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Niveles Jerarquía
Naturaleza
Administrativos Macro proceso Procedimiento
1.1. Definición de los objetivos de
la organización
1.2. Selección de proveedores
1.3. Contratación de personal
Gobernante Nivel Ejecutivo 1. Gerencia
1.4. Planteamiento de políticas y
normas dentro de la organización
1.5. Propuesta de estrategias para
el desarrollo de la organización
2.1. Registro de ingresos
Adjetivos de
Nivel Apoyo 2. Contabilidad 2.2. Elaboración de estados
Apoyo
financieros
4.1. Requerimiento de
ingredientes para preparación
4.Producción
4.2. Limpieza del área de cocina
4.3. Elaboración de la masa y salsa
para las pizzas
Subsistema: Gerencia
INICIO
FODA
2. Analizar el posicionamiento
actual de la organización
3. Planificar el posicionamiento
futuro de la organización
Planificación Estratégica
Fin
Fase
Manual de Procedimientos Administrativos
Proceso 1: Gerencia Procedimiento: Selección de Proveedores
Procedimiento 1.2: Selección de Proveedores
Responsabl Actividades Tiempo(min) Costo
e
Gerente 1. Receptar la lista de solicitudes de los proveedores 60 0,20
2. Evaluar las propuestas de cada proveedor 90 1,20
3. Seleccionar al proveedor 20 0,15
4. Firmar el contrato con el proveedor 10 0,05
Total 180 1,60
Subsistema: Gerencia
INICIO
Proveedores
3. Seleccionar el proveedor
Fin
Fase
Manual de Procedimientos Administrativos
Proceso 1: Gerencia Procedimiento: Contratación de personal
Procedimiento 1.3: Contratación de personal
Responsabl Actividades Tiempo(min) Costo
e
Gerente 1. Definir el puesto que va a cubrir 45 1,10
2. Publicar la vacante en medios de difusión 80 45,00
3. Receptar las solicitudes de los postulantes 210 5,02
4. Analizar a los postulantes con mejores aptitudes para el puesto 150 3,70
5. Entrevistar a los postulantes más calificados 95 1,45
6. Seleccionar el postulante más adecuado para el puesto 46 1.20
7. Firmar el contrato 30 0.80
Total 656 58,27
Subsistema: Gerencia
INICIO
1. Definir el puesto
que va a cubrir
2.Publicar la
vacante en medios
de difusión
3. Receptar la
solicitud de los
postulantes
Solicitud
4. Analizar a los
postulantes con
mejores aptitudes
¿Cuál es el SI
NO mejor
postulante?
5. Entrevistar a los
postulantes
6. Seleccionar al
postulante
7. Firmar el contrato
Contrato
Fin
Fase
Manual de Procedimientos Administrativos
Proceso 1: Gerencia Procedimiento: Planteamiento de políticas y normas
dentro de la organización
Procedimiento 1.4: Planteamiento de políticas y normas dentro de la organización
Responsabl Actividades Tiempo(min) Costo
e
Gerente 1. Definir el tipo de políticas y normas aceptables para la organización 169 3,60
2. Plantear políticas, normas objetivas y justas 181 4,52
3. Elaborar políticas que estén orientadas a los objetivos de la organización 245 7,30
4. Aprobar las políticas y normas elaboradas 10 0,70
5. Difundir las políticas y normas con todos los empleados de la organización 80 12,90
Subsistema: Gerencia
INICIO
Políticas y normas
SI
Fin
Fase
Manual de Procedimientos Administrativos
Proceso 1: Gerencia Procedimiento: Propuesta de estrategias para el desarrollo
de la organización
Procedimiento 1.5: Propuesta de estrategias para el desarrollo de la organización
Responsabl Actividades Tiempo(min) Costo
e
Gerente 1. Analizar la situación actual de la organización 130 3,20
2. Identificar problemas que afectan a la organización y al cumplimiento de sus metas 245 2,95
3. Desarrollar estrategias para solucionar los problemas encontrados 380 7,90
4. Aplicar las estrategias 405 9.50
5. Evaluar los resultados obtenidos 325 6,30
Total 1485 29,85
Subsistema: Gerencia
INICIO
1
SI
4.Aplicar estrategias
Planificación Estratégica
Fin
Fase
Análisis de Procedimientos
Análisis de procedimientos
Proceso Gerencia
Situación Actual Situación propuesta Diferencias
# De Actividades 29 # De Actividades 25 # De Actividades 4
# De Personal 1 # De Personal 1 # De Personal 1
Tiempo en minutos 1937 Tiempo en minutos 3416 Tiempo en minutos 1479
Costo en minutos 100,19 Costo en minutos 122,68 Costo en minutos 22,49
CONTABILIDAD
Manual de Procedimientos Administrativos
Proceso 2: Contabilidad
Procedimiento: Registro de ingresos
Procedimiento 2.1: Registro de ingresos
Auxiliar de contabilidad 2. Revisar que los datos ingresados se encuentren de manera correcta 300 4
INICIO
1. Receptar el
reporte de
ingresos a través
del cierre de caja
NO ¿Son correctos?
