La empresa Confecciones S.A.

, dedicada al diseño y manufactura de prendas de vestir, ya

determinó el mapa de procesos de su actividad económica, siendo estos:

1. PROCESOS ESTRATÉGICOS

a. Gestión Gerencial
b. Gestión de la Calidad

2. PROCESOS MISIONALES

a. Diseño y patronaje
b. Extendido, marcado y corte
c. Confección, revisado y etiquetado
d. Acabados

3. PROCESOS DE APOYO

a. Clientes
b. Compras
c. Mantenimiento
d. Talento humano

Cada uno de los procesos cuenta con un líder, quien será el encargado de revisar y aprobar
la documentación. Sin embargo, en ausencia del mismo, los coordinadores de área tienen
la misma autoridad.

El encargado del Sistema de Gestión de la Calidad, fue designado para determinar la

codificación unívoca y las versiones a los documentos, por lo tanto, la fecha de emisión
también estará a su cargo.

Dando continuidad al avance en la planificación del Sistema de Gestión de la Calidad, es

necesario documentar el procedimiento de control de la información documentada, pues ya se
cuenta con instrucciones de trabajo y algunos formatos que no han sido formalizados
para el sistema de gestión.

1. Si usted es el asesor de calidad, qué haría primero. ¿Diseñar el procedimiento de control de la

información documentada o montar los procedimientos operativos?
Como asesor de Calidad, diseñaría primero el procedimiento de información documentada, ya que
a través del diseño se nos hace saber cómo debe ser la documentación, orden, formato,
codificación, clasificación, nomenclatura es indispensable para estandarizar los procesos.

2. Defina a qué proceso correspondería el Procedimiento de Control de la Información

Documentada y justifique su respuesta.

Corresponde al proceso estratégico más específicamente a la gestión de la calidad ya que la norma

ISO 9001 nos pide llevar este control.

Proceso de Elaboración de Procedimientos e Instrucciones de Trabajo. Esta etapa es muy

importante, aquí detallaremos de manera minuciosa y documentada cómo realizar los diferentes
procesos y procedimientos de la organización, qué alcance tienen éstos, así como los responsables
de cada una de las actividades señaladas. La norma ISO 9001:2015 estable la obligatoriedad de
documentación de una serie de procesos concretos, como: Manual de calidad, Procedimientos,
Instrucciones de trabajo. Registros.

3. Diseñe un procedimiento sencillo para el control de la información documentada de la empresa

Confecciones S.A., que cumpla con los requisitos de la Norma NTC ISO 9001 en cuanto a la
identificación y formato, y a su vez que incluya la descripción de las siguientes actividades:

a. Creación
b. Revisión y aprobación
c. Identificación
d. Divulgación
e. Control de cambios

1) Administrador del Sistema de Gestión de Calidad

 Asignación de los códigos a los documentos del Sistema.

 Mantener actualizado el “Listado maestro de documentos Sistema de Gestión de Calidad (SGC)
ISODOC.
 Asegurarse de que la versión vigente de los documentos esté disponible en los puntos de uso.
 Comunicarle al responsable del archivo los cambios que se presenten en los documentos con el
fin de mantener actualizadas las tablas de retención documental – TDR
2) Realizar la revisión de los documentos en cuanto a estructura y forma

3) Los líderes de proceso son los responsables directos de la validación y apropiación

4) Los cambios o modificaciones menores realizados a los documentos no generan cambio de

versión debido a que no afectan el buen funcionamiento del Sistema de Gestión, sin embargo, el
registro de la fecha, el responsable de su aprobación y el detalle de la mejora realizada, siempre
deberán registrarse en el control de cambios del documento (punto 6.).

Los cambios menores son:

 Cambios en ortografía.
 Adecuación de contenido que facilite la visualización y uso.
 Mejoramiento en la redacción de párrafos.
 Re direccionamiento de Hipervínculos.
 Cambio en el nombre de un cargo.

