CÓDIGO VERSIÓN

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07 DE MARZO DE 2019

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1. Objetivo
1.1. Definir los procesos necesarios para establecer un Índice LIDERAZGO y COMPROMISO con respecto
al SGI-ISO 22001:2018, en responsables o jefes de área, así como de DIRECCIÓN.

2. Alcance

2.1 Este procedimiento aplica a todos los procesos declarados y que son responsabilidad del SGI.

3. Documentos referenciados.
3.1. Manual del Sistema de Gestión de Calidad (MGIA, ISO 22000:2018)

4. Definiciones

Término Significado
Eficiencia Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados
Eficacia Grado en el que se alcanzan las actividades planificadas en relación al resultado esperado
Alcance de la Auditoría xxxxxxx
Auditor Interno xxxxxxxxx
Procesos sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas
Auditoria
objetivamente a fin de determinar hasta que punto los criterios de auditoria se cumplen.
Auditoria realizada a los procesos de la empresa al Sistema de Gestión de la Calidad, por
Auditoria Externa personal calificado, por un organismo certificador en ISO-9000 y/o Clientes que deseen
revisar el Sistema de Gestión de la Calidad de estas Empresa.
Auditoria Interna Revisión realizada por auditores internos a los procesos que forman parte del SGC
Persona responsable de coordinar y dirigir al equipo auditor durante la ejecución de una
Auditor Líder
auditoria interna.
Grupo formado por el Director General, Directores de Área, Representante de la Dirección y
gerentes que tienen como función revisar y garantizar la correcta implantación y
Comité de Calidad
funcionamiento del SGC, tomar las acciones correctivas y/o preventivas pertinentes y
proporcionar los recursos económicos, humanos y materiales.
Competencia Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos y habilidades.
Cumplimiento a un requisito, lineamiento, regla, ley o todo aquél elemento que forme parte
Conformidad
del SGC de la empresa.
Resultado de una auditoría que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos
Conclusiones
de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría.
Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría (con el apoyo si es necesario de
Equipo auditor
expertos técnicos)
Información que puede ser probada como verdadera, basada en hechos obtenidos por
Evidencia objetiva
medio de observaciones, mediciones, pruebas y otros medios.

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Declaración de un hecho, efectuada durante una auditoria y soportada por evidencia

Hallazgos
objetiva.
Junta de Apertura Reunión en la que se presenta el objetivo, alcance y participantes de la auditoria.
Junta de Cierre Reunión en la que se presenta a los involucrados el reporte de auditoria.
Lista en la que se incluyen los puntos a auditar y criterios que se tomarán para verificar el
Lista de Verificación
cumplimiento y/o incumplimiento.
Iincumplimiento a un requisito, lineamiento, regla, ley o todo aquél elemento que forme
No Conformidad
parte del SGC de la empresa.
Hallazgo puntual que no llega a ser No Conformidad pero que contribuye al mejoramiento
Observación
del Sistema de Gestión de la Calidad a través de la correspondiente acción.
Plan de Auditoria Descripción de las actividades a realizar en la revisión y los preparativos de una auditoria.
Conjunto de una o más auditorias planificadas para un periodo de tiempo específico y
Programa de Auditorias
dirigidas hacia un propósito específico.
Reporte de Auditoria Informe que concentra los resultados encontrados en una revisión
Riesgos Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos para cumplir con el Plan de Auditoría

5. Desarrollo
5.1. Liderazgo y Compromiso
5.1.1. Generalidades

La alta dirección y mandos medios o responsables de área demuestran su liderazgo y compromiso con el
SGIA , reportando en los ciclos de REVISIÓN POR COMITÉ , los siguientes criterios (Procesos) del sistema.

Los jefes o responsables de área al final deberán generar un Índice promedio como se índica a continuación.

La dirección deberá promediar los resultados de cada área (Índices de Liderazgo por área), para reportar su
Liderazgo y Compromiso con el SGI.

