PROYECTO DE INVERSIÓN: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE VIVERO MUNICIPAL PARA LA RECUPERACIÓN DE

SUPERFICIES DEGRADADAS EN LA LOCALIDAD DE ANCHONGA, DEL DISTRITO DE ANCHONGA - PROVINCIA DE

ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”

I
RESUMEN EJECUTIVO

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHONGA

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SUPERFICIES DEGRADADAS EN LA LOCALIDAD DE ANCHONGA, DEL DISTRITO DE ANCHONGA - PROVINCIA DE
ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”

RESUMEN EJECUTIVO

A. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre Del Proyecto de Inversión:

“CREACIÓN DEL SERVICIO DE VIVERO MUNICIPAL PARA LA RECUPERACIÓN DE

SUPERFICIES DEGRADADAS EN LA LOCALIDAD DE ANCHONGA, DEL DISTRITO DE
ANCHONGA - PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”

Naturaleza del y objeto de Intervención:

Naturaleza de intervención : Creación.

Objeto de la intervención : Distrito de Anchonga

Localización del Proyecto:

Localidad : LOCALIDAD DE ANCHONGA

Distrito : ANCHONGA
Provincia : ANGARAES
Departamento : HUANCAVELICA
Altitud : 3,334.00 m.s.n.m.
Coordenadas : NORTE - 8571796.00 m ESTE -532735.00 m

UBICACIÓN DEPARTAMENTAL

PROVINCIA DE
ANGARAES
DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA
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PROVINCIA DE ANGARAES DISTRITO DE ANCHONGA

UBICACIÓN DEL PROYECTO:

DISTRITO DE ANCHONGA.

UBICACIÓN DEL
PROYECTO

La Unidad Formuladora (UF)

Unidad Formuladora: Municipalidad Distrital de Anchonga

Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de Anchonga
Teléfono 928119702
Persona Responsable de la
Gabriel Capani Mayhua
unidad formuladora (UF)

La Municipalidad Distrital de Anchonga cuenta con su Unidad Formuladora, cuya responsabilidad es la

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de formular los proyectos de carácter local y de su competencia en concordancia con los lineamientos
de política y de acuerdo a su Reglamento de Organización y Funciones (ROF).

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La Unidad Ejecutora (UE)

La unidad ejecutora que estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Anchonga mediante la

Sub Gerencia de Obras, Infraestructura y Planeamiento Rural Urbano y Rural la cual es la
encargada de la ejecución de las obras de infraestructura, la misma que cuenta con un equipo
multidisciplinario, así como con ingenieros civiles, arquitectos, economistas, topógrafos; y la
experiencia para la ejecución de obras se garantiza mediante su historial que tiene la oficina
por sus diversas obras que ejecuto.

Unidad Ejecutora de Municipalidad Distrital de Anchonga

Inversiones:
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de Anchonga
Teléfono 980175803
Persona Responsable Eddson Luis Monge Hurtado
Cargo Sub Gerencia de Obras, Infraestructura y
Planeamiento Rural

Se propone como entidad ejecutora del proyecto, Al Gobierno local de la Municipalidad Distrital
de Achonga, a través de la Sub Gerencia de Obras, Infraestructura y Planeamiento Rural, la
misma que tiene como función ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de
infraestructura, urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del
vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la comunicación en la región, tales como
pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales,
y obras similares.

La modalidad de ejecución propuesta : Administración Directa

Tiempo de Ejecución : 1.5 meses.
Fecha de Inicio de la ejecución Física : febrero – marzo del 2020.
Monto total de Inversión : S/. 31,336.86 soles.

Órgano Técnico (OT) designado

Los órganos que participaran en la ejecución del proyecto son:

Sub Gerencia de Obras, Infraestructura y Planeamiento Rural: Órgano encargado de velar por
la correcta ejecución física del proyecto.

La Oficina de Logística: Participará durante la contratación del equipo técnico y velará por el
cumplimiento de la misma, así como el pago oportuno según avance físico financiero de la obra
(valorización de obra).

El operador
La entidad encargada de la operación y mantenimiento del proyecto es la Población
beneficiarias y Autoridades de la localidad de Anchonga y Municipalidad Distrital de Anchonga.

Nombre del Indicador para medición del objetivo central: Prestación de Servicios
Comunales
Unidad de medida del indicador : Ha
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Línea de base (valor del año base) : 2172

Meta: 2172

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B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Objetivo del Proyecto.

El objetivo principal del presente proyecto es “CREACIÓN DEL SERVICIO DE VIVERO MUNICIPAL
PARA LA RECUPERACIÓN DE SUPERFICIES DEGRADADAS EN LA LOCALIDAD DE ANCHONGA,
DEL DISTRITO DE ANCHONGA - PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA”.

