables

8.4 Margen de contribución:

Formula a Utilizar: MC = PVU — CVU

MC: Margen de Contribución.
PVU: Precio de Venta por unidad.
CVU: Costo variable por unidad.

(¨Dentro del restaurante se Vende tres diferentes opciones para nuestros clientes
(Combo 1, Combo 2 y Deluxe¨)

Para el siguiente ejemplo se toma en cuenta que solo se vende el combo deluxe, donde
se tiene un precio de Q.35.00 y costo variable de Q.9.72

MC = PVU — CVU

MC= Q.35.00 – Q9.72

MC = Q25.28

8.5 Presupuesto de Venta

8.6 Punto de Equilibrio

El punto de equilibrio es un término que define el momento en el que una

empresa cubre sus costos fijos y variables; es decir, cuando los ingresos y los
gastos están al mismo nivel
Dentro de los tres ejemplos de P.E. se debe de considerar que el costo de
variable unitario fue determinado por medio de una regla de 3 considerando que
los costos fueron descritos en el presupuesto maestro para una producción de
2500 unidades.

Para el siguiente ejemplo se toma en cuenta que solo se vende el combo 1,

donde se tiene un precio de Q.25.00 y costo variable unitario de Q.9.72

P.E.= Costos fijos / (Precio de venta - Costos de variable unitario)

P.E.= Q44,306.76 / (Q25.00 – Q9.72)

P.E.= Q44,306.76 / Q15.28

P.E.= 2899.66 unidades del combo 1

Punto de Equilibrio
160,000.00
Cantidades Monetarias

140,000.00
120,000.00
100,000.00
80,000.00
60,000.00
40,000.00
20,000.00
0.00

Cantidad de unidades

Ingresos Totales Costos Totales

Para el siguiente ejemplo se toma en cuenta que solo se vende el combo 2,
donde se tiene un precio de Q.30.00 y costo variable unitario de Q.9.72

P.E.= Costos fijos / (Precio de venta - Costos de variable unitario)

P.E.= Q44,306.76 / (Q30.00 – Q9.72)

P.E.= Q44,306.76 / Q20.2

P.E.= 2184.75 unidades del combo 2

Punto de Equilibrio
140,000.00
Cantidades Monetarias

120,000.00
100,000.00
80,000.00
60,000.00
40,000.00
20,000.00
0.00

Cantidad de unidades

Ingresos Totales Costos Totales

Para el siguiente ejemplo se toma en cuenta que solo se vende el combo Deluxe, donde se
tiene un precio de Q.35.00 y costo de venta de Q.9.72

P.E.= Costos fijos / (Precio de venta - Costos de variable unitario)

P.E.= Q44,306.76 / (Q35.00 – Q9.72)

P.E.= Q44,306.76 / Q25.28

P.E.= 1752 unidades del combo 2

 Punto de Equilibrio
140,000.00

Cantidades Monetarias
120,000.00
100,000.00
80,000.00
60,000.00
40,000.00
20,000.00
0.00

Cantidad de unidades

Ingresos Totales Costos Totales

8.7 Monto Estimado de Inversión

8.8 Tiempo estimado de recuperación de la inversión

La inversión inicial se tiene estimada recuperarla en un tiempo máximo de 4 meses ya

que para este momento se necesitaría empezar a obtener las ganancias ya estipuladas,
aun así, para un resultado más exacto s se utilizó la siguiente formula

PRI = a + (b - c)

d
a = Año inmediato anterior en que se recupera la inversión.
b = Inversión Inicial.
c = Flujo de Efectivo Acumulado del año inmediato anterior en el que se recupera la
inversión.

d = Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión.

