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GRC-I-01
Versión: 02 INSTRUCTIVO DE ALMACEN
01-03-2018
Reviso: Aprobó:
MAYRA ALEJANDRA HURTATIS EIDER REINALDO GARAVITO JIMENEZ
coordinador HSEQ Gerente.
Firma: Firma:
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO VERSIÓN
01-01-2015 CREACION DEL DOCUMENTO 01
01-03-2018 ACTUALIZACION DEL DOCUMENTO 02
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1. OBJETIVO
Establecer un adecuado control interno y externo para recibir, registrar, almacenar y entregar
en forma clara, adecuada y oportuna los materiales requeridos en las diferentes actividades
que realiza la empresa.
2. ALCANCE
Este instructivo aplica para los almacenes de la oficina principal, sucursales y obras de la
empresa.
3. DESARROLLO
Es importante en cualquiera de los casos enviar a la Sede Principal el informe una vez
realizado, dirigido al Jefe de Compras.
NOTA: Cualquier sea el caso en que se levante el inventario se debe, señalar quien elaboró
el inventario en la casilla “Elaboró”, nombrando el proyecto en la casilla “Proyecto”, la fecha
de Actualización y haciendo firmar en la parte inferior por el responsable que es el
Almacenista, el Administrador y el Ing. Residente.
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1. Recibir los materiales comparando la orden de compra con la remisión del proveedor para
verificar el pedido solicitado
a. Cantidades
b. Especificaciones (certificados de calidad / protocolos, cuando aplique)
c. Estado de los materiales
d. Medidas (si aplica)
Nota: Es responsabilidad del almacenista revisar que los materiales cumplan con los
requerimientos, características y calidad, en caso de no cumplir, devolver o detener el ingreso
e informar a su superior inmediato o responsable del uso del material, para su tratamiento.
Nota: Es importante que en el caso que la entrada de almacén sea con Remisión Interna de
la empresa, se devuelva firmada al remitente tanto por el que entregó el recurso como por
quien lo recibió.
Fecha.
Documento soporte Número Orden de Compra o Número de Remisión Interna de la
Empresa.
Detalle de entrada (cantidad)
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Es un sistema de Tarjetas, formatos o Fichas que permite al responsable del almacén llevar
un control permanente de las existencias dentro de la empresa bajo su responsabilidad.
Con base en el inventario inicial (si lo hay), o con el inicio de ingreso de recursos, se debe:
Registrar uno a uno en el formato GRC-F-05 Kárdex, las entradas de almacén indicando:
Proveedor: Persona o sociedad que suministra la materia prima utilizada para producir
los bienes o servicios necesarios para una actividad.
Documento soporte del movimiento: (Órdenes de compra No., remisión No., Salida
Almacén No.).
Nota: Cada material o artículo debe tener un formato aparte para su control de entrada y
salida de almacén, este archivo deberá ser actualizado y reportado una vez cada semana al
Coordinador de Almacenes.
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Toda requisición al almacén debe originar una “Salida de Almacén” y debe estar registrada en
el Kárdex.
a. Fecha de Salida
b. Número de Salida (debe llevar la inicial del proyecto y un número consecutivo)
c. Actividad
d. Localización
e. Proyecto
f. Ítem
g. Descripción del material
h. La unidad de medida
i. Cantidad Solicitada y Entregada
j. Firmar la Salida de Almacén, y hacerla firmar por las personas que
intervinieron en el movimiento
4 CULMINACION DE OBRA
5 FORMATOS
GRC-F-03 Orden de Compra y Servicios
GRC-F-04 Entrada de Almacén
GRC-F-05 Kárdex de Almacén
GRC-F-06 Remisión
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