Realice el taller Programa y Plan de auditora - AA2 que se muestra a

continuacin:

Ahora es importante que usted como responsable del proceso de mejora continua
determine y desarrolle el programa y plan de auditora que contribuya a la
determinacin de la efectividad del Sistema de Gestin de la Calidad de su
empresa (real o simulada). Para ello, revise el material de estudio de la unidad y lo
dispuesto en la normatividad ISO 19011:2011 y conteste los siguientes puntos:

1. Diseo del programa de auditoras: el programa de auditora que disee

debe contener lo siguiente:

Objetivos:
Determinar la conformidad con los criterios de auditora del SGC del auditado.

Determinar cuando el SGC del auditado se ha implementado y mantenido

apropiadamente.

Identificar las reas de mejora potencial en Leche la Mejor.

Evaluar el SGC de leche La Mejor cuando existe un deseo de establecer una

relacin contractual, como la que se da con un proveedor potencial o un socio
empresarial.

Alcance:
Todos los elementos que constituyen el SGC, segn se describe en el manual de calidad de
la compaa.

Cronograma:

ACTIVIDAD SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA

1 2 3 4 5
PREPARACION
DE LA
AUDITORIA
REUNION DE
APERTURA
EJECUCION
DE LA
AUDITORIA
REUNION DE
CIERRE
Auditores seleccionados por procesos.

*Auditor lder: Camilo Andrade

*Equipo auditor:
Produccin: Mara Salazar
Logstica: Daniela Casas
REM: German Rojas
Planta 1: Andrea Macas

Recursos:

Sala de reuniones, manuales internos de calidad y documentacin del sistema de

gestin.

Riesgos:

El equipo auditor pueda desviarse del objetivo y no se pueda cumplir.

2. Diseo del plan de auditora: el plan de auditora que disee

debe contenerlo siguiente:

Objetivos:

Evaluar la gestin de los planes internos de calidad 7A""P y 8P9 paragaranti5ar la

inocuidad en los alimentos procesados en Alquera%

Alcance:

Creas donde se manipulen alimentos dentro del compaa.

Procesos a ser auditados:

Recibo de leche
REM
Planta 1
Planta de arequipe
;UHT
Reacondicionamiento
Bodega SE
Planta de yogurt

Criterios de auditora y documentacin de referencia:

Elaborar plan de auditoria.
Precisar los detalles de la auditoria.
Manuales de HACCP y BPM
Manuales internos de calidad
Normas ISO 9000:2015.

Ubicacin, fechas, tiempo esperado y duracin de las actividades de

auditora:
Ubicacin: Procesos a ser auditados
Fechas: 3 y 4 semanas.
Actividad: Recopilacin y verificacin de la informacin Generacin de hallazgos
de Recopilacin y verificacin de la auditoria.
Tiempo: 1 Hora por cada proceso.

Ubicacin: Saln de auditoria.

Fechas: Semana 4
Actividad: Preparacin de las conclusiones.
Tiempo: 3 Horas.

Ubicacin: Saln de auditoria.

Fechas: Semana 4
Actividad: Preparacin del informe.
Tiempo: 3 Horas.

Ubicacin: Saln de auditoria.

Fechas: Semana 5.
Actividad: Reunin de cierre y divulgacin del informe de la auditoria.
Tiempo: 1 Hora por cada proceso.

Mtodos de auditora a utilizar

Para aplicar el mtodo deductivo a la auditora se necesita:

Conocer los manuales internos de calidad de la compaa.
Conocer las normas HACCP y BPM
Una declaracin de las normas de auditoria generalmente aceptadas y principios
de contabilidad de general aceptacin.
Un conjunto de procedimientos para guiar el proceso del examen
Aplicacin de normas generales a situaciones especficas
Formulacin de un juicio sobre el sistema e/aminado tomado en conjunto

Roles y responsabilidades de los miembros del equipo auditor.

Elaborar la planificacin anual de la auditora de acuerdo con el mbito asignado,
en coordinacin con las unidades administrativas correspondientes.
Organizar equipos de auditora para realizar los exmenes programados,
tomando en cuenta para su integracin, entre otros aspectos, las condiciones
tcnicas, conocimiento, experiencia, habilidades y relaciones interpersonales.
Programar las auditoras a base de los criterios y estndares mnimos, tales como
el objetivo general, el alcance, el tiempo para su ejecucin, nmero de auditores
por equipo y las instrucciones especficas, entre otros.
Apoyar e incentivar la participacin activa de los auditores, con el propsito de
lograr el objetivo general propuesto para la auditora especfica.
Prestar a los supervisores y auditores asignados para la ejecucin del trabajo, la
asistencia tcnica necesaria para que estos cumplan eficientemente con
sus obligaciones.

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el

desarrollo de esta actividad.
Para que la auditoria sea un xito se debe tener un foco claro de comunicacin
entre las partes interesadas y una planificacin previa a la ejecucin de la auditoria
donde se establecen los objetivos enfocados en la mejora continua que se quiere
conseguir en la auditoria, adems el equipo auditor debe cumplir un unos
requisitos que se ajustan a un perfil ntegro y transparente donde no involucre sus
emociones personales.