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1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos a seguir para identificar, analizar e implementar los
cambios que afectan el sistema de gestión de calidad del Instituto Técnico
Colombiano INTECOL.
2. ALCANCE
Abarca todos los cambios que afectan positiva o negativamente el sistema de
gestión de calidad del instituto, iniciando desde la identificación del cambio,
continuando con el propósito del cambio y finaliza con la evaluación del impacto
del cambio.
3. DEFINICIONES
Para efectos de la interpretación de este documento, se aplicarán las siguientes
definiciones:
4. CONTENIDO
PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO
Detallar la fuente del cambio,
especificando si el cambio fue generado
por: cambios en la estructura R-GQ-031
organizacional, cambios normativos, Líderes de Matriz de
1
cambios en responsabilidades y procesos planificación de
autoridades, cambios tecnológicos, de cambios
lanzamiento de nuevos productos y
servicios, cambios de expansión.
R-GQ-031
Líderes de Matriz de
2 Identificar la necesidad del cambio
procesos planificación de
cambios
R-GQ-031
Líderes de Matriz de
3 Describir el propósito del cambio
procesos planificación de
cambios
R-GQ-031
Indicar los procesos que intervienen en el Líderes de Matriz de
4
cambio procesos planificación de
cambios
Correo
5 Realizar una validación del cambio Alta Dirección
electrónico
R-GQ031
Líderes de Matriz de
6 Detallar los recursos a utilizar
procesos planificación de
cambios
R-GQ031
Líderes de
Indicar el responsable de la Matriz de
7 procesos o Alta
implementación del cambio planificación de
dirección
cambios
R-GQ031
Estipular el plazo de implementación del Líderes de Matriz de
8
cambio procesos planificación de
cambios
R-GQ031
Líderes de Matriz de
9 Evaluar el impacto del cambio
procesos planificación de
cambios
R-GQ031
Detallar las lecciones aprendidas de Líderes de Matriz de
10
tiempos anteriores procesos planificación de
cambios
R-GQ031
Líderes de Matriz de
11 Adjuntar el soporte o la evidencia
procesos planificación de
cambios
5. DOCUMENTOS A DILIGENCIAR
PROCEDIMIENTO CÓDIGO P-GQ007
PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS VERSION 1
PROCESO:
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GESTION DE CALIDAD