2
SI
3.Elaborar y
codificar el
documento de
ingreso
4.Receptar que
los datos de los
asientos
contables
cuadren
Registro de ingresos
5. Autorizar el
documento de
ingresos
6. Firmar el
documento
7. Archivar al
expediente de
reportes
Fin
Fase
Manual de Procedimientos Administrativos
Proceso 2: Contabilidad
Procedimiento: Elaboración de estados financieros
Procedimiento 2.2: Elaboración de estados financieros
Responsable Actividades Tiempo(min) Costo
Auxiliar de contabilidad 1. Solicitar información de las áreas involucradas para el cierre contable 180 1,5
Auxiliar de contabilidad 2. Realizar la consolidación de movimientos y balance general 450 2
Contador 3. Verificar que los movimientos registrados se encuentren contabilizados 240 6
Contador 4. Contabilizar las cuentas incobrables y provisiones 330 4,5
Contador 5. Generar estados financieros 420 7,3
Contador 6. Solicitar autorización 60 1,5
Auxiliar de contabilidad 7.Recibir reportes de antiguos saldos y reportes anexos 210 2
Contador 8. Recibir y autorizar los estados financieros 150 1
Auxiliar de contabilidad 9. Adjuntar a la carpeta para su presentación 120 0,5
Total 2160 26,3
Subsistema: Contabilidad
# de Actividades 14 9
# de Personal 2 2
Tiempo en minutos 2354 2160
INICIO
1. Solicitar
información de las
áreas involucradas
para el cierre
contable
2. Realizar la
consolidación de
movimientos y
balance general
NO ¿Son correctos?
1
SI
4. Contabilizar las
cuentas incobrables
y provisiones
5. Generar estados
financieros
6. Solicitar
autorización
7.Recibir reportes de
antiguos saldos y
reportes anexos
8. Recibir y
autorizar los
estados financieros
9. Adjuntar a la carpeta
para su presentación
Fin
Fase
Análisis de Procedimientos
Análisis de procedimientos
Proceso Contabilidad
Situación Actual Situación propuesta Diferencias
# De Actividades 24 # De Actividades 16 # De Actividades 8
# De Personal 2 # De Personal 2 # De Personal 0
Tiempo en minutos 3388 Tiempo en minutos 3120 Tiempo en minutos 268
Costo en minutos 55,8 Costo en minutos 44,8 Costo en minutos 11
COMPRAS
Manual de Procedimientos Administrativos
Proceso 3: Compras Procedimiento: Evaluación del precio de los insumos
utilizados
Procedimiento 3.1: Evaluación del precio de los insumos utilizados
Responsable Actividades Tiempo(min) Costo
Presupuesto 1. Hacer un listado de todos los productos que la organización utiliza 120 3,75
s 2. Analizar el precio actual de los productos utilizados 85 1,10
3. Verificar precios con otros proveedores 282 4,50
4. Evaluar la compra de insumos 95 2,30
Total 582 11,65
Subsistema: Compras
INICIO
Listado de
productos
¿El precio es el
NO
adecuado?