Medios Fundamentales:

MEDIO FUNDAMENTAL 1 MEDIO FUNDAMENTAL 2

ADECUADO SERVICIO DE ADECUADA POBLACIÓN
VIVERO FORESTAL CAPACITADO

ACCIONES ACCIONES
1. CREACIÓN DEL 1. CAPACITACIÓN A LA
SERVICIO DE POBLACIÓN
VIVERO MUNICIPAL BENEFICIARIA

La acción 1, del medio fundamental 1 es complementaria con las acciones 1 de los medios
fundamentales 2.

Se ha planteado una sola alternativa Única.

Alternativa Única:

CONTRUCCION DE VIVERO:

TOTAL
NIVELES AMBIENTES ÁREA (m2) CANTIDAD
(M2)
VIVERO
CREACIÓN DEL SERVICIO DE
VIVERO MUNICIPAL PARA LA 418.50 1.00 418.500
RECUPERACIÓN DE
SUPERFICIES DEGRADADAS
TOTAL 418.500

C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

Análisis de la demanda
El principal parámetro para proyectar la demanda es utilización de la tasa de crecimiento anual,
aplicando la siguiente formula.

pt=po*(1+r)^n

- Población de referencia del proyecto año 2020

- Población directamente afectada 443.00
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- Total población durante el horizonte de evaluación del proyecto 448.00

- Tasa de crecimiento distrital 1.05% anual

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- Demanda efectiva a atender 7,115.00 habitantes

Población demandante efectiva:

La población referente está constituida por todos y cada uno de los pobladores del Distrito de
Anchonga, cuyos datos fueron obtenidos del INEI (Censo Nacional de 2007, con estimación al 1.05% de
la tasa de crecimiento al año 2016).

POBLACION DEMANDANTE
HORIZONTE PROYECTADO AL 2029
AÑOS PROMEDIO
TASA DE POBLACION
ANALISIS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DE
CREC. 2020
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 POBLACION
DEMANDA 1.01% 443 443 448 446
FUENTE : Tasa de crecimiento Censos Nacionales INEI 1993 - 2007
FUENTE : Población de Demanda Empadronamiento de beneficiarios

Análisis de la oferta
La oferta actual para el vivero municipal está dada por las actuales interviene de la localidad de
Anchonga, los mismos que brindan una insuficiente de plantas inadecuada manejo de plantones, debido
a que tienen una superficie de rodadura de tierra, de la localidad de Anchonga. La cobertura de vivero y
operación y mantenimiento es 0%, es decir que no existen una producción y manejo de plantones.

Brecha Oferta – Demanda

SERVICIO DE VIVERO MUNICIPAL PARA LA RECUPERACIÓN DE SUPERFICIES DEGRADADAS

ÍTEM AREA CARACTERISTICA
1. CREACIÓN
- DEL VIVERO MUNICIPAL PARA LA
Vivero con superficies de
RECUPERACIÓN DE SUPERFICIES tierra mal estado
418.50 M2
DEGRADADAS

La oferta de señalización general se considera como cero.

D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP

Aspectos técnicos
Se tomó en cuenta para el diseño de la infraestructura vial:

 Ley Nº 27262, Ley General de Semillas.

 Reglamento de Plantas de Vivero de Frutales.
 Ley 11/1971 de Semillas y Plantas de Vivero.
 Reglamento General sobre Producción de Semillas y Plantas de Vivero.
 Reglamento General de Control y Certificación de Semillas y Plantas de Vivero
 Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2012-AG, establece que corresponde
al Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA ejercer las funciones de la Autoridad en Semillas.
 Institucionales del Ministerio de Agricultura y Riego (www.minag.gob.pe) y del Instituto Nacional de
Innovación Agraria (www.inia.gob.pe), en la misma fecha de publicación del Decreto Supremo en el
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Diario Oficial El Peruano.

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 Creación del Inst. Nac. Semillas Selectas Establecimiento del Libro Especial de Viveros
 Entre otros.

ALTERNATIVA ÚNICA:

COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA DE VIVERO FORESTAL

OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
OBRAS PROVISIONALES
Cartel de obra 3.60mx2.40m
TRABAJOS PRELIMINARES
DESMONTAJES
Desmontaje de arbustos y malezas: 251.45 m2.
Desmontaje de viveros existentes: 33.50 m3.
ELIMINACIÓN DE DESMONTAJES
Eliminación de arbustos y malezas: 251.45 m2.
Acarreo material excedente: 43.55 m3.
Eliminación de material excedente: 43.55 m3.
INSTALACIÓN DE VIVEROS FORESTALES, CANTEROS O CAMA DE VIVEROS
OBRAS PROVISIONALES
Limpieza de terreno manual: 418.50 m2.
Trazos de nivelación y replanteo preliminar: 418.50 m2
Trazo de nivelación y replanteo durante el proceso: 418.50 m2.
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Excavación a mano en terreno normal: 62.77 m3.
Eliminación de material excedente d=30m (manual): 62.77 m3.
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
Concreto f'c=175 kg/cm2: 1.11 m3.
TINGLADO
OBRAS PRELIMINARES
Limpieza de terreno manual: 317.61 m2.
Trazos de nivelación y replanteo preliminar: 317.61 m2.
Trazo de nivelación y replanteo durante el proceso: 317.61 m2.
CERRAJERÍA
CARPINTERÍA METÁLICA
Instalación de tubo galvanizado de 1": 747.86 m.
Instalación de malla raschel en estructura metálica: 1,001.45 m2
Cordel nylon para amarre de las mallas: 5 rollos.
PUERTA METÁLICA
Instalación de puerta metálica de 1.80m X 2.00 m: 1 Und
CERCO PERIMÉTRICO
Suministro y colocación de puntales de madera h=3m de 50 Und de puntales.
Alambrado con púas de 5 rollos.

COMPONENTE 02: EQUIPAMIENTO Y ADQUISICIÓN

ADQUISICIÓN DE SEMILLAS FORESTALES
Adquisición de semillas forestales de 5.00 Kg. de diferentes plantas.

COMPONENTE 03: CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

PRODUCCIÓN Y MANEJO DE PLANTONES
Adquisición de materiales para el manejo de plantones.
Zarandeo y traslado de sustrato: 10.00 m3.
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Embolsado de sustrato en bolsas de polietileno: 61,420.00 plantones.

Colocación de bolsas en hileras: 61,420.00 plantones.

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Repique de plántulas: 61,420.00 plantones.

MANTENIMIENTO DEL VIVERO Y PLANTONES EN CAMPO
Mantenimiento del vivero: Se plantea realizar esta actividad con fines de mantener en perfectas
condiciones, de forma mensual.

E. COSTO DEL PROYECTO DE INVERSION

Para la estimación de los costos, primeramente, se ha realizado la estimación de los metrados,
seguidamente se hace uso de los precios de los bienes, materiales y equipos que rigen en el mercado
local.
Para el caso de la estimación de los costos del equipamiento general únicamente se hace uso de los
precios que rigen en el mercado local, y para estimar las cantidades requeridas se procede a estimar en
función a la cantidad de beneficiarios de la población, así como el equipamiento que debe corresponder
a cada ambiente.

COMPONENTE MONTO S/.

01 INFRAESTRUCTURA DE VIVERO FORESTAL 17,882.11
02 ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO 1,250.00
03 CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 2,135.75
COSTO DIRECTO 21,267.86
GASTOS GENERALES 6,527.00
SUB TOTAL 27,794.86
SUPERVISIÓN DE OBRA 1,542.00
LIQUIDACIÓN TÉCNICO-FINANCIERO 2,000.00

PRESUPUESTO TOTAL 31,336.86

Cuadro Nº 03: Costos del PIP alternativa Única a Precios sociales.

F. EVALUACIÓN SOCIAL
No corresponde considerar los beneficios económicos, para la tipología de proyectos se considera la
cantidad de beneficiarios que serán atendidos con el proyecto. Por lo que para la evaluación se tomará
en cuenta la metodología costo efectividad.

Los beneficios atribuibles al proyecto son de carácter cualitativo, comprendidos en el grado de

participación de la población y más adelante se traduce en planteamientos de propuestas de desarrollo,
desarrollo de actividades culturales, sociales, etc.

Cuadro Nº 04

Alternativa 1
Tipo Criterio de elección**
(Recomendada)

Valor Actual Neto (VAN)

Costo / Beneficio* Tasa Interna de Retorno (TIR)

Valor Anual Equivalente (VAE)

Valor Actual de los Costos (VAC) S/. 32,882.31

Costo Anual Equivalente (CAE) S/. 4,900.43

Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad de producción S/. 31,336.86
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Costo por beneficiario directo S/. 15.14

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La Alternativa Única es la recomendada.

Las variables que puede afectar al proyecto son los incrementos bruscos de los precios de los
materiales de construcción, incremento de la mano de obra calificada y no calificada.

Para la estimación de los costos sociales se hace uso de los factores de corrección tanto para la mano
de obra, materiales, equipos, etc.

G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

Los costos de operación y mantenimiento serán asumidos por la Población de la Localidad de
Anchonga del Distrital de Anchonga (acta de compromiso de operación y mantenimiento adjunto en
anexos). Existe un compromiso firme de parte de la Población de la localidad de Anchonga en gestionar
una serie de requerimientos, tal es así que dispone de recursos humanos que brindarán orientación,
asistencia técnica, capacitación, etc., para que la misma población se organice e inicie su propio
desarrollo local.

