1 Compra Mercancías Gravadas a crédito a Todo Repuestos Ltda por valor de $ 5.600.

000 más IVA

CODIGO CUENTA DEBE HABER

1435 M N F X E $ 5,600,000
240801 IVA DESCONTABLE $ 1,064,000
2205 PROVEEDORES $ 6,664,000
SUMAS IGUALES $ 6,664,000 $ 6,664,000

2 Vende a Crédito Mcias gravadas al Municipio de Bucaramanga por valor de $ 14.580.000 MAS IVA

CODIGO CUENTA DEBE HABER

4135 CCIO X MAYOR Y X MENOR $ 14,580,000
240802 IVA GENERADO $ 2,770,200
135517 R - IVA $ 415,530
1305 CLIENTES $ 16,934,670
SUMAS IGUALES $ 17,350,200 $ 17,350,200

3 Compra Mcia Gravadas a Crédito por valor de $ 7.890.000 mas IVA Repuestos el Nacional S.A.S.

CODIGO CUENTA DEBE HABER

1435 M N F X E $ 7,890,000
240801 IVA DESCONTABLE $ 1,499,100
2205 PROVEEDORES $ 9,389,100
SUMAS IGUALES $ 9,389,100 $ 9,389,100

4 Compra Mercancías de Contado a Quijano Hermanos S.A.S por valor de $ 10.500.000 MAS IVA

CODIGO CUENTA DEBE HABER

1435 M N F X E $ 10,500,000
240801 IVA DESCONTABLE $ 1,995,000
1105 CAJA $ 12,495,000
SUMAS IGUALES $ 12,495,000 $ 12,495,000

5 Vende Mercancías gravadas de contado por mostrador a personas naturales régimen simplificado
por valor de $ 24.500.000 más IVA

CODIGO CUENTA DEBE HABER

4135 CCIO X MAYOR Y X MENOR $ 24,500,000
240802 IVA GENERADO $ 4,655,000
1105 CAJA $ 29,155,000
SUMAS IGUALES $ 29,155,000 $ 29,155,000

6 Vende a crédito Mercancías gravadas a Ángeles Virtuales S.A.S Gran Contribuyente por valor de $ 10.56

CODIGO CUENTA DEBE HABER

4135 CCIO X MAYOR Y X MENOR $ 10,567,000
240802 IVA GENERADO $ 2,007,730
135517 R - IVA $ 301,160
1305 CLIENTES $ 12,273,571
SUMAS IGUALES $ 12,574,730 $ 12,574,730
$ 5.600.000 más IVA
1435
D H
$ 5,600,000
$ 7,890,000
$ 10,500,000
$ 23,990,000

$ 14.580.000 MAS IVA

2408 9432930 9433000
D H
$ 1,064,000 $ 2,770,200
$ 1,499,100 $ 4,655,000
$ 1,995,000 $ 2,007,730 4558000
$ 4,558,100 $ 9,432,930
$ 4,874,830

os el Nacional S.A.S. 4135 $ 4,874,830

D H $ 716,690
$ 14,580,000 $ 4,158,141
$ 24,500,000
$ 10,567,000
$ 49,647,000

0.500.000 MAS IVA 135517

D H
$ 415,530
$ 301,160
$ 716,690

es régimen simplificado

ontribuyente por valor de $ 10.567.000 MAS IVA

 Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA
1. Año 2 0 1 9 3. Período 0 1
4. Número de Formulario

Por una Colombia honesta

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV. 7. Primer Apellido 8. Segundo Apellido 9. Primer Nombre
Datos del Declarante

8 9 0 2 1 3 5 6 7 8
11. Razón Social
COMERCIALIZADORA DEL ORIENTE LTDA
24. Periocidad de la declaración, marque "X" Bimestral X Cuatrimestral Anual Si es una corrección indique: 25. Cod.

Por operaciones gravadas al 5% 27 0 En venta cerveza de producción nacional o importada

Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 49,647,000 Por venta de gaseosas y similares

Impusto generado
A.I.U. por operaciones gravadas (base gravable especial) 29 0 En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o
Por exportación de bienes 30 0 donaciones
Iva recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o
Por Exportación de Servicios 31 0 resueltas
TOTAL IMPUESTO GENERADO POR OPERACIONES GRAVADAS
Por ventas a sociedades de comercialización Internacional 32 0 58 A 66)
Por ventas a Zonas Francas 33 0 Por importaciones gravadas a la tarifa del 5%
Ingresos

Por juegos de suerte y azar 34 0 Por importaciones gravadas a la tarifa general

Por operacinoes exentas (Arts. 477, 478 y 481 del E.T.) 35 0 De bienes y servicios gravados provenientes de zonas francas

Liquidación Privada (Continuación)

Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36 0 Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5%

Por venta de gaseosas y similares 37 0 Por compras de bienes gravados a la tarifa general

Impuesto descontable
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38 0 Por licores, aperitivos, vinos y similares

Por operaciones excluidas 39 0 Por servicios gravados a la tarifa del 5%

Por operaciones no gravadas 40 0 Por servicios gravados a la tarifa general

TOTAL INGRESOS BRUTOS (SUME 27 A 40) 41 49,647,000 Descuento IVA exploración hidrocarburos Art.485-2 E.T.

Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resuletas 42 0 TOTAL IMPUESTO PAGADO O FACTURADO (SUME 68 A 76)
TOTAL INGRESOS NETOS RECIBIDOS DURANTE EL PERIODO (41 Iva retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o n
- 42)
43 49,647,000 residentes
De bienes gravados a la tarifa del 5% 44 0 Iva resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resue

De bienes gravados a la tarifa general 45 0 Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de inventarios
Importaciones

TOTAL IMPUESTOS DESCONTABLES

De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 46 0 (SUME 77 A 80)
SALDO A PAGAR POR EL PERÍODO FISCAL
De bienes no gravados 47 0 (67 - 81, SI EL RESULTADO ES MENOR A CERO ESCRIBA 0)
De bienes excluidos,exentos y no gravados provenientes de SALDO A FAVOR DEL PERIODO FISCAL
zonas francas
48 0 (81 - 67, SI EL RESULTADO ES MENOR A CERO ESCRIBA 0)
De servicios 49 0 Saldo a favor del periodo fiscal anterior
Compras

De bienes gravados a la tarifa del 5% 50 0 Retenciones por IVA que le practicaron

SALDO A PAGAR POR IMPUESTO (82 - 84 - 85 SI EL RESULTADO ES MENO
De bienes gravados a la tarifa general 51 23,990,000
Nacionales

De servicios gravados a la tarifa del 5%
De servicios gravados a la tarifa general
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados
CERO ESCRIBA 0)
52 0 Sanciones
TOTAL SALDO A PAGAR (82 - 84 - 85 + 87), SI EL RESULTADO ES MENOR A
53 0 CERO ESCRIBA 0)
TOTAL SALDO A FAVOR (83 + 84 + 85 - 87), SI EL RESULTADO ES MENOR
54 0 CERO ESCRIBA 0)
Anticipos IVA Control de saldos

TOTAL COMPRAS E IMPORTACIONES BRUTAS (SUME 44 A 54) 55 23,990,000 Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensacion por el presente period
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el period
período
56 0 siguiente
TOTAL COMPRAS NETAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO Saldo a favor sin derecho a devolución y/o compensación susceptible de ser
(55-56)
57 23,990,000 imputado en el siguiente periodo
A la tarifa del 5% 58 0 TOTAL SALDO A FAVOR A IMPUTAR AL PERIODO SIGUIENTE (89 - 90)
Liquidación

generado
Impuesto
Privada

A la tarifa general 59 9,433,000 1

Bimestre
Régimen
pagado

simple

Sobre A.I.U. en operaciones gravadas (base gravable especial) 60 0 2

En juegos de suerte y azar 61 0 3

 101. No. Identificación signatario 102. DV Total anticipos IVA Régimen Simple

981. Cód. Representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
Firma del declarante o de quien lo representa
(Fecha efectiva de la transacción)
980. Pago Total