1 SI
¿Qué proveedor
NO
es mejor?
2 SI
4. Evaluar la
compra de
insumos
Evaluación
Fin
Fase
Manual de Procedimientos Administrativos
Proceso 3: Compras Procedimiento: Realización de cotizaciones de materia
prima
Procedimiento 3.2: Realización de cotizaciones de materia prima
Responsable Actividades Tiempo(min) Costo
Presupuesto 1. Recibir requerimiento de cotizaciones del área encargada 15 0,90
s 2. Buscar proveedores que oferten los productos que se solicitan 240 2,30
3. Hacer un listado de los proveedores que tengan los mejores precios 60 1,80
4. Aprobar el listado de proveedores 10 0,50
Total 325 5,50
Subsistema: Compras
INICIO
1. Recibir
requerimiento de
cotizaciones del
área encargada
2. Buscar
proveedores que
oferten los
productos que se
solicitan
3. Hacer un
listado de
provvedores que
tengan los
mejores precios
Proveedores
4. Aprobar el
listado de
proveedores
2
SI
Fin
Fase
Manual de Procedimientos Administrativos
Proceso 3: Compras Procedimiento: Adquisición de insumos para la
organización
Procedimiento 3.3: Adquisición de insumos para la organización
Responsable Actividades Tiempo(min) Costo
Compras 1. Receptar los requerimiento de cocina 15 1,50
2. Contactar al proveedor para la compra de insumos 45 2,01
3. Verificar que los precios sean los que se estableció con el proveedor 20 1,70
4. Realizar la compra de los insumos requeridos 5 0,80
Total 85 6,01
Subsistema: Compras
INICIO
Requerimientos
SI
2
Factura de insumos
Fin
Fase
Manual de Procedimientos Administrativos
Proceso 3: Compras Procedimiento: Inventario de productos
Procedimiento 3.4: Inventario de productos
Responsable Actividades Tiempo(min) Costo
Compras 1. Determinar un método de control de inventario 85 1,80
2. Acondicionar un lugar para el almacenamiento de los productos 69 10,20
3. Verificar el contenido del inventario 75 2,15
3.1 Comunicar al proveedor el inconveniente 30 1,20
3.2 Organizar los productos de forma organizada en la bodega 45 1,10
Total 304 16,45
Subsistema: Compras
Análisis de procedimientos
Proceso Compras
Situación Actual Situación propuesta Diferencias
# De Actividades 17 # De Actividades 17 # De Actividades 0
# De Personal 1 # De Personal 1 # De Personal 1
Tiempo en minutos 789 Tiempo en minutos 1296 Tiempo en minutos 507
Costo en minutos 42,65 Costo en minutos 39,61 Costo en minutos 3,04
Inventario de productos
Inicio
Determinar un
método de control de
inventario
Acondicionar un
espacio para el
almacenamiento de los
productos
Verificar el contenido
del inventario
Comunicar al
El inventario esta
NO proveedor el
completo?