NO será válido copiar y pegar información del ejemplo anexo a éste módulo.
Utilice gráficos, tablas o ilustraciones que permitan brindar mayor claridad al procedimiento
mencionado en el punto anterior.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO

1. OBJETIVO
Este procedimiento se establece para efectuar el control, la elaboración, modificación e
identificación de los documentos y registros La empresa Confecciones S.A., dedicada al diseño y
manufactura de prendas de vestir con el fin de tener la documentación actualizada y disponible
para su uso por parte de todos los usuarios

2. ALCANCE
Aplica para todos los documentos (manuales, procedimientos, instructivos, formatos, guías,
registros, entre otros.) los documentos de origen externo que son requeridos para el adecuado
desarrollo de los procesos. El procedimiento inicia con la identificación de la necesidad de crear o
modificar un documento y finaliza con la divulgación del documento por parte del responsable del
proceso.
3. GLOSARIO

 Aprobación: Es la actividad donde se autoriza la aplicación del documento en la operación de la

universidad y se convierte en un documento controlado del SG-QHSE.
 Caracterización de Procesos: Documento que permite identificar aspectos de un proceso tales
como: Objetivo, Quien Suministra/Referente, Insumos/Requerimientos, Actividades, Resultados,
Quien Recibe/Beneficiario, Recursos, Requisitos, Documentación asociada, indicadores y el ciclo
PHVA de las actividades funcionales del proceso.
 Copia controlada: Es el duplicado del documento, que se encuentra debidamente identificado,
reconocido dentro del Sistema de Gestión de la Calidad, se conocen sus portadores y está
autorizado para su circulación.
 Documento: Información y su medio de soporte. Ejemplo: registros, especificaciones,
procedimientos, dibujo, informe, norma etc. (NTC-ISO-9000).
 Documentos externos: Son documentos generados por entidades externas a la Universidad para
ser aplicados en los procedimientos de la misma.
 Edición: Producción o emisión impresa o grabada de un documento.
 Estatutos: Conformados por las normas que enmarcan el desarrollo del objeto social de la
Universidad. Ej.: Estatuto Orgánico.
 Formatos: Documento tipo registro que captura información de una actividad específica o
Plantilla prediseñada que facilita la recolección de datos.
 Guía: Documentos que plantea un esquema a seguir para el desarrollo de un propósito particular.
 Instructivo: Documento que contempla en detalle aspectos técnicos del trabajo
 Liberación de documentos: Consiste en la aprobación, entrega y divulgación formal de los
documentos del SG-.QHSE
 LMCD: Listado Maestro Control de Documentos internos. Cada proceso cuenta con un Listado
Maestro Control de Documentos.
 LMCR: Listado Maestro Control de Registros
 Manual: Documento que describe de manera general un Sistema, un área o función de cobertura
amplia de la institución que sirve de orientación para todas las personas involucradas.
 Manual de Calidad: Es el documento que orienta, describe el SGC y enuncia la Política de Calidad.
 Política: Lineamiento establecido por la organización, que permite la operacionalidad de ésta.
 Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso (NTC-ISO-9000)
 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados. (NTC-ISO-9000)
 Registros: Documento que suministra evidencia objetiva de las actividades desarrolladas o de
resultados obtenidos
 Reglamentos: Constituido por las normas que regulan actividades específicas de la Universidad.
Ej.: Reglamento Estudiantil.
 Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación y la eficacia del tema
sujeto a revisión, para alcanzar los objetivos establecidos.
 SG-QHSE: Sistema de Gestión de la Calidad en Salud Ocupacional, Seguridad Industrial e Higiene
Ambiental
 Sintaxis: Parte de la gramática dedicada a los fenómenos de orden y posición de la palabras en
una oración
 Partes problemáticas para la interpretación: Apartados en un documento que presentan problemas en
términos de precisión o claridad en su redacción.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

 NTC ISO 9001:2015

 NTC ISO 14001: 9015
 OHSAS 18001:2007
 NTC ISO 9000:2015

5. RESPONSABILIDAD
El responsable de la adecuada aplicación de este procedimiento es el Coordinador de Trabajo y los
líderes de Procesos de Gestión.

5.1. Coordinador Trabajo

Asesora a los líderes de los procesos para la gestión, control y administración de la documentación
del SGC en forma coherente, congruente y consistente de acuerdo con la naturaleza del servicio.
Revisa los documentos producidos en los procesos y cuando el caso lo amerite define si la revisión
incluirá el concepto de un experto que retroalimente el documento. Establecidos los acuerdos con
el líder del proceso e incorporados los ajustes finales del documento, presenta para aprobación a
la Directora de Recursos Humanos, Representante de la dirección.