AÑO 0

PRI = 1 + (Q33, 419.25 -0) /75,000 = 1.44 años

8.9 Flujos netos de efectivo para el tiempo de recuperación de la inversión

Verificando la siguiente tabla podemos visualizar que los resultados de ingresos nos dan
la cantidad 3 meses y un poco más para la recuperación de la inversión inicial, pudiendo
recibir ya ganancias.
 8.10 Tasa Mínima de rendimiento y tasa interna de retorno

Año 0 74,00
Año 1 35,000
Año 2 74,000

100%+TIR = -b ± b ²-4ac = -35,000√35,000-4(-74,000)74,000

2a 2(74,000)

TIR = -5.32287751 = TIR 3.59

Ejemplo:
Análisis Coste Beneficio:

Nuestro restaurante cuenta con personal altamente calificado y motivado dispuesto

a trabajar lo más fuerte posible para garantizar la calidad de nuestro producto, se
ofrecen 3 menús (Combo 1, Combo 2 y Deluxe) en un condominio de cientos de
apartamentos donde a través de técnicas de investigación logramos encontrar como
satisfacer a nuestros clientes. El análisis de Costo / Beneficio del equipo para el
Primer año es el siguiente tomando en cuenta gastos de producción y Estimado de
ventas.
Con un estimado de ventas anuales de

Para la conclusión en necesario analizar la formula a utilizar:

Beneficios Netos / Costos de inversión = Valor de Costo/Beneficio

Q74, 000/Q33, 419.25 = 2.21

Este análisis hizo que el equipo hiciera una pequeña pausa para pensar, ya que
todos estamos muy entusiasmados con la idea y los cálculos demuestran un
beneficio substancial para el primer año (Q74, 000) con la relación Beneficio/costo
de 2.21 de retorno por cada Quetzal gastado, esto sería un retronó positivo.

Análisis Cualitativo del riesgo del proyecto:

La planificación de riesgos es un aspecto importante de los proyectos, ya que esto

nos permite reducir defectos y efectos negativos que comprometen la correcta
implementación de la actividad y el éxito del proyecto.
Se han identificado catorce riesgos que podrían tener un impacto negativo en el
proyecto, siendo los principales riesgos la falta de fondos y las limitaciones
presupuestarias. Estos riesgos pueden retrasar el inicio de las operaciones del
restaurante y pueden impedir la apertura de negocios. Sin embargo, luego de
realizar un análisis cualitativo de todos los riesgos, determinamos que los riesgos
del proyecto eran moderados. Para asegurar el éxito del proyecto a través de
buenas prácticas de gestión de proyectos, se establece una política de calidad que
busca satisfacer a los clientes a través del servicio, la mejora continua de procesos
y precios accesibles.

La política de calidad se ha establecido con el objetivo de obtener la satisfacción del

cliente a través del servicio, la mejora continua de procesos y precios razonables.

Debido a la fuerte competencia en el sector de la alimentación, los restaurantes

deben esforzarse por diferenciarse en la oferta de menús, productos, infraestructura
y publicidad en el mercado, también se trabajó por inscribir las marcas en el registro
público y modificar permanentemente la normativa del SAT en materia de pago de
impuestos.

Se considera que, con la realización del plan de negocios desarrollado, este

proyecto será implementado exitosamente, apoyado en el uso de la metodología de
proyecto.
Comentario de los Factores que pueden impactar en mayor cuantía para un
impacto de sensibilidad:

Uno de los principales factores que pueden impactar en cuanto a la cuantíaes

inestabilidad en las ventas en el producto que se está ofreciendo, también
podría afectar que se tenga una mal asignación de en los insumos que se puedan
comprar para la elaboración de los alimentos esto quiere decir que siempre se
necesitara un análisis de sensibilidad que permita identificar todas las áreas
de oportunidad y las áreas de débiles del proyecto.
 Bibliografía

Conexionesan. (2019). Conexionesan. Guatemala: 30. Retrieved from

https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2019/10/analisis-de-
sensibilidad-que- es-y-cual-es-su-importancia-en-un-proyecto/

Belteton, A. (8 de Julio de 2019). Prensa Libre. Obtenido de

https://www.prensalibre.com/economia/hablemos-de-dinero/estos-son-
los-requisitos- sanitarios-para-abrir-una-empresa-en-guatemala/

Diaz, I. H. (2021). Ges Galileo. Obtenido de

https://ges.galileo.edu/dotlrn/classes/lt/lt.dep001/dep001.295587/filestorage/vi
ew/Apun tes%20de%20Clase/CLASE_2_DYEVP_I_ETAPAS DE

MARN. (2021). Obtenido de

https://www.marn.gob.gt/paginas/Instrumentos_de_Evaluacin_Ambiental

Sevilla, A. (s.f.). Economipedia. Obtenido de

https://economipedia.com/definiciones/ley-de-oferta- y-demanda.html