inconveniente
SI
Organizar los
productos de forma
ordenada en bodega
Fin
Fase
PRODUCCION
Manual de Procedimientos Administrativos
Proceso 4: Producción Procedimiento: Requerimiento de ingredientes para
preparación
Procedimiento 4.1: Requerimiento de ingredientes para preparación
Responsable Actividades Tiempo(min) Costo
Auxiliar de 1. Solicitar los insumos a usarse en la preparación de producto 45 1,20
cocina 2. Enviar listado de insumos al departamento de compras 10 0,70
3. Verificar si se dispone de los insumos solicitados 15 0,90
3.1 Planificar compra de lo que no se encuentra a disposición 20 1,00
3.2 Enviar los insumos al departamento de producción 15 0,85
4. Recepción de insumos para elaboración del producto 14 0,95
Total 119 5,60
Subsistema: Producción
Procedimiento: Requerimiento de ingredientes para preparación
Inicio
Verificar si se dispone
de los insumos
solicitados
SI
Recepción de insumos
para elabooración del
producto
Fin
Fase
Manual de Procedimientos Administrativos
Proceso 4: Producción Procedimiento: Limpieza del área de cocina
Procedimiento 4.2: Limpieza del área de cocina
Responsable Actividades Tiempo(min) Costo
Cocina 1. Desechar lo que ya no se puede utilizar 40 1,10
2. Limpiar de forma adecuada con los suministros de limpieza correspondientes: piso, mesas, 53 5,40
estantes
Auxiliar de 3. Organizar todos los insumos para que cada uno ocupe un lugar fijo previamente asignado 60 3,50
cocina 4. Firmar el registro de control del personal que realizo el proceso de limpieza 15 0,90
Total 168 10,90
Subsistema: Producción
Departamento de Producción
Inicio
Desechar lo que ya no
se puede utilizar
Limpiar de forma
adecuada con los
suministros de
limpieza
correspondiente: piso,
mesas, estantes
Firmar el registro de
control del personal
que realizo el proceso
de limpieza
Fin
Fase
Manual de Procedimientos Administrativos
Proceso 4: Producción Procedimiento: Elaboración de la masa y salsa para las
pizzas
Procedimiento 4.3: Elaboración de la masa y salsa para las pizzas
Responsable Actividades Tiempo(min) Costo
Cocina 1. Receptar los productos para comenzar con la preparación 20 1,20
2. Hacer un estimado de los productos que se utilizaran diariamente para la preparación 28 0,90
Auxiliar de 3. Colocar todos los productos necesarios en el área de trabajo para empezar con la preparación 15 2,10
cocina 4. Tomar harina y colocarla en la amasadora junto con agua y levadura 5 0,75
5. Dejar batir por unos minutos, colocar sal y aceite de oliva 3 1,50
6. Batir hasta obtener la consistencia deseada 15 2,00
7. Dejar reposar la masa de 15 a 20 minutos 35 2,60
8. Poner cebolla, ajo, tomates, orégano, sal y aceite de oliva en la procesadora 7 1,60
9. Procesar hasta obtener la salsa 4 1,80
10. Envasar la salsa hasta su utilización 22 5,50
Total 154 19,95
ESTAS ACTIVIDADES YA ESTAN SIMILARES EN EL PROCESO DE REQUERIMIENTO DE INGREDIENTES
Subsistema: Producción
Área de producción
Inicio
Fin
Fase
Manual de Procedimientos Administrativos
Proceso 4: Producción Procedimiento: Preparación de las pizzas y su control de
calidad
Procedimiento 4.4: Preparación de pizzas y control de calidad
Responsable Actividades Tiempo(min) Costo
Cocina 1. Receptar la orden de pedido 5 0,90
2. Dar lectura al pedido 3 0,30
Auxiliar de 3. Colocar la masa en los moldes para hornear según el tamaño del pedido 8 1,90
cocina
4. Colocar una capa de salsa elaborada con anterioridad 3 2,30
5. Colocar una fina capa de queso solo la salsa 4 3,40
6. Rellenar la pizza con los ingredientes del pedido 6 5,30
o
7. Encender el horno y ponerlo a 300 C 2 0,95
8. Introducir la pizza en el horno 2 0,20
9. Hornear la pizza de 5 a 7 minutos 7 0,60
10. Sacar la pizza del horno 3 0,30
11. Observar que la pizza cumpla con los estándares de calidad deseados 2 0,20
12. Llevar la pizza a caja para la entrega al cliente o su distribución 2 0,10