996. Espacio para el

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades

Coloque el timbre de la máquina

983. No. Tarjeta profesional registradora al dorso de este formulario
 Privada 300

9. Primer Nombre 10. Otros Nombres

12. Cód Dirección

Seccional.
0 4
26. No formulario anterior

ducción nacional o importada 62 0

y similares 63 0
ritivos, vinos y similares 5% 64 0
ara activos fijos, consumo, muestras gratis o
65 0
uciones en compras anuladas, rescindidas o
66 0
NERADO POR OPERACIONES GRAVADAS (SUME
67 9,433,000
das a la tarifa del 5% 68 0
das a la tarifa general 69 0
avados provenientes de zonas francas 70 0
gravados a la tarifa del 5% 71 0
gravados a la tarifa general 72 4,558,000
os, vinos y similares 73 0
la tarifa del 5% 74 0
la tarifa general 75 0
ión hidrocarburos Art.485-2 E.T. 76 0
GADO O FACTURADO (SUME 68 A 76) 77 4,558,000
s prestados en Colombia por no domiciliados o no
78 0
ciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 79 0
ntables (pérdidas, hurto o castigo de inventarios) 80 0
ESCONTABLES
81 4,558,000
ÍODO FISCAL
MENOR A CERO ESCRIBA 0)
82 4,875,000
O FISCAL
MENOR A CERO ESCRIBA 0)
83 0
nterior 84 0
ticaron 85 717,000
STO (82 - 84 - 85 SI EL RESULTADO ES MENOR A
86 4,158,000
87 0
84 - 85 + 87), SI EL RESULTADO ES MENOR A
88 4,158,000
84 + 85 - 87), SI EL RESULTADO ES MENOR A
89 0
olución y/o compensacion por el presente periodo 90 0
devuelto y/o compensado a imputar en el periodo
91 0
olución y/o compensación susceptible de ser
92 0
PUTAR AL PERIODO SIGUIENTE (89 - 90) 93 0
0 4 0
Bimestre

0 5 0
0 6 0
 100 0

$ 4,158,000

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

1 Compra Mercancías Gravadas a crédito a Todo Repuestos Ltda por valor de $ 5.600.000 más IVA

CODIGO CUENTA DEBE HABER

1435 M N F X E $ 5,600,000
240801 IVA DESCONT $ 1,064,000
2205 PROVEEDORES $ 6,664,000
SUMAS IGUALES$ 6,664,000 $ 6,664,000

2 Vende a Crédito Mcias gravadas al Municipio de Bucaramanga por valor de $ 14.580.000 MAS IVA

CODIGO CUENTA DEBE HABER

4135 CCIO X MAYOR Y X MENOR ###
240802 IVA GENERADO $ 2,770,200
135517 R - IVA $ 415,530
1305 CLIENTES $ 16,934,670
SUMAS IGUALES$ 17,350,200 ###

3 Compra Mcia Gravadas a Crédito por valor de $ 7.890.000 mas IVA Repuestos el Nac

CODIGO CUENTA DEBE HABER

1435 M N F X E $ 7,890,000
240801 IVA DESCONT $ 1,499,100
2205 PROVEEDORES $ 9,389,100
SUMAS IGUALES$ 9,389,100 $ 9,389,100

4 Compra Mercancías de Contado a Quijano Hermanos S.A.S por valor de $ 10.500.0

CODIGO CUENTA DEBE HABER

1435 M N F X E $ 10,500,000
240801 IVA DESCONT $ 1,995,000
1105 CAJA ###
SUMAS IGUALES$ 12,495,000 ###

5 Vende Mercancías gravadas de contado por mostrador a personas

naturales régimen simplificado por valor de $ 24.500.000 más IVA

CODIGO CUENTA DEBE HABER

4135 CCIO X MAYOR Y X MENOR ###
240802 IVA GENERADO $ 4,655,000
1105 CAJA $ 29,155,000
SUMAS IGUALES$ 29,155,000 ###

6 Vende a crédito Mercancías gravadas a Ángeles Virtuales S.A.S Gran Contribuyente por valor de $
10.567.000 MAS IVA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
4135 CCIO X MAYOR Y X MENOR ###
240802 IVA GENERADO $ 2,007,730
135517 R - IVA $ 301,160
1305 CLIENTES $ 12,273,571
SUMAS IGUALES$ 12,574,730 ###
 de $ 5.600.000 más IVA
1435
D H
$ 5,600,000
$ 7,890,000
$ 10,500,000
$ 23,990,000

de $ 14.580.000 MAS IVA

2408 9432930 9433000
D H
$ 1,064,000 $ 2,770,200
$ 1,499,100 $ 4,655,000
$ 1,995,000 $ 2,007,730 4558000
$ 4,558,100 $ 9,432,930
$ 4,874,830