5.2 Asistente – Practicante Profesional.

El Asistente del Área - practicante profesional, específicamente interviene en la adecuación de la
presentación de documentos antes de la revisión para su aprobación.
Apoya a los líderes de los procesos para garantizar que:

 Se revisen y actualicen los documentos cuando sea necesario y se aprueben nuevamente.

 Se identifiquen los cambios y el estado de revisión actual de los documentos
 Las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentren disponibles en la
Intranet.
 Los documentos permanezcan legibles y fácilmente identificables.
 Se socialicen los documentos.
 Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos.
 El control de los documentos en medio magnético, con el fin de preservar y proteger la
información
 Mantener una codificación única, según las directrices que se dan en este documento.
 Se mantenga actualizados los listados maestros.

Una vez elaborado los documentos del asistente administrativo debe preparar los documentos
estando lista para su revisión y aprobación. La obligatoriedad de los capítulos se describe en
la siguiente tabla:

TIPO DE OBJETIVO ALCANCE RESPONSABILIDADES DEFINICIONES DESARROLLO

DOCUMENTO
Manuales,
procedimientos X X X X X
y planes
Instructivos y X X
Planes
Guías X
Programas X X X X
Otros X
documentos

5.3. Líderes de procesos

Todos los líderes de procesos son los responsables de cumplir el procedimiento establecido sobre
la creación, actualización o anulación de los documentos.
6. ESTRUCTURA DOCUMENTAL

La estructura documental del SGC de la empresa Confecciones S.A., dedicada al diseño y

manufactura de prendas de vestir se presenta en la siguiente figura, en donde los documentos de
nivel superior tienen mayor cobertura y alcance, pero menor profundidad y detalle.
PIRAMIDE DOCUMENTAL

Manual de documentos

Politica y Objetivos

Procedimientos e Instructivos

Planes de Calidad

Formatos y Registros

Documentos Externos

6.1. DISPOSICIONES SOBRE REPRODUCCIÓN DE FORMATOS

En todo caso se privilegia la presentación y diligenciamiento digital de formatos salvo casos que
requieran estrictamente su aplicación impresa. Para estos casos, una vez aprobados el líder del
proceso envía una copia en medio digital al proceso de Gestión de Publicaciones, para su
correspondiente reproducción.

Aunque la emisión de los documentos se realiza luego de su aprobación la empresa empleará los
inventarios de formatos impresos hasta agotar existencias.

6.2. REGISTROS
Los registros son documentos que proporcionan evidencias objetivas de actividades realizadas o
resultados obtenidos se caracterizan por:
 Son consecuencia inmediata de ejecutar un procedimiento y documentar sus resultados.
 Proporciona la evidencia necesaria para establecer si la actividad o la tarea se adecuó al proceso
correspondiente.
 No están sujetos a actualizaciones porque no deben ser modificado (salvo en casos especiales)
y dejado constancia de todas las circunstancias de cambio, siguiendo el procedimiento al respecto.

Los registros pueden realizarse en medios impresos o electrónicos, y estar en forma digital. Son
registros impresos todo lo plasmado en un papel, como un material fotográfico o similar. Son
registros electrónicos los obtenidos y guardados en estos medios.
La Empresa debe garantizar que los registros no pueden ser modificados o que, si lo son, que
constancia de ello y de quién y cuándo lo hizo, especialmente cuando sea mas susceptible a las
modificaciones, como es el caso de los registros guardados de forma digital.
Los registros deben estar firmados y fechados por el personal encargado, en el caso de los registros
impresos y en los registros digitales deben quedar constancia de quien y cuando lo hizo.
Todos los registros deben estar supervisados por la persona encargada de esto, garantizando que
se respeten los procedimientos y queden archivados de forma segura y de fácil identificación. Por
otra parte la universidad debe garantizar la confiabilidad de los registros que así lo requieran
(historias clínicas, Exámenes ocupacionales, etc).
6.2.1. LOS REGISTROS DEBEN GARANTIZAR
Los registros apropiados deben garantizar que sean:

 Veraces: debe describir lo que realmente sucedió, pasó u ocurrió.

