GSP001-SST-PR-00-043 - 1 Proc Inspecciones SST

COPIA CONTROLADA - PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN - CCDS-MIQ-0015-2015 - KAREN SAUCEDO CHIANG - 05/11/2015
Nivel:
Tipo: Frente Aplicable: Acceso:
(X) CONSORCIO CONSTRUCTOR
PROCEDIMIENTO TODOS IRRESTRICTO
(X) EMPRENDIMIENTO
Título: Páginas:
INSPECCIONES SST 1 de 17
Código: Revisión: Proceso: Proyecto: MEJORAS A LA SEGURIDAD ENERGETICA DEL
GSP001-SST-PR-00-043 1 SST PAIS Y DESARROLLO DEL GASODUCTO SUR PERUANO
Cliente: Contrato: Software: Microsoft Word
GASODUCTO SUR PERUANO EPC - GASODUCTO SUR PERUANO Archivo: GSP001-SST-PR-00-043_1
Formulario para la realización de procedimientos/planos: GSP001-GES-FO-00-002 Rev.1
Rev. Fecha Descripción
0 14/01/2015 Emitido para Aplicación.

1 30/03/2015 Emitido para aplicación. Atención a los comentarios realizados por el cliente ítem
4.2.2; 4.2.2.4; 4.2.2.5; 5; 7. Cambio de logotipo de Consorcio Constructor Ductos
del Sur por Odebrecht.
CODIGO: 1
APROBADO
COPIA CONTROLADA
Fecha: 07 04 15
Autor: CCC
"La aprobación que presente la Inspeccion de obra a toda la
documentación técnica no eximirá al CONTRATISTA de su
responsabilidad por la correcta ejecución de los trabajos, tanto en la
fase técnica como legal."
Preparado por: Miguel Chinarro Revisado por: Dina Vega Centeno Aprobado por: Nikon Cerna
Impresión: QUALIDOC. Operador LILIANA.BOZA
Fecha: 30 / 03 / 2015 Fecha: 30 / 03 / 2015 Fecha: 30 / 03 / 2015
ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA SI SE ENCUENTRA IMPRESO SIN SELLO DE CONTROL.
REPRODUCCION / IMPRESION PROHIBIDA SIN AUTORIZACION DE LA EMPRESA.

Nivel:
(X) EMPRENDIMIENTO
Título Páginas:
Proyecto:
Código: Revisión: Proceso:
MEJORAS A LA SEGURIDAD ENERGETICA DEL PAIS Y
GSP001-SST-PR-00-043 1 SST
DESARROLLO DEL GASODUCTO SUR PERUANO
ÍNDICE PÁGINA
1 OBJETIVO ...................................................................................................................................... 3
2 ALCANCE ....................................................................................................................................... 3
3 DEFINICIONES ............................................................................................................................. 3
4 DESARROLLO .............................................................................................................................. 4
5 REFERENCIA ................................................................................................................................ 9
6 REGISTROS .................................................................................................................................. 9
7 ANEXOS ......................................................................................................................................... 9
COPIA CONTROLADA
REPRODUCCION / IMPRESION PROHIBIDA SIN AUTORIZACION DE LA EMPRESA

Nivel:
(X) EMPRENDIMIENTO
Título Páginas:
Proyecto:
1 OBJETIVO
Este documento describe el Procedimiento operativo para realizar Inspecciones en cuanto a
SST, dentro del Proyecto, con el objetivo de asegurar que:
 Se consoliden las herramientas de verificación de cumplimiento de controles operativos en
lo que respecta a SST, tomando por base las inspecciones programadas.
 Seguimiento de la eficacia y eficiencia de las acciones de prevención establecidas por la
Gerencia de SST.
 Apoyo en la verificación de la conformidad legal y de otros requerimientos aplicables al
Proyecto.
 Generación de evidencia objetiva que permita una revisión por parte de las gerencias de
procesos respecto al cumplimiento de los requerimientos de prevención descritos en los
Controles Operativos aplicables en sus áreas de actuación.
COPIA CONTROLADA
2 ALCANCE
Este Procedimiento aplica a todos el personal de la empresa, Subcontratistas y empresas
Prestadoras de Servicio que realizan sus actividades dentro de las instalaciones del Proyecto
“Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”, o
actividades vinculadas al Proyecto.
3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Inspecciones: Las inspecciones de seguridad es una técnica analítica de seguridad que
consiste en un análisis, realizado mediante observación directa a de las instalaciones, equipos
y procesos operativos.
Lista de Verificación: Conjunto de preguntas / ítems aplicados a determinado Proceso /
Actividad / Equipo o conjunto de éstos, permitiendo una verificación del nivel de adecuación e
implementación de las prácticas y resultados de las medidas de prevención de SST
establecidas en los Controles Operativos El mecanismo de las LV’s también sirve de apoyo
para verificar la conformidad legal y de otros requerimientos aplicables al Proyecto.
No Conformidad: Incumplimiento de un requerimiento especificado por el Manual de SST, en
la legislación aplicable local o por el cliente en disposiciones contractuales, cuando se aplique,
como por ejemplo, incidentes, procedimientos, prácticas, requerimientos legales, etc.
Acción Correctiva: Acción adoptada por el Proyecto para eliminar la causa de una No
Conformidad identificada, previniendo su recurrencia.
Acción Preventiva: Acción adoptada por el Proyecto para eliminar la causa de una No
Conformidad potencial identificada, previniendo su ocurrencia.
Acción de corrección / mitigación / disposición: Acción a ser implementada por el Proyecto
para eliminar la causa inmediata de una No Conformidad, a fin de solucionar o mitigar sus
consecuencias.
Herramientas: Equipos manuales, eléctricos, mecánicos o neumáticos, instalados de forma

fija o portátil, para ser utilizados en Procesos / Actividades operativas.

Nivel:
(X) EMPRENDIMIENTO
Título Páginas:
Proyecto:
Máquinas y Equipos: Equipos utilizados, generalmente por Producción en Procesos /
Actividades operativas asociados a movilización de cargas, transporte, excavación, soldadura,
corte, etc.
Vehículos: Equipos móviles, accionados con Diesel, gasolina, energía eléctrica, gas natural u
otra fuente alternativa y empleados para el transporte de personas, cargas y/o productos
químicos, con porte de vehículos leves, medianos, pesados.
Equipos de Izaje: Equipo de izaje es todo