Criterios de Evaluación

A. Política de Inocuidad
o Mecanismo: Reporte por área/departamento sobre
Implemnentación/entendimiento de Política y Objetivos de Inocuidad
o Indicador
 IPI/OBJ: Índice de Implantación de Política de Inocuidad y Objetivos
o Formula
 IPI/OBJ: % Entendimiento y dominio de Política de inocuidad, así como
de objetivos (Evaluación aleatoria en todos los departamentos, de al
menos un 20% del personal involucrado en SGIA)
 Ejemplo IPI/OBJ: 80%

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B. Integración de Requisitos del SGIA en procesos de negocio

o Mecanismo: Índice de estrategia global de Inocuidad vs Objetivos Generados en
SGIA por estas estrategias
o Indicador
 EGLO/Obj: Índice de Objetivos vs Estrategia Global (%)
o Formula
 EGLO/Obj: Total de Objetivos de Inocuidad/ Total de estrategia global de
Inocuidad * 100 (%)
 Ejemplo: Total de Objetivos de Inocuidad (7) / Total de estrategia global
de Inocuidad (8) * 100 = 87.5 %
C. Recursos disponibles para Objetivos y Proyectos de Mejora
o Mecanismo: Reporte de recursos en tiempo y forma sobre lo planificado por
Dirección para Objetivos y Proyectos de mejora (ver F-5.1-IRDM)
o Indicador:
 IRDM = Índice de Recursos Disponibles para la Mejora
o Formula:
 IRDM : (Recursos disponibles para la mejora para periodo actual por
departamento / Total de recursos planificados por periodo) * 100 = %
Cumplimiento
 Ejemplo en PRODUCCIÓN (IRDM/PRD): (Recursos disponibles para la
mejora en ese periodo $220,000.00, Recursos planificados en ese periodo,
para la mejora $280,000.00)
 Por lo tanto = ($220,000.00 / $280,000.00) * 100 = 78%
Cumplimiento
D. Comunicación efectiva
o Mecanismo: Reporte de evaluación de la comunicación (ver F-5.1-ICEF), este
Indicador , es el resultado de evaluar por medio de una encuesta los temas clave
del modelo TRINORMA en toda la organización o en los procesos dentro de su
alcance, cabe señalar que se deberá establecer una muestra significativa por medio
un proceso estadístico, para validar un resultado confiable.
o Indicador:
 ICEF : índice de Comunicación efectiva
o Formula:
 ICEF = % de efectividad de los procesos de la comunicación por medio de
los mecanismos establecidos (Gaceta o Boletín Trinorma),

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E. Estado de Objetivos
o Mecanismo: Reporte de cumplimiento de objetivos (ver F-5.1-ROBPJ), este deberá
generarse a partir del promedio de cumplimiento de objetivos
o Indicador
 ROBP : Porcentaje de cumplimiento de objetivos por periodo KPI (Para
ciclo de revisión por comité)
 ROBG: Porcentaje de cumplimiento de objetivos por periodo anual KPI
(Global)
o Formula:
 Promedio (KPI1+KPI2) = % de Cumplimiento de objetivos
 Ejemplo: supongamos que Producción tiene 2 objetivos en 2021,
el primero, Reducir el índice de merma en un 40% para diciembre
del 2021 en donde el índice reportado es de 5% y el 2do. Es
Aumentar la producción en un 20 % para diciembre del 2021 en
donde se reporta en el primer semestre el 3%
 Por lo tanto; el cumplimiento para el primer periodo, si lo
reportáramos hoy en el 1er. objetivo, sería por medio de una
regla de 3, para este periodo el objetivo planeado sería
o 1er. Objetivo (estado actual vs Planificado) = Objetivo
1er. Periodo = 40%/4 (Debido a que se simulan 4
periodos trimestrales de revisión por dirección o comité)
= 10 % Menos por trimestre, en donde el KPI1/ROBJ=
(5%/10% ) *100 = 50%
o 2do. Objetivo /Estado actual vs Planeado) = 2do.
Objetivo primer periodo = 20%/4 (Debido a que son 4
periodos trimestrales) = 5% de aumento de la producción
por trimestre, en donde el KPI2/ROBJ= (3%/4% ) *100 =
75 %
o Resultado = Promedio (KPI1=50%+KPI2=75%) = (50%
+75%)/2=62.5%
o ROBP= 62.5%
F. Dirigiendo y apoyando personas para contribuir con la eficacia del SGIA (Trabajo en equipo)
o Porcentaje de proyectos culminados con éxito por departamento en tiempo y
forma
o Indicador
 PCPTFP : Porcentaje de Culminación de Proyectos en Tiempo y Forma por
periodo/departamento
 PCPTFG : Porcentaje de Culminación de Proyectos en Tiempo y Forma / por
departamento, Global (Anual)