 Exactos: debe ser verificado.
 Permanentes: se debe diligenciar con elementos de difícil borrado, no usar lápiz o tinta lavable.
 Oportunos: se realiza en tiempo real, para evitar perdida de información por el paso del tiempo.
 Claros: debe ser entendible para todos.
 Coherentes: en lo que respecta fechas, temperaturas, tiempo, etc.
 Legible.
 No alterable: no debe tener tachones, enmendaduras, uso de correctores, etc.
 Completo: no deben tener espacios en blanco, debe cruzar con una raya lo que no se llena

6.2.2. USO DE LOS REGISTROS

Los registros pueden utilizarse para documentar y monitorear las actividades o los resultados
de los procedimientos.
Algunos ejemplos de sus usos son:
 Toma de muestras
 Procesamiento y análisis de información
 Almacenamiento y distribución
 Exámenes realizados
 Calibración de equipos
 Abastecimiento y vigencia de los insumos
 Control de calidad
 No conformidades
 Acciones correctivas

6.3. ELABORACION DE DOCUMENTOS

6.3.1. ENCABEZADO

En el encabezado se debe tener la siguiente información:

Es el formato que se va a colocar como encabezado del documento, lleva la siguiente información
en el cuadro:
1. El logo de la empresa
2. Registra el título del documento
3. Procedimiento
4. El código del documento
5. Versión del documento
6. Fecha de aprobación
7. Numero de paginas

2 4
1 5
3 6
7

El encabezado se aplicará a los siguientes documentos:

 Manual de calidad
 Caracterización de procesos
 Normograma
 Procedimiento
 Guía
 Manual
 Instructivo
 Protocolo
 Planes de gestión ambiental y S&SO
 Programa de gestión ambiental y S&SO
 Formato

6.4. TIPO Y CLASE DE DOCUMENTO

Según la información que se va a redactar, se coloca el título del documento, por ejemplo, manual
de funciones quejas y reclamos, control de registros, especificar la clase de e documento, por
ejemplo, si es un procedimiento, un instructivo, formato, plan. Y al finalizar el código del
documento y al finalizar se identifica con la sigla de la empresa (opcional)
6.4.1. CODIGO DEL DOCUMENTO
El código se encuentra relacionado con la clase de documento y el proceso al que pertenece.
6.4.1.1. CODIGO:
En las primeras letras se encuentra la clasificación del documento:

CODIGO SIGNIFICADO CODIGO SIGNIFICADO

CA Caracterización MA Manuales
FC Ficha de Caracterización MP Mapa
FO Formato PM Programas
GA Guía RE Registro
IN Informe PL Planes
INS Instructivo PR Procedimientos

Las siguientes letras identifican el proceso en el cual se utilizará el documento:

 GG: Gestión Gerencial

 GC: Gestión de la Calidad
 GDP: Diseño y patronaje
 GEMC: Extendido, marcado y corte
 GCRE: Confección, revisado y etiquetado
 GAD: Acabados
 GC: Clientes
 GCP: Compras
 GMT: Mantenimiento
 GTH: Talento humano

Y por último tres números haciendo referencia al consecutivo del documento (001, 002, 003…)
Ejemplo: procedimiento de requisitos legales y reglamentarios primero documento de la gestión
de planeación estratégica.
6.4.1.2. VERSION: PR-GG-001. Se registra el consecutivo de modificaciones realizadas al
documento.
6.4.1.3. FECHA DE APROBACION: Se encuentra la fecha en la cual se elaboró el documento.
6.4.1.4. PAGINACION: Se coloca el tipo de documento que se está desarrollando, el titulo va
subrayado y muestra el número de página que se está utilizando.

6.5. PIE DE PAGINA

Leyenda: En el pie de página se coloca quien lo elabora, lo revisa y lo aprueba.
6.6. LETRA, FECHA Y OTROS

 La letra recomendada para la elaboración de los documentos es Arial se determina de acuerdo

al diseño establecido se recomienda no exceder de 16 y que no esté por debajo de 5.
 Las fechas se escriben en el siguiente orden: Día_____Mes_____Año.
 La redacción se debe hacer de forma impersonal empleando los verbos en tiempo presente.
 Para el caso específico de las caracterizaciones los verbos que identifican las actividades del
proceso deberán escribirse en infinitivo.

7. CUERPO DEL DOCUMENTO

1. Objetivo: propósito del documento

2. Alcance: la aplicación que tiene le procedimiento
3. Definiciones: Conceptos intangibles aplicables al documento
4. Normas y Referencias: Normatividad aplicada
5. Responsable: menciona al responsable de la ejecución y control
6. Desarrollo: Requerimientos, directrices que deben ser tenidas en cuenta para la ejecución de
las actividades contempladas en el procedimiento.
7. Condiciones Generales: descripción breve del contenido del documento
8. Flujograma: representación gráfica de los procesos que se van a realizar enunciando paso por
paso cada actividad.
 8.FLUJOGRAMA
8.1. EL CONTROL DE DOCUMENTOS
No ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES

INICIO

Identifica necesidad de Elaborar borrador del documento y enviar por

1 creación o mejora de correo a la Directora del Departamento de
documento Líder del proceso
Biblioteca con copia al Profesional de Apoyo de
corrección de estilo para su respectiva revisión.

Las correcciones de ortografía y sintaxis se

hacen de manera directa en la documentación
Revisa la adecuación de la en los casos donde la mejora sea evidente. Sin
documentación embargo, en los casos problemáticos para la
interpretación del sentido el corrector enviará
2 Corrector de Estilo
sugerencias y comentarios al líder del proceso
para que intervenga en el texto antes de su
envío como versión final al Sistema de Gestión
de la Calidad.

De cualquier manera el corrector hará llegar al

líder del proceso la documentación revisada.

SI En caso de requerir ajustes en partes

La Modifica y envía
problemáticas para la interpretación el líder del
documentaci nuevamente al
3 proceso hará las modificaciones en las partes
ón requiere corrector Líder del proceso
indicadas por el corrector y le enviará
ajustes? nuevamente el documento modificado al
corrector de estilo.
NO

Solicita y justifica creación, F-SO-OH-12

mejora o anulación de Solicitud de
documento creación, mejora Enviar por correo al Coordinador de Salud,
o anulación de Seguridad e Higiene en el trabajo con copia a la
documentos Profesional de Apoyo del SG-QHSE el formato
4 Líder del proceso Solicitud de Creación, Mejora o Anulación de
Documento F-SO-OH-12 junto con el
documento sometido a consideración
(Resultado de la revisión del corrector de estilo)

1
No ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES

1
Profesional de Apoyo SG-QHSE Revisar la solicitud y evaluar la necesidad de
crear, modificar o anular el documento.
5
Revisa solicitud y verifica Auxiliar del
necesidad SG-QHSE

Si es una solicitud de anulación, se registra y el

proceso termina
NO Informa al Coordinador del Área de Salud,
Aprobada líder del Seguridad e Higiene en el
la proceso Trabajo
Solicitud? Cuando se considere necesario define la
intervención de un experto a fin de
6 retroalimentar el documento antes de su
SI 3 aprobación final.

Según corresponda se presenta al Consejo

Directivo para que autorice la creación, mejora
o anulación.

Se diligencia la Parte 2 del registro Solicitud de

Registra aprobación en la Creación, Mejora o Anulación de Documento F-
7 Solicitud de creación, SO-OH-12, marcando la casilla de aprobado,
Mejora o Anulación de Auxiliar del diligenciando la fecha de implementación del
Documentos SG-QHSE cambio.

Profesional de Apoyo SG-QHSE

Codifica y/o actualiza la Para el caso de creación de documentos se
8 realiza la respectiva codificación y para mejora
versión
Auxiliar del
se actualiza la versión.
SG-QHSE

Al editar los documentos se deben registrar las

Coordinador del Área de Salud, firmas de elaboró, revisó y aprobó, si aplica. El
Emite y Aprueba Seguridad e Higiene en el coordinador del Área de Salud Ocupacional
Documento Trabajo informa al líder sobre la aprobación del
documento.
9
Profesional de Apoyo SG- Una vez firmados los documentos se identifican
QHSE con Copia No Controlada, se graban en PDF (No
Aplica para formatos) y se adaptan en el
Auxiliar SG-QHSE aplicativo disponible.

