AUDITORIA

LISTA

Fecha: 7/30/2021

Proceso: Mantenimiento

Requisito Requisito
Decreto Pregunta o Evidencia a solicitar
SGC SGSST SGA 1072/15

7.1. Recursos

8.1. 8.1. 8.1. 2.2.4.6.24 Controles Operacionales

Programa de Mantenimiento Preventivo

7.5 7.5 7.5 Información documentada

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y

9.1 9.1 9.1
EVALUACIÓN
OBSERVACIONES:
 AUDITORIA INTERNA SGI HSEQ
LISTA DE VERIFICACIÓN

Auditor : Erika Milena Coronado Maldonado

Auditado (s): Alcy Diaz Alcy Rosado - Planificador de Mantenimiento

Conformidad
Documentación revisada
SI NO OBS F OM N.A.
X

Gantt EXT 009 - Bobinador

X
TAKE 5 y permiso de trabajo en caliente - soldadura

Cronograma de Mantenimiento Preventivo 2021

X
Hoja de Vida Equipos y Maquinaria

X
X
X
X

X
ka Milena Coronado Maldonado

Hallazgo/
Observaciones

El trabajo realizado en la extrusora 9 es una adecuación y eso se maneja

como un Proyecto, de esta manera se asignan los recursos
Se evidencia control de peligros para el Contratista Accesorios y Plásticos, a
través del diligenciamiento de TAKE 5 y permiso de trabajo en caliente
soldadura
Se evidencia Cronograma de Mantenimiento de Máquinas y Equipos de
Planta de Producción, así como de Montacargas
Se cuenta con hojas de vida de equipos y maquinaria de Máquinas de
Producción

Hacer cronograma mantenimiento para aires acondicionados y ventiladores,

no se cuenta con ficha técnica de los ventiladores
No se cuenta con rutina de mantenimiento de Montacargas, el contratista
lleva horómetro y programa los mantenimientos
No se diligencia al sección de mantenimientos realizados de la ficha técnica
del Montacargas
Tomar el aseguramiento del mantenimiento de los aires acondicionados para
asegurar que pasen todos cada 2 meses

Pedirle al contratista que utilice los formatos de las fichas técnicas que tiene
Nexans
IngeniuX : Mto Subestación Eléctrica
Registro de Inspección Infraestructural: no se evidencia
Registro de infraestructura que cuando se va el que lo realiza no se sabe
donde estan

Breakdowntime (Avería de Máquinas).

· ok

Cumplimiento Programación de Mantenimiento Preventivo.

· ok

Cost Of Maintenance (Costo de Mantenimiento).

· ok