4135 $ 4,874,830
D H $ 716,690
$ 14,580,000 $ 4,158,141
$ 24,500,000
$ 10,567,000
$ 49,647,000

135517
D H
$ 415,530
$ 301,160
$ 716,690

Contribuyente por valor de $

 Declaración

1. Año 2 0 1 9

Por una Colombia honesta

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV. 7. Primer Apellido

Datos del Declarante

8 9 0 2 1 3 5 6 7 8
11. Razón Social

SOLUCIONES S.A.S.
24. Periocidad de la declaración, marque "X" Bimestral X

Por operaciones gravadas al 5% 27

Por operaciones gravadas a la tarifa general 28

A.I.U. por operaciones gravadas (base gravable especial) 29

Por exportación de bienes 30

Por Exportación de Servicios 31

Por ventas a sociedades de comercialización Internacional 32

Por ventas a Zonas Francas 33

Ingresos

Por juegos de suerte y azar 34

Por operacinoes exentas (Arts. 477, 478 y 481 del E.T.) 35

Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36

Por venta de gaseosas y similares 37

Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38

Por operaciones excluidas 39

Por operaciones no gravadas 40

TOTAL INGRESOS BRUTOS (SUME 27 A 40) 41

Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resuletas 42

TOTAL INGRESOS NETOS RECIBIDOS DURANTE EL PERIODO (41 - 42) 43

De bienes gravados a la tarifa del 5% 44

De bienes gravados a la tarifa general 45

Importaciones

De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 46

De bienes no gravados 47

De bienes excluidos,exentos y no gravados provenientes de zonas francas 48

De servicios 49
Compras

De bienes gravados a la tarifa del 5% 50

De bienes gravados a la tarifa general 51

Nacionales

De servicios gravados a la tarifa del 5% 52

De servicios gravados a la tarifa general 53

De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 54

TOTAL COMPRAS E IMPORTACIONES BRUTAS (SUME 44 A 54) 55

Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período 56

TOTAL COMPRAS NETAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO (55-56) 57

 Impuesto generado
A la tarifa del 5% 58
Liquidación
Privada
A la tarifa general 59

Sobre A.I.U. en operaciones gravadas (base gravable especial) 60

En juegos de suerte y azar 61

101. No. Identificación signatario

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

 Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada
3. Período 0 1
4. Número de Formulario

sta

7. Primer Apellido 8. Segundo Apellido 9. Primer Nombre

Cuatrimestral Anual Si es una corrección indique: 25. Cod. 26. No formulario anterior

0 En venta cerveza de producción nacional o importada 62

Por venta de gaseosas y similares 63

Impusto generado

0 En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5% 64

0 En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones 65

0 Iva recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas 66

0 TOTAL IMPUESTO GENERADO POR OPERACIONES GRAVADAS (SUME 58 A 66) 67

0 Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 68

0 Por importaciones gravadas a la tarifa general 69

0 De bienes y servicios gravados provenientes de zonas francas 70

0 Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 71

Liquidación Privada (Continuación)

0 Por compras de bienes gravados a la tarifa general 72

0 Por licores, aperitivos, vinos y similares 73

Impuesto descontable

0 Por servicios gravados a la tarifa del 5% 74

0 Por servicios gravados a la tarifa general 75

0 Descuento IVA exploración hidrocarburos Art.485-2 E.T. 76

0 TOTAL IMPUESTO PAGADO O FACTURADO (SUME 68 A 76) 77

0 Iva retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes 78

0 Iva resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 79

0 Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de inventarios) 80

TOTAL IMPUESTOS DESCONTABLES
0 (SUME 77 A 80)
81
SALDO A PAGAR POR EL PERÍODO FISCAL
0 (67 - 81, SI EL RESULTADO ES MENOR A CERO ESCRIBA 0)
82
SALDO A FAVOR DEL PERIODO FISCAL
0 (81 - 67, SI EL RESULTADO ES MENOR A CERO ESCRIBA 0)
83

0 Saldo a favor del periodo fiscal anterior 84

0 Retenciones por IVA que le practicaron 85

0 SALDO A PAGAR POR IMPUESTO (82 - 84 - 85 SI EL RESULTADO ES MENOR A CERO ESCRIBA 0) 86

0 Sanciones 87

0 TOTAL SALDO A PAGAR (82 - 84 - 85 + 87), SI EL RESULTADO ES MENOR A CERO ESCRIBA 0) 88

0 TOTAL SALDO A FAVOR (83 + 84 + 85 - 87), SI EL RESULTADO ES MENOR A CERO ESCRIBA 0) 89

0 Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensacion por el presente periodo 90

Control de saldos

0 Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el periodo siguiente 91

0 Saldo a favor sin derecho a devolución y/o compensación susceptible de ser imputado en el siguiente periodo 92
 Control de saldos
0 TOTAL SALDO A FAVOR A IMPUTAR AL PERIODO SIGUIENTE (89 - 90) 93

0 1 0 4

Anticipos IVA

Bimestre

Bimestre
Régimen
pagado

simple
0 2 0 5

0 3 0 6

102. DV Total anticipos IVA Régimen Simple 100

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha efectiva de la transacción)
980. Pago Total $

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

Coloque el timbre de la máquina

registradora al dorso de este formulario
Privada 300

10. Otros Nombres

12. Cód Dirección

Seccional.

0 4
26. No formulario anterior

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
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0
0
0
0
0
0
 0
0
0
0
0

interno de la DIAN / Adhesivo