Retira de Intranet los

Se publican los nuevos documentos en la
10 documentos obsoletos Profesional de Apoyo SG-QHSE
intranet
No ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES
Al documento físico se le coloca el sello de
original, se archiva en la carpeta del proceso que
corresponda y se destruye la versión anterior.
2

Actualiza Listado Maestro Listado Maestro de

Profesional de Apoyo SG-QHSE
Control de Documentos Control de
Documentos
11 Auxiliar del Actualizar Listado Maestro Control de
F-SO-OH-013 Documentos F-SO-OH-013
SG-QHSE

2
Coordinador del Área de Salud,
Seguridad e Higiene en el Se comunica al líder que el documento se
12 Socializa con el líder del Trabajo encuentra liberado y se autoriza su uso.
proceso y/o funcionario
que realizó solicitud

Libera Documento

Aplica documento en el Informar los cambios de la documentación a los

proceso correspondiente Líder del proceso participantes del proceso.
13
3
Socializa el contenido de los documentos a fin
de garantizar su debida aplicación.
FIN
 8.2. FLUJO GRAMA PARA EL CONTROL DE REGISTROS

No ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES

1 INICIO

Identificar los registros a Coordinador de Gestion en

controlar Salud, Seguridad e Higiene en Los líderes de proceso con apoyo del
el Trabajo coordinador del Área de salud, seguridad e
2 Higiene en el trabajo identifican los registros
incorporados en el sistema de gestión en salud,
seguridad e Higiene en el trabajo
Líderes de procesos

Enviar por correo al Coordinador de Gestion en

NO Salud, Seguridad e Higiene en el Trabajo con
Hay solicitud copia a la Profesional de Apoyo del SG-QHSE
3 o 1 Líderes de procesos el formato Solicitud de Creación, Mejora o
necesidades Anulación de Documento F-SO-OH-12
de registros junto con el documento sometido a
SI
consideración

Coordinador de Gestion en
Revisar la solicitud y evaluar la necesidad de
4 Revisar solicitudes o Salud, Seguridad e Higiene en
necesidades de registros crear, modificar o anular el documento.
el Trabajo

Si es una solicitud de anulación, se registra y el

proceso termina.
NO Informa al Cuando se considere necesario define la
Aprobación de solicitud líder del
Coordinador de Gestion en intervención de un experto a fin de
o necesidad de proceso
5 Salud, Seguridad e Higiene en retroalimentar el documento antes de su
registros
el Trabajo aprobación final.

SI Según corresponda se presenta al Consejo

Directivo para que autorice la creación, mejora
o anulación.

Se autoriza y controla los El Coordinador de Gestion en Salud, Seguridad e

registros Coordinador de Gestion en Higiene en el Trabajo actualiza los registros que
6 Salud, Seguridad e Higiene en se generaron cambios y controla los cambios o
el Trabajo nuevos documentos relacionados con la
estructura de los documentos del SG-QHSE
No ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES

1 Establecer criterios de
control de registros

Coordinador de Gestion en El Coordinador de Gestion en Salud, Seguridad e

7 Salud, Seguridad e Higiene en Higiene en el Trabajo establece criterios de
el Trabajo control sobre los registros del SG-QHSE

Listado Maestro
Actualización del listado de Control de
Actualizar Listado Maestro Control de
8 maestro Documentos
Coordinador de Gestion en Documentos F-SO-OH-013
Salud, Seguridad e Higiene en
el Trabajo

Socializa con el líder del

proceso y/o funcionario
que realizó solicitud

Se comunica al líder que el documento se

9 Coordinador de Gestion en encuentra liberado y se autoriza su uso.
Libera Documento
Salud, Seguridad e Higiene en
el Trabajo
1

Aplica documento en el
proceso correspondiente Informar los cambios de la documentación a los
Líder del proceso participantes del proceso.
13
Socializa el contenido de los documentos a fin
de garantizar su debida aplicación.

FIN

9. Anexos: corresponde a cualquier documento necesario para completar el procedimiento

10. Control de cambios: registra modificaciones realizadas en el documento para lo cual debe
relacionarse en el siguiente formato.
 Versión Fecha Descripción Intervienen
aprobración/actualización Elaboro Revisó Aprobó

10.1. Control de información documentada

Se determina el código, nombre, la gestión encargada de la recolección de la información

documentada, recolección, clasificación, acceso, tiempo de conservación y disposición que aplica
para cada documento o registro.

Identificación Almacenamiento y Acceso Conservación Disposición

Recuperación Final
Código Nombre Recolección Clasificacion Personal Tiempo de Método
Autorizado Retención

9.Anexos:

 Formatos de evaluación de desempeño

 Formatos de evaluación de capacitadores
 Manual de funciones