PLAN DE AUDITORIA DEL COLEGIO DIV

Proceso a auditar PROCESO MISIONAL

Evidenciar la gestión de los procesos misionales, a través de

la evaluación y verificacion del cumplimiento de
Objetivo de la lineamientos internos y externos aplicables, con fin de
auditoria establecer hallazgos que conlleven a la mejora y que
contribuyan al cumplimiento de los objetivos y
compromisos del mismo
presencial
Metodo de la * Aplicación de listas de chequeo.
auditoria * revisión documental.
* Entrevistas.
No Actividades Fecha

1 Reunion de apertura 4/09/2020

Lineamientos legales y reglamentarios, resolución

2 4/09/2020
de costos.

Planes de oferta educativa con proyección de

3 4/09/2020
cupos y grupos para el año lectivo correspondiente.

Requerimientos del servicio educativo y

4 4/09/2020
condiciones institucionales
 Plan de fechas, espacios y estrategias para
5 4/09/2020
optimizar los procesos de admisiones y matrículas

Metodos de divulgacion del proceso de admisiones

6 4/09/2020
y matrícula.

Registros de la documentacion para la admisión y

7 4/09/2020
la matrícula.

Evaluacion de caracterizaciones e indicadores de

8 5/09/2020
desempeño

Informes de encuestas de satisfacción de quejas,

9 reclamos, sugerencias y manifestaciones de 5/09/2020
satisfacción

Plan de acciones correctivas, preventivas y de

5/09/2020
mejora.
10

conservacion y control de la informacion

5/09/2020
documentada
11

Cierre de auditoria 6/09/2020

AUDITORIA DEL COLEGIO DIVINO NIÑO JESUS

Lider del
ISIONAL Administrador general
proceso
esos misionales, a través de
Analizar el cumplimiento de
n del cumplimiento de
Alcance de los lineamientos intenros y
nos aplicables, con fin de
la externos aplicables al proceso
lleven a la mejora y que
Auditoria misional y evaluar el
nto de los objetivos y
cumplimiento del mismo.
del mismo

o.

Fecha Hora inicia hora final Lugar

oficina
4/09/2020 8:00 8:30 administrativa de
la organización

oficina
4/09/2020 8:30 9:30 administrativa de
la organización

oficina
4/09/2020 9:30 10:30 administrativa de
la organización

oficina
4/09/2020 10:30 11:00 administrativa de
la organización
 oficina
4/09/2020 11:00 12:00 administrativa de
la organización

oficina
4/09/2020 14:00 15:00 administrativa de
la organización

oficina
4/09/2020 15:30 16:00 administrativa de
la organización

oficina
5/09/2020 8:00 9:00 administrativa de
la organización

oficina
5/09/2020 9:00 10:00 administrativa de
la organización

oficina
5/09/2020 10:00 11:00 administrativa de
la organización

oficina
5/09/2020 11:00 12:00 administrativa de
la organización

oficina
6/09/2020 12:00 administrativa de
la organización
CODIGO: PAU-SGC

VERSION: 01

FECHA: 3/09/2020

Equipo Auditor equipo a auditar

Criterio de la ACTIVIDADES DEL

auditoria PROCESOS MISIONAL

Equipo auditor Recursos

oficina
Tatiana Zapata portatil
Carolina Gaona video vim
Madian Ospina equipo auditor
Guia acompañante
oficina
Tatiana Zapata
portatil
Carolina Gaona
equipo auditor
Madian Ospina
Guia acompañante
oficina
Tatiana Zapata
portatil
Carolina Gaona
equipo auditor
Madian Ospina
Guia acompañante
oficina
Tatiana Zapata
portatil
Carolina Gaona
equipo auditor
Madian Ospina
Guia acompañante
 oficina
Tatiana Zapata
portatil
Carolina Gaona
equipo auditor
Madian Ospina
Guia acompañante
oficina
Tatiana Zapata
portatil
Carolina Gaona
equipo auditor
Madian Ospina
Guia acompañante
oficina
Tatiana Zapata
portatil
Carolina Gaona
equipo auditor
Madian Ospina
Guia acompañante
oficina
Tatiana Zapata
portatil
Carolina Gaona
equipo auditor
Madian Ospina
Guia acompañante
oficina
Tatiana Zapata
portatil
Carolina Gaona
equipo auditor
Madian Ospina
Guia acompañante
oficina
Tatiana Zapata
portatil
Carolina Gaona
equipo auditor
Madian Ospina
Guia acompañante
oficina
Tatiana Zapata
portatil
Carolina Gaona
equipo auditor
Madian Ospina
Guia acompañante
oficina
Tatiana Zapata
portatil
Carolina Gaona
equipo auditor
Madian Ospina
Guia acompañante