POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

/ARL
INFORME TÉCNICO DE ASESORÍA EN EL
SGSST
Proceso
Gestión de asesoría Página 1 de 6
P&P

ASESORÍA PARA EL CONTROL DE LOS RIESGOS POR CAÍDA DE ALTURAS

CPP TESTING SAS

ASESORADO POR POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A

EN ALIANZA ESTRATÉGICA

RP SERVICES SAS LICENCIA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
RESOLUCIÓN 1558 06/02/2015 de la SDS

COTA. OCTUBRE DE 2020

1. INTRODUCCIÓN.

Para alcanzar los objetivos de las empresas, los directivos necesitan de una eficiente
gestión empresarial, que podría estar apoyada con una certificación de sistemas
integrados HSEQ y de cualquier otra norma internacional que sirva de apoyo para dicha
gestión, respetando el verdadero fin de este tipo de certificaciones, para lo cual también
se necesita de mucho compromiso, responsabilidad social, ambiental y empresarial,
porque aunque las normas internacionales crean confianza, estas son infructíferas
cuando priman otros intereses diferentes al bienestar común, que impiden el desarrollo y
sostenibilidad de la empresa y de Colombia.

2. OBJETIVO GENERAL

Realizar validación de normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 4500, RUC y decreto 1072
de 2015.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Verificar conformidad del sistema de gestión de CPP Testing con las ISO 9001,
ISO 14001, ISO 4500, RUC y decreto 1072 de 2015.
 Dar a conocer el estado del sistema de gestión de la empresa CPP Testing

3. MARCO LEGAL

De acuerdo con el decreto 1072 de 2019 y de otra índole las normas ISO 9001, ISO
14001, ISO 4500, RUC y decreto 1072 de 2015.

4. METODOLOGÍA

Se empleará la auditoria interna bajo la norma 19001 en cada proceso de la

organización verificando la conformidad de cada una de las normas ISO 9001, ISO
14001, ISO 4500, RUC y decreto 1072 de 2015.

5. DESARROLLO DE LA AUDITORIA

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

Verificar la conformidad del sistema de gestión integral de calidad, ambiente,

seguridad y salud en el trabajo de la compañía CPP Testing SAS, bajo los
requerimientos de la NTC ISO 9001:2015, 14001:2014, 45001:2018, la guía RUC®
versión N° 18 del consejo colombiano de seguridad - CCS, para la identificación de
oportunidades de mejora en la gestión de riesgos, la protección ambiental y
prevención de accidentes y enfermedades laborales.
 CRITERIO

 Legal: Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015 / Resolución
312 de 2019
 Normas: Guía RUC® versión N° 18 OAUPE009 del Consejo Colombiano de
Seguridad – CCS, NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015, NTC-ISO
45001:2018.
 Documentos: Manuales de operación, procedimientos operativos y de gestión,
guías, registros.

ALCANCE

La verificación se realizará a los siguientes procesos:

• Proceso gerencial (planeación estratégica)

• Procesos misionales (operaciones, mantenimiento, ingeniería)
• Procesos de soporte (HSEQ, contabilidad)

Grado de interacción entre el auditor y el auditado: Virtual con Interacción

humana

Proceso Fecha y hora

Miércoles 16 / oct /2020
Gestión HSEQ 08:00 AM
Miércoles 16 / oct /2020
Gestión Humana 09:00 AM
Gestión Miércoles 16 / oct /2020
Administrativa 10:00 AM
jueves 17/ oct /2020 08:00
Gestión Operativa AM
jueves 17/ oct /2020 09:00
Gestión Comercial AM
jueves 17/ oct /2020 10:00
Gestión Legal AM
Gestión de Compras y jueves 17/ oct /2020 11:00
Logística AM
Gestión de jueves 17/ oct /2020 01:00
Mantenimiento PM
jueves 17/ oct /2020 02:00
Gestión de Activos PM
jueves 17/ oct /2020 03:00
Gestión de Recursos PM
jueves 17/ oct 2020 04:00
Gestión de Ingeniería PM
 

Plan de acción y cumplimiento

 Fecha de
Descripción Responsable Estado
entrega
Ajustar Procedimiento
Diana / Lorena 25-oct-20 Cerrada
Peligros
Diseñar la matriz de
Diana / Lorena 25-oct-20 Cerrada
peligros.
Ajustar el procedimiento
Diana / Lorena 25-oct-20 Cerrada
de aspectos ambientales
Diseñar la matriz de
Diana / Lorena 25-oct-20 Cerrada
aspectos ambientales.
Diseñar el procedimiento
Diana / Lorena 26-oct-20 Cerrada
de requisitos legales
Ajustar formato de matriz
Diana / Lorena 26-oct-20 Cerrada
de requisitos legales
Ajustar el procedimiento
de selección y evaluación de Diana / Lorena 27-oct-20 Cerrada
proveedores.
Ajustar los formatos de
selección y evaluación de Diana / Lorena 27-oct-20 Cerrada
proveedores y contratistas.
Ajustar procedimiento de
Diana / Lorena 27-oct-20 Cerrada
auditorias
Revisar informes de
Diana / Lorena 27-oct-20 Cerrada
auditoría externa (abril)
Ajustar el procedimiento
Diana / Lorena 28-oct-20 Cerrada
de capacitaciones
Revisar y ajustar los
formatos (programa,
Diana / Lorena 28-oct-20 Cerrada
formato de evaluación,
Listado asistencia)
Ajusta presentación de
Diana / Lorena 29-oct-20 Cerrada
inducción
Formatos asociados
(Evaluación de Diana / Lorena 29-oct-20 Cerrada
conocimientos)

6. RECOMENDACIONES GENERALES PERMANENTES

 Se debe terminar con el inventario de los documentos pertinente al sistema de
gestión.
 Se debe estandarizar las caracterizaciones y los procedimientos propios de la
organización.
 Las tareas asignadas se deben cumplir mes a mes con el fin de dar
cumplimiento a la estandarización y próxima certificación de la empresa

SANDY LORENA PACHECO VIRGUEZ

LICENCIA 3351 21/02/2019
PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL