FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 21/04/2023 02:21:48 p.m. - Fecha de viabilidad: 12/05/2023 07:35:32 p.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN PARQUE EL NIÑO DE LA CIUDAD DE ILAVE DEL DISTRITO DE ILAVE DE LA PROVINCIA DE EL
COLLAO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO
Código único de inversiones 2590665
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
División funcional 041 DESARROLLO URBANO Y RURAL
Grupo funcional 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA INTEGRACIÓN
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE M2 DE ESPACIOS PÚBLICOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN
PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN EN M2 PROVINCIAL 38358.97
ECONÓMICA Y SOCIAL
ZONAS URBANAS POR IMPLEMENTAR

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO
Responsable de la OPMI: GABRIEL LUCIO LUQUE HANCCO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO
Responsable de la UF WILSON VLADIMIR BEJARANO AQUINO

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO
Responsable de la UEI FELIX BELIZARIO CARI

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301640 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
2105010001 parque el niño de la ciudad de ilave del
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
Servicio a intervenir:
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-16.07628868152798 / -69.65351077974309 PUNO EL COLLAO ILAVE

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-16.0768969276715160 / -69.65271684587599 PUNO EL COLLAO ILAVE

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE ILAVE TIENE ADECUADO ACCESO A ESPACIOS DE SERVICIOS
Descripción del objetivo central del proyecto
PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN PARQUE EL NIÑO
ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN EN ZONAS URBANAS
Nombre del indicador para la medición del objetivo central
IMPLEMENTADAS
Unidad de medida del indicador M2
Línea de base (año) 2023 Valor del año base 38,358.97
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2033 5.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
LA POBLACIÓN OBJETIVO ES PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA QUE EL
PI ATENDERÁ CON SERVICIOS DE INTEGRACIÓN ECONOMICA Y SOCIAL COMO ES EL PARQUE
Denominación de los beneficiarios directos
EL NIÑO DE LA CIUDAD DE ILAVE. DICHA POBLACIÓN EN EL AÑO 2023 ES DE 17,545 PERSONAS
QUE EQUIVALE A 85% DE LA POBLACIÓN EFECTIVA (20,641 PERSONAS).
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2033 Valor en el último del horizonte de evaluación 19767
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 187,452.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Acción 1.1: Construcción de 02 canchas de Grass Sintético con graderíos Acción 1.2: Construcción de 02 canchas de vóley con piso técnico deportivo Acción 1.3:
Construcción de 01 cancha de frontón con piso técnico deportivo. Acción 1.4: Construcción de 01 cancha de Multijuegos con piso técnico deportivo Acción 1.5:
Implementación de 07 Juegos Infantiles Acción 1.6: Construcción de áreas de circulación Acción 1.7: Construcción de 02 SS.HH. para damas, varones y
discapacitados. Acción 1.8: Construcción de Kiosco y/o tienda Acción 1.9: Construcción de área verde y recreación pasiva Acción 1.10: Construcción de Zona de
Estacionamiento Acción 1.11: Construcción de Ciclo vías y/o Bypass Acción 2.1: Adquisición de juegos para niños de 1 a 3 años de 01 castillo mediano de madera
y columpios, 01 castillo y columpios, 04 caballitos con resortes, 02 juegos cilíndricos de madera, 03 caminadora fija de parque, 02 mesa para creatividad y 02
mesas lúdicas. Acción 2.2: Adquisición de juegos para niños de 3 a 5 años de 01 castillo mediano con cuerdas, 01 castillo y columpios, 01 carrusel mediano, 01
columpio mediano, 02 caminadora fija de parque, 02 mesas de ajedrez y 02 mesas lúdicas. Acción 2.3: Adquisición de juegos para niños de 5 a 8 años de 01
castillo grande de madera y columpios, 01 castillo y columpios, 02 tobogán mediano, 02 carrusel mediano, 02 caminadora fija de parque, 02 mesas de ajedrez, 02
Alternativa 1 (Recomendada)
mesas lúdicas y 01 mesa de fulbito. Acción 2.4: Adquisición de juegos para niños de 8 a 12 años de 01 castillo grande de madera y columpios, 04 columpios, 05
tobogán grande, 03 carrusel grande, 03 caminadora fija de parque, 02 mesas de ajedrez, 02 mesas lúdicas y 01 mesa de fulbito. Acción 2.5: Construcción de 02
servicios higiénicos para niños y niñas Acción 2.6: Construcción de 02 servicios higiénicos para adultos y discapacitados. Acción 2.7: Construcción de zona de
estacionamiento y área de circulación Acción 2.8: Construcción de rampas y óvalos Acción 2.9: Rehabilitación de Cerco Perimétrico Acción 3.1: Construcción de
01 ambiente de Vestíbulo Acción 3.2: Construcción de 01 sala interactiva Acción 3.3: Construcción de 01 explanada central Acción 3.4: Construcción de 01
ambiente de exposición de instrumentos Acción 3.5: Construcción de 01 ambiente de exposición de vestimentas Acción 3.6: Construcción de vestuario Acción 3.7:
Construcción de área de circulación. Acción 3.8: Construcción de zona de acuario Acción 3.9: Construcción de ambiente de administración Acción 3.10:
Construcción de restaurante Acción 3.11: Construcción de cafetería Acción 3.12: Construcción Hall Acción 3.13: Construcción de Ludoteca Infantil Acción 3.14:
Construcción de ambiente de Usos Múltiples Acción 3.15: Construcción de parque de acceso Acción 4.1: Construcción de viveros y áreas de circulación

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicios públicos de integración económica y
Personas/año 17,755.00 17,968.00 18,184.00 18,402.00 18,623.00 18,846.00 19,072.00 19,301.00 19,533.00 19,767.00
social

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
Construcción de infraestructura Deportiva y Recreativa
Construccion de infraestructura deportiva :
Infraestructura Espacios fisicos 2.00 M2 1,929.41 566,157.92 05/2023 06/2023 08/2023 12/2023
Cancha de Grass Sintético
Construccion de infraestructura deportiva :
Infraestructura Espacios fisicos 2.00 M2 318.64 93,500.18 05/2023 06/2023 08/2023 12/2023
Cancha de Voley
Construccion de infraestructura deportiva :
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 166.95 48,989.00 05/2023 06/2023 08/2023 12/2023
Cancha doble de Frontón
Construccion de infraestructura deportiva :
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 701.10 205,727.40 05/2023 06/2023 08/2023 12/2023
Cancha de Multijuegos
Implementacion de juegos infantiles e
inclusivos : (01 sube y baja, 02 barras Número de
Mobiliario 7.00 7.00 18,986.40 05/2023 06/2023 02/2024 03/2024
paralelas para gimnasio, 02 banco mobiliario
abdominal, 02 press de espalda)
Construccion de espacio de circulacion
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 1,661.73 487,610.02 05/2023 06/2023 01/2024 03/2024
interior :
Construccion de servicios higienicos y/o
vestidores : SS.HH. y Ducha para damas, Infraestructura Ambientes 2.00 M2 114.61 100,567.01 05/2023 06/2023 01/2024 03/2024
varones y discapacitados
Construccion de kiosco multimedia : Tienda Infraestructura Ambientes 1.00 M2 22.50 25,969.90 05/2023 06/2023 01/2024 03/2024
Construccion de espacio de recreacion
Infraestructura Espacios fisicos 2.00 M2 379.09 166,329.65 05/2023 06/2023 01/2024 03/2024
pasiva : Área verde y recreación Pasiva
Construccion de zona de estacionamiento : Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 241.91 53,076.39 05/2023 06/2023 01/2024 03/2024
Construccion de espacio de circulacion
Infraestructura Espacios fisicos 2.00 M2 710.94 311,926.21 05/2023 06/2023 01/2024 03/2024
interior : Ciclovía/bypass
implementación de Mobiliario de Parque Infantil
Implementacion de juegos infantiles e
Número de
inclusivos : (Juegos activos y pasivos para Mobiliario 15.00 15.00 236,608.66 05/2023 06/2023 02/2024 03/2024
mobiliario
niños de 1 a 3 años)
Implementacion de juegos infantiles e
Número de
inclusivos : (Juegos activos y pasivos para Mobiliario 10.00 10.00 357,811.99 05/2023 06/2023 02/2024 03/2024
mobiliario
niños de 3 a 5 años)
Implementacion de juegos infantiles e
Número de
inclusivos : (Juegos activos y pasivos para Mobiliario 13.00 13.00 442,335.74 05/2023 06/2023 02/2024 03/2024
mobiliario
niños de 5 a 8 años)
Implementacion de juegos infantiles e
Número de
inclusivos : (Juegos activos y pasivos para Mobiliario 21.00 21.00 375,505.32 05/2023 06/2023 02/2024 03/2024
mobiliario
niños de 8 a 12 años)
Construccion de servicios higienicos y/o
Infraestructura Ambientes 2.00 M2 2.00 13,905.41 05/2023 06/2023 01/2024 03/2024
vestidores : SS.HH. para niños y niñas

Pág. 2
Construccion de servicios higienicos y/o
vestidores : SS.HH. para adultos y Infraestructura Ambientes 2.00 M2 25.00 31,733.04 05/2023 06/2023 01/2024 03/2024
discapacitados
Construccion de espacio de circulacion
interior : Estacionamiento y Área de Infraestructura Espacios fisicos 2.00 M2 1,767.18 2,243,125.35 05/2023 06/2023 01/2024 03/2024
Circulación
Construccion de vereda : Rampa y Óvalos Infraestructura Espacios fisicos 2.00 M2 31.52 40,009.02 05/2023 06/2023 01/2024 03/2024
Reparacion de cerco perimetrico : Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 3,227.00 41,658.15 05/2023 06/2023 01/2024 03/2024
Construccón de ambientes de centro de interpretación cultural, ambientes de administración y ambientes complementarios
Construccion de centro de interpretacion :
Infraestructura Ambientes 1.00 M2 47.94 76,023.77 05/2023 06/2023 08/2023 12/2023
Vestíbulo
Construccion de centro de interpretacion :
Infraestructura Ambientes 1.00 M2 61.00 96,731.57 05/2023 06/2023 08/2023 12/2023
Sala Interactiva
Construccion de centro de interpretacion :
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 158.80 251,807.82 05/2023 06/2023 08/2023 12/2023
Explanada Central
Construccion de centro de interpretacion :
Infraestructura Ambientes 1.00 M2 81.19 128,750.26 05/2023 06/2023 08/2023 12/2023
Exposición de Instrumentos
Construccion de centro de interpretacion :
Infraestructura Ambientes 1.00 M2 77.77 123,327.13 05/2023 06/2023 08/2023 12/2023
Exposición de Vestimentas
Construccion de centro de interpretacion :
Infraestructura Ambientes 1.00 M2 15.50 24,572.19 05/2023 06/2023 08/2023 12/2023
Vestuario
Construccion de espacio de circulacion
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 128.19 203,272.36 05/2023 06/2023 08/2023 12/2023
interior :
Construccion de centro de interpretacion :
Infraestructura Ambientes 1.00 M2 49.15 77,940.89 05/2023 06/2023 08/2023 12/2023
Zona de Acuario
Construccion de ambiente de administracion
central : Admisión, Deposito, Cuarto de
servicio, Tópico, Administración, Ascensor, Infraestructura Ambientes 10.00 M2 254.10 344,102.75 05/2023 06/2023 08/2023 12/2023
Guardianía, Hall y SS.HH. para damas y
varones
Construccion de ambiente complementario
: Cocina, Despensa, Frigorífico, Barra de
Infraestructura Ambientes 8.00 M2 323.70 438,363.82 05/2023 06/2023 08/2023 12/2023
Atención, Área de Mesas, Área de mesas
terraza, SS.HH. para damas y varones
Construccion de ambiente de servicios
generales : Barra-Bar, Frigorífico,
Despensa, Área de mesas, área de mesas Infraestructura Ambientes 8.00 M2 3,691.74 530,508.27 05/2023 06/2023 08/2023 12/2023
terraza, Hall y SS.HH. para damas y
varones
Construccion de ludoteca : Ludoteca
Infantil: (Admisión, Aula 01+SS.HH, Aula
02+SS.HH, Espacio Administrativo, Área de Infraestructura Ambientes 10.00 M2 345.91 468,438.54 05/2023 06/2023 08/2023 12/2023
Lactancia, Deposito, Área de Esparcimiento,
Hall y SS.HH. para damas y varones).
Construccion de sala de usos multiples :
SUM, Deposito, Kitchenette, Hall y SS.HH. Infraestructura Ambientes 6.00 M2 293.50 381,203.40 05/2023 06/2023 08/2023 12/2023
para damas y varones
Implementacion de mobiliario de centro Número de
Mobiliario 31.00 31.00 16,262.74 05/2023 06/2023 02/2024 03/2024
cultural : mobiliario
Construccion de vias de acceso : Parque
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 1,203.03 47,697.73 05/2023 06/2023 01/2024 03/2024
de Acceso
Construcción de Obras Complementarias
Construccion de vivero comunal
Infraestructura Espacios fisicos 2.00 M2 120.00 396,433.89 05/2023 06/2023 01/2024 03/2024
demostrativo : Vivero y Área de circulación

