1.

PROGRAMA DE AUDITORÍAS

 Objetivos
a) General:
Diseñar una metodología de auditoría interna de calidad.
b) Específicos
 Evaluar el sistema de gestión de calidad.
 Identificar los riesgos del sistema de gestión de calidad.

 Alcance
Todos los procesos de la organización

 Cronograma anual
Se realizarán auditorías internas dos veces al año

 Criterios de auditoria
Los criterios para la auditoría serán los acordados entre el auditor y el
auditado. Se tendrán en cuenta los documentos implementados por el cliente
para el cumplimiento del sistema de gestión, como: procedimientos, informes
anteriores, manuales, estándares, formatos, políticas, etc. Se tomarán en
cuenta todas las evidencias presentadas cuantitativas o cualitativas que sean
verificables.

 Auditores seleccionados

a) Líder auditor: Se contará con dos líderes quienes estarán asignados a

dos áreas:
o Área administrativa: Contratado.
o Área técnica/operativa: Contratado.
 b) Equipo técnico:
o Gestor de proyectos
o Jefe de Calidad
o Directores de proyecto: cuando se realice auditoria en el área
operativa se tendrá participación del director del proyecto que sea
auditado.
c) Personas de apoyo
o Mayra Solís: asistente de calidad – Inelco S.A.S
o Vigía de seguridad y salud en el trabajo y supervisor del proyecto
que se audite.
o Jefe de departamento que sea auditado.

 Recursos
a) Humanos: Profesionales externos proporcionados por la entidad
contratada
b) Tecnológicos: cámara fotográfica, equipos de cómputo, sistemas de
información internos, intranet, correo electrónico corporativo, Share
point, video beam, impresora.
c) Financieros: Contratación auditores, presupuesto estimado anual: 20
´000.000 de pesos.
d) Infraestructura: Oficinas, salón de reuniones.
e) Físicos: vehículos para traslado a proyectos o sede a auditar, norma
ISO 19011, documentos, formatos, insumos de papelería.

 Identificación y evaluación de riesgos del programa de auditorias

a) Inherente
b) Control
2. PLAN DE AUDITORÍAS

PLAN DE AUDITORÍA
Proceso a
Documentos Método Lugar Fecha Hora Duración Responsable*
auditar
 Revisión de
documentos
ISO 9001 Oficina de 9:00
Planeación  Examinar recursos 04-abr-
Manual de planeación am a 3 horas Equipo A
estratégica  Verificación de 2020
calidad Proyecto 12:00m
efectividad de los
controles
Gestión 2:00pm
Normatividad Oficina 12-may-
comercial y  Muestreo a 3 horas Equipo B
vigente contabilidad 2020
contable 5:00pm
Sistema de ISO 9001:2015  Revisión de Oficina 8:00am
11-ago-
gestión de Procedimientos documentos gestión a 8 horas Equipo C
2020
calidad internos  Lista de verificación humana 5:00pm
 Revisión de
Sistema de
Resolución documentos Oficina 12 y 13
gestión de 8:00
0312 de 2019  Listas de gestión de
seguridad y am a 8 horas Equipo D
SG-SST de la verificación humana agosto
salud en el 5:00pm
empresa  Entrevista Proyecto de 2020
trabajo
 Observación
  *Roles y responsabilidades

Equipo Rol
Líder
A Equipo técnico
Auditado
Líder
Auditado
B Equipo técnico
Apoyo
Equipo técnico
Líder
Equipo técnico
D
Equipo técnico
Auditado
Líder
Equipo técnico
C Auditado
Auditado
Apoyo

Rol Responsabilidades
 Seleccionar los miembros del equipo auditor
 Preparar plan de auditoría
Líder
 Presentar el informe de la auditoría
 Garantizar la confidencialidad de la información
 Receptor del informe final
 Guiar al auditor durante el proceso por las dependencias a
auditar
Equipo
 Comunicar a los miembros más significativos la realización de la
técnico
auditoría
 Poner los medios para asegurar el desarrollo efectivo de la
auditoría
 Administrar el tiempo de auditoría
Apoyo
 Colaborar al equipo auditor con el cumplimiento de los objetivos
 Brindar la información a los auditores
 Proveer los recursos necesarios para llevar a cabo la auditoría
Auditad
 Cooperar y colaborar al equipo auditor
o
 Planificar y ejecutar las acciones correctivas generadas en el
informe