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oFormula
 PCPTFP = Promedio de proyectos terminados en tiempo y forma por
periodo = %
 PCPTFG = Promedio de proyectos terminados en tiempo y forma
anualmente = %
G. Consolidación de Proyectos y Mejoras en tiempo y formA
o Indicador
 PPMEP: Porcentaje de Culminación de Proyectos de Mejora Externos en
Tiempo y Forma por periodo/departamento
 PPMEG: Porcentaje de Culminación de Proyectos de mejora Externos en
Tiempo y Forma / por departamento, Global (Anual)
o Formula
 PPMEP = % de proyectos externos consolidados en tiempo y forma
 PPMEG = % de proyectos externos consolidados en tiempo y forma
globalmente (Anual)
H. Mejora
o Proyectos de mejora exitosos generando gestión por SGI y sobre objetivos
planificados.
o Indicador
 PMP : Proyectos de mejora exitosos por periodo vs Planificados
 PMA: Proyectos de mejora exitosos anualmente vs Planificados

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5.2. Política de Inocuidad de los alimentos

5.2.1. Establecimiento de la política de la inocuidad de los alimentos

La alta dirección establece, implementa y mantiene su política de calidad garantizando:

a) sea apropiada al propósito y contexto de la organización y apoye su dirección estratégica;

 Logrando su alineación estratégica, al haber generado esta, a partir de su objeto

estratégico misión.

 MISIÓN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 Política SGIA:

a) Es Política de Calidad XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos, al establecer

por medio de nuestra política integral, elementos estratégicos por norma
(Calidad/Ambiental/ SST) ;

 Elementos estratégicos que detonan objetivos de calidad del SGIA

 Cultura de Calidad

 Cumplimiento Legal

 Basado en tecnología de punta

 Aumentando la satisfacción del cliente

 Cumpliendo en tiempo y forma las entregas y el servicio

 Elementos estratégicos que detonan objetivos de ambientales ISO 14001

 Cultura ambiental

 Reducción impactos ambientales

 Cumplimiento Legal

 Elementos estratégicos que detonan objetivos de SST ISO 45001

 Cultura de Riesgos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo

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 Reducción de Accidentes

c) incluya el compromiso de cumplir con los requisitos de inocuidad de los alimentos

aplicables, incluidos los requisitos legales y reglamentarios y los requisitos mutuamente
acordados con los clientes relacionados con la inocuidad de los alimentos;

 :“En cumplimiento con los requisitos aplicables”

d) Aborde la Comunicación Interna y Externa

e) El compromiso con la MEJORA se establece dentro de nuestra política por medio de la

frase:

 “Aplicando Mejora XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”

5.2.2. Comunicación de la política de la inocuidad de los alimentos

La comunicación se establece garantizando los criterios a continuación señalados, así como los
mecanismos con los que damos cumplimiento.

a) Estar disponible y mantenerse como información documentada

 Disponible: Se establece un proceso de difusión por medio de salvapantallas,

impresión detrás de credenciales de los trabajadores y mantas desplegadas en
áreas claves, al mismo tiempo que queda establecida en este documento que se
suscribe (Manual de Gestión Integrado 9001/14001/45001), los criterios (ver IT-
5.2-DPI).

 Los elementos a los que se da difusión por medio de estos mecanismos son:

1. Política de Integrada

2. Misión

3. Objetivos de Inocuidad

5.3. Roles, responsabilidades y autoridades

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Para dar cumplimiento al establecimiento de las responsabilidades y autoridades en los roles

pertinentes para el SGIA, asegurando la conformidad de requisitos, asegurando las salidas previstas por
proceso (Calidad/Ambiental y SST), el desempeño del SGI, el enfoque de proceso y la integridad del SGI,
se establece una MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (ver F-5.3-MRE).

6. Registros y sus Tiempos de Retención

Ítem Código Descripción Tiempo de retención

1 1 semana

2 1 mes

7. Control de Cambios

Fecha de
Ítem Código Cambio solicitado Autorizó Cargo Notas
emisión

1 F-5.2-XXX XXXXXXX

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