A) Identifique el objetivo y convoque, mediante la realización de un memorando, a la

asistencia de la “Reunión de apertura”. Diseñe un formato para la corroboración del

personal asistente, en éste mismo formato se debe plantear, además de otros aspectos
(objetivo de la auditoría, criterios de auditoría, fecha, proceso o actividad a auditar,
observaciones, etc.), una columna para la firma de los asistentes a la reunión de
apertura y cierre de la auditoría.

EMPRESA: AVIDESA MAC POLLO

DIRECCIÓN; KM 6 VIA GIRON RIOFRIO

REPRESENTANTE: OLGA TELLEZ

TELEFONO: 6585344

CARGO: GERENTE GENERAL

Correo: avidesa1@macpollo.com

De: Equipo auditor área gerencia de calidad

Para: Coordinación de planta beneficio

Fecha: marzo 21 2021

Objetivo: Verificar mediante auditoria interna que se esté cumpliendo y ejecutando

correctamente el programa de sistema de gestión de calidad de la planta de beneficio según los
procedimientos establecidos para el procesamiento de pollo en pie entrante.

Alcance: Verificar la correcta ejecución de parámetros en el departamento de aseguramiento de

calidad de la planta de beneficio.

B) Revisión documental durante la realización de la auditoria

Durante la realización de la auditoria conforme al documento (Manual procedimental M-AM-001

para sacrificio y transformación de pollo en pie versión 01 de 6 abril de 2020)

N° Documento revisado Observaciones del documento

1 Manual procedimientos
2 Políticas corporativas
3 Manual procedimientos de
matanza
4 Instructivos de verificación de
conservación del pollo.
5 Manual de almacenamiento
de pollo despresado.
6 Instructivo de conservación de
material refrigerado.
Copias controladas del documento
Se presenta riesgo de pérdida de información
Se conoce el procedimiento, pero no se encuentra
documentado a la fecha.
Conocen la manera de ejecución, pero no se
documenta.
Se presenta riesgo de pérdida de información debido a
que se maneja por escrito los registros presentando
desorden y apilamiento de registros.
Se conoce la manera de ejecución de la labor, pero se
omiten pasos en el registro de información quedando
incompleta.
 C) Comunicación durante la auditoria: defina las técnicas o estrategias de comunicación
que usará:

Se realizará constante entrevistas con el fin de interactuar con el personal y establecer el nivel de
interpretación que se lleva.

D) Recolección y verificación de información: defina qué técnicas o estrategias de

recolección y verificación de información usará durante la auditoría (ejemplo: lista de
Chequeo).

Se levantara información durante la auditora y se registrara en papeles de trabajo en apoyo de

listas de chequeo con el fin de verificar la asertividad de cada una de las etapas desarrolladas.

E) Generación de hallazgos de auditoría.

F) Prepare y realice las conclusiones de auditoría.

 Se debe actualizar la política de gestión financiera y crear un procedimiento para el
manejo de costos en materiales de bodega y Stand By.
 Se debe entregar el formato único de despachos y el recibo al manual de procedimientos.
 Se debe actualizar la política de logística y servicio al cliente puesto que no se han
entregado los cambios organizacionales.
Conclusiones de auditoria

Se debe realizar actualización de política de gestión de la planta y crear un procedimiento para el

manejo de protocolos de análisis y entrega de resultados.

Se debe unificar dl formato de solicitud de análisis y entrega de resultados en uno solo.

Se debe actualizar la política de gestión de recepción registro y análisis de muestras de calidad.

Es importante actualizar los procedimientos para el diligenciamiento de los libros de registros de

muestra.

Se hace necesario mantener actualizado y en buen estado de mantenimiento las tarjetas de datos
y resultados de análisis.

Se debe establecer un manual o protocolo de actividades que permitan general actividades de

seguimiento medición y análisis en el pollo refrigerado.

G) Realización de reunión de cierre: entregue el registro escaneado para verificar la

ejecución real de la auditoría (Ver punto a. de esta actividad).

H) Para terminar, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de
esta actividad.
Mediante esta auditoria se busca mejorar el proceso de documentación y la manera en como
deben realizarse mediciones con el fin de llevar un correcto seguimiento de mejora continua en
pro de lograr los objetivos propuestos para el proceso en la empresa.