H. GESTIÓN DEL PROYECTO

Financiamiento
La estructura de financiamiento viene dada por:

CUADRO N° 07: ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

Entidad Rubro Monto a financiar Participación

MUNICIPALIDAD DE ANCHONGA Gestión 31,336.86 ---------------

La Localidad de Anchonga será la entidad que asumirá con el 100% de la inversión que demande la
ejecución del proyecto, para la cual buscará el financiamiento respectivo, ejecutado el proyecto en la
localidad de Anchonga se hará a cargo de la operatividad del servicio, implicando que asumirá el 100%
de los costos de operación y mantenimiento la localidad de Anchonga.

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I. MARCO LÓGICO
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

CREACIÓN DEL SERVICIO DE VIVERO

MUNICIPAL PARA LA RECUPERACIÓN DE
SUPERFICIES DEGRADADAS EN LA
LOCALIDAD DE ANCHONGA, DEL DISTRITO
FIN
Informes elaborados por la Sub Gerencia
 Se realizará
de Obras, Infraestructura y Planeamiento
la ejecución
 448 Beneficiarios que mejoraran su calidad de vida en un Rural - Oficina de Presupuesto y

previstos en
DE ANCHONGA - PROVINCIA DE 90% Planificación – Unidad de Estadísticas y el estudio de
ANGARAES - DEPARTAMENTO DE pre inversión. pre inversión.
HUANCAVELICA

 Los
beneficiarios
 Registros estadísticos de asistencia se identifican y
PROPÓSITO

Mejora de las condiciones de vida de la

y recurrencia por parte de los solicitan el
población de la zona urbana de la localidad de  En el año 01 de proyecto la población contara con
pobladores al sitio donde se servicio,
Anchonga. infraestructura al 100% de su capacidad instalada.
construirá el vivero municipal en la proyectadas
localidad de Anchonga. en el estudio
de Pre
inversión.
COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA
DE VIVERO FORESTAL.  100% del total de los viveros intervenidos cuenta con zanja Percepción y
 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS aceptación positiva
excavada rectangular, producto y manejo de plantones al
PRELIMINARES de la población con
final del proyecto. Respecto a la
 OBRAS PROVISIONALES
 TRABAJOS PRELIMINARES construcción de
 Reporte de construcción de la Obra. vivero municipal.
COMPONENTE

 DESMONTAJES
Conformidad emitida por la Sub
 ELIMINACIÓN DE DESMONTAJES
Gerencia de Obras, Infraestructura Participación
 INSTALACIÓN DE VIVEROS
y Planeamiento Rural través del exitosa de la
FORESTALES, CANTEROS O CAMA DE
informe de la Sub Gerencia de comunidad
VIVEROS
 100% de actividades ejecutadas acorde a los requerimientos Obras. organizada
 OBRAS PROVISIONALES
 MOVIMIENTO DE TIERRAS técnicos mediante el
 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE mantenimiento
 TINGLADO después de la
 OBRAS PRELIMINARES ejecución del
 CERRAJERÍA Proyecto

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 CARPINTERÍA METÁLICA
 PUERTA METÁLICA
 CERCO PERIMÉTRICO

COMPONENTE 02: EQUIPAMIENTO Y

ADQUISICIÓN.
 ADQUISICIÓN DE SEMILLAS
FORESTALES

COMPONENTE 03: CAPACITACIÓN EN

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.
 PRODUCCIÓN Y MANEJO DE
PLANTONES
 MANTENIMIENTO DEL VIVERO Y
PLANTONES EN CAMPO

 Informes de seguimiento y
monitoreo de actividades con
La alternativa única asciende a un costo total 31,336.86 Soles respecto a la ejecución del PIP
Municipalidad
01 INFRAESTRUCTURA DE VIVERO FORESTAL: 17,882.11 Distrital de
 Suficiente construcción de vivero municipal Anchonga cumple
02 ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO: 1,250.00
en la localidad de Anchonga. con el compromiso
ACCIONES

03 CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN Y MANT.: 2,135.75  Registro de revisión y entrega de

COSTO DIRECTO: 21,267.86 expedientes técnicos. Informe de asumido. El
 Se ha planteado las medidas de GASTOS GENERALES: 6,527.00 supervisión de obras con la Presupuesto es
mantenimiento del vivero y plantones en SUB TOTAL: 27,794.86 periodicidad indicada. Constancia suficiente y
campo. de entrega de Sub Gerente de oportuno para el
SUPERVISIÓN DE OBRA: 1,542.00
cumplimiento de
LIQUIDACIÓN TÉCNICO-FINANCIERO: 2,000.00 Obras, Infraestructura y
Planeamiento Rural de las áreas este fin.
PRESUPUESTO TOTAL: 31,336.86
correspondientes del Municipalidad
Distrital de Anchonga.

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