Total 47 16,45
Subsistema: Producción
Procedimiento: Preparación de las pizzas y su control de calidad
Análisis de Procedimientos
Análisis de procedimientos
Proceso Producción
Situación Actual Situación propuesta Diferencias
# De Actividades 20 # De Actividades 32 # De Actividades 12
# De Personal 3 # De Personal 2 # De Personal 1
Tiempo en minutos 939 Tiempo en minutos 488 Tiempo en minutos 451
Costo en minutos 71,45 Costo en minutos 52,90 Costo en minutos 18,55
4.4 Preparación de pizzas y control de calidad
Área de Producción
Inicio
Receptar la orden de pedido
Encender el horno y
ponerlo a 300oC
Introducir la pizza en el
horno
Hornear la pizza de 5 a 7
minutos
Fin
VENTAS
Manual de Procedimientos Administrativos
Proceso 5: Ventas
Procedimiento: Facturación y atención al cliente
Procedimiento 5.1: Facturación y atención al cliente
Responsable Actividades Tiempo(min) Costo
Cajero 1. Saludar al cliente al llegar a caja 20 0,02
Cajero 2. Atender al cliente cordialmente 120 0,1
Cajero 3. Tomar el pedido del cliente 90 0,05
60 0,03
Cajero 4. Solicitar los datos del cliente para elaborar el comprobante de venta
Cajero 5. Confirmar el pedido del cliente 30 0,04
Cajero 6. Solicitar forma de pago 22 0,02
Cajero 7.Cobrar el pedido realizado 17 0.07
Cajero 8. Imprimir y entregar el comprobante de venta 30 0,09
Cajero 9. Enviar la orden de pedido para preparación 36 0,1
Total 425 0,45
Subsistema: Ventas
# de Personal 1 1
Tiempo en minutos 513 425
Costo en minutos 0,98 0,45
Facturación y Atención al cliente
Departamento de ventas
Inicio
Atender al cliente
coordialmente
Fin
Fase
Manual de Procedimientos Administrativos
Proceso 5: Ventas
Procedimiento: Entrega del producto al cliente
Procedimiento 5.2: Entrega del producto al cliente
Responsable Actividades Tiempo(min) Costo
15 0,03
Despachador 1. Realizar un llamado según el número de pedido
Despachador 2. Recibir al cliente con un saludo 12 0,04
Despachador 3. Solicitar el comprobante de venta al cliente 11 0,06
Despachador 4. Despachar los productos del pedido 21 0,11
Despachador 5. Agradecer al cliente por su compra 18 0,05
Total 77 0,29
Subsistema: Ventas
# de Actividades 9 5
# de Personal 1 1
Tiempo en minutos 89 77
Proceso 5: Ventas
Procedimiento: Cierre y arqueo de caja
Procedimiento 5.3: Cierre y arqueo de caja
Responsable Actividades Tiempo(min) Costo
60 0,07
Cajero 1. Solicitar autorización para realizar el cierre de caja y arqueo
30 0,04
Supervisor 2. Autorizar al cajero para realizar el cierre y arqueo
300 0.32
Cajero 3. Imprimir el reporte de las ventas registradas en el sistema
Cajero 4. Ordenar las copias de las facturas emitidas 180 0,6
360 0,43
Cajero 5. Comparar el número de facturas físicas con el reporte impreso
Cajero 6. Contar el dinero físico recaudado 330 0,42
340 0,65
Cajero 7.Verificar los valores de tarjetas de crédito y otros medios
180 2,25
Cajero 8. Comparar el valor del sistema con el dinero y tarjetas de crédito contados
120 0,9
Cajero 9. Realizar los ajustes y verificaciones necesarios
Cajero 10. Realizar en informe del arqueo de caja 240 0,45
Subsistema: Ventas
# de Actividades 18 13
# de Personal 2 2
Tiempo en minutos 2569 2444
Análisis de Procedimientos
Análisis de procedimientos
Proceso Ventas
Situación Actual Situación propuesta Diferencias
# De Actividades 42 # De Actividades 27 # De Actividades 15
# De Personal 3 # De Personal 3 # De Personal 0
Tiempo en minutos 3171 Tiempo en minutos 2946 Tiempo en minutos 225
Costo en minutos 9,33 Costo en minutos 7,48 Costo en minutos 1,85
Entrega del producto al cliente
Departamento de ventas
Inicio
Solicitar el comprobante de
venta al cliente
Verificar si el comprobante de
venta coincide con la orden a
entregarse
Devolver la orden a
La orden a entregarse esta
NO
producción para que
completa y es la correcta? proporcione la orden
correcta
SI
Fin
Fase