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 10
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 0.00 811,883.45 811,883.45 811,883.45 811,883.45 811,883.45 1,386,014.62 1,386,014.62 1,188,012.55 8,019,459.04
Mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 723,755.43 723,755.42 1,447,510.85
Subtotal 0.00 0.00 811,883.45 811,883.45 811,883.45 811,883.45 811,883.45 1,386,014.62 2,109,770.05 1,911,767.97 9,466,969.89
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 130,130.75 130,130.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260,261.50
Supervisión 0.00 0.00 20,775.33 20,775.33 20,775.33 20,775.33 20,775.33 20,775.33 20,775.32 20,775.30 166,202.60
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 130,130.75 130,130.75 20,775.33 20,775.33 20,775.33 20,775.33 20,775.33 20,775.33 20,775.32 20,775.30 426,464.10
Costo de inversión viable 130,130.75 130,130.75 832,658.78 832,658.78 832,658.78 832,658.78 832,658.78 1,406,789.95 2,130,545.37 1,932,543.27 9,893,433.99
Costo de control concurrente (CCC) 197,868.68
Costo total de inversión viable 10,091,302.67

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Períodos Total meta

Pág. 3
 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
Infraestructura Ambientes 0.00 0.00 8.00 8.00 10.00 10.00 12.00 2.00 3.00 3.00 56.00
Mobiliario Número de mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.00 49.00 97.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 06/2024

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 4,220.00 4,220.00 4,220.00 4,220.00 4,220.00 4,220.00 4,220.00 4,220.00 4,220.00 4,220.00
Mantenimiento 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00
Con Proyecto
Operación 73,200.00 73,200.00 73,200.00 73,200.00 73,200.00 73,200.00 73,200.00 73,200.00 73,200.00 73,200.00
Mantenimiento 14,740.00 14,740.00 14,740.00 14,740.00 14,740.00 14,740.00 14,740.00 14,740.00 14,740.00 14,740.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 8,384,266.09

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 8,727,379.90
Costo Anual Equivalente (CAE) 1,300,636.96
Costo por capacidad de producción 227.52
Costo por beneficiario directo 465.58

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

• FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO – EJECUTARÁ LA OBRA CON RECURSOS
PROPIOS DE LA MUNICIPALIDAD PARA EL FINANCIAMIENTO TOTAL DEL PROYECTO POR SER DE NECESIDAD PARA LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE
ILAVE. LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO - ILAVE TIENEN COMO UNA DE SUS COMPETENCIAS EJECUTAR Y SUPERVISAR PROYECTOS
8.1 Análisis de sostenibilidad
DE SU JURISDICCIÓN COMO ES LA PROVINCIA DE EL COLLAO. • FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IGUAL
FORMA, LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO – ILAVE SE ENCARGARÁ DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE EL NIÑO PARA
GARANTIZAR EL SERVICIO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA POBLACIÓN.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 301640 Nombre: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
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