AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

EVIDENCIA AA4-EV3
TALLER INFORME DE AUDITORÍA

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso

organizacional seleccionado en la actividad de aprendizaje 3 o con otra auditoria
que conozca o haya participado, realice un informe de auditoría teniendo en
cuenta los puntos descritos en este documento.

Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y también la

consulta de los documentos de apoyo de esta unidad que están disponibles en
Actividad 4 / Material de formación y material de apoyo.

1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes criterios:

a. Objetivos de la auditoría.

Diseñar con ayuda de la auditoria interna el cumplimiento de los parámetros

establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad de la empresa de ropa Bebecitos
S.A.S para el proceso de producción

b. Alcance de la auditoría.

Implementar el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 en la empresa de ropa

Bebecitos S.A.S

c. Identificación del cliente de auditoría.

Ciudad de Aguachica Cesar – 9 de noviembre del 2021

d. Identificación del equipo auditor.

 Gustavo Pardo Serrano - Profesional en SGC

 Martin Jiménez Pietro - Profesional en SGC y Producción
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e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría.

LUGAR FECHA
ÁREA DE GESTIÓN 10 de noviembre de 2021
ÁREA DE PRODUCCIÓN 13 de noviembre de 2021

f. Criterios de auditoría.

Los criterios para la auditoria de calidad son los siguientes:

 Política de calidad y producción.

 Manual de calidad.
 Políticas de calidad.
 Manual de procedimientos.
 Manual de funciones.
 Confidencialidad de la auditoria.

g. Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada.

Hallazgos
 Limitada documentación
 Carencia de capacitación en algunos trabajadores
 Infracción con algunas políticas de producción

Evidencias
 Falta de documentación de los procesos.
 La información que fue solicitada por el equipo auditor, fue suministrada por
el personal de la empresa.
 Algunas actividades realizadas en la empresa no están contempladas en los
formatos.
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h. Conclusiones de la auditoría.

La auditoría interna de calidad se realizó en el tiempo establecido por parte del

equipo auditor y a su vez dentro de los parámetros contemplados, también, se
evidencia falta de capacitación sus empleados y se observó unos seguimientos
inapropiados en sus procesos.

i. Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la auditoría.

La puesta en marcha de SGC se está llevando a cabo de manera moderada en las

áreas asignadas por la empresa, a su vez la implementación no se ve reflejada en
su totalidad.

2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en

cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el
numeral 9.2 Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2015 “La empresa tiene que
realizar las auditorías internas dentro de unos intervalos de tiempo planificados,
de ellas se obtendrá información muy valiosa acerca del Sistema de Gestión de la
Calidad”.

La empresa tiene que realizar las auditorías internas dentro de tiempo

planificados, de ellas se obtendrá información muy importante del Sistema de
Gestión de la Calidad.

En la empresa de ropa Bebecitos S.A.S, se han implementados jornadas de

sensibilización y capacitación con todos los funcionarios de los siguientes
procesos del SGC sobre los procedimientos de:

 Control de documentos
 Control de registros
 Control de acciones preventivas y correctivas
 Auditorías internas al SGC
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Se pudo evidenciar que se debe establecer un procedimiento documentado

para definir las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar
las auditorías, establecer los registro e informar de los resultados. Para dar
cumplimiento y para que no haya ninguna conformidad dentro del SGC con
el fin de evitar problemas a largo plazo.

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el

desarrollo de esta actividad.

Con ayuda de esta actividad se pudo tener más conocimientos acerca de la

auditoria interna, en las cuales se debe aprender a ser observador para
realizar una auditoría interna y donde también, los auditores deben ser
profesionales imparciales y éticos para dar resultas de calidad y, además,
contar con conocimientos de SST, SIG SGC.

Envíe un archivo en un procesador de textos (Ejemplo: Word), con la actividad

resuelta según las indicaciones dadas en la guía de aprendizaje de la Actividad de
Aprendizaje 4.

Para entregar la evidencia solicitada, diríjase a: Actividad 4 / Evidencias / AA4-

Ev3 Taller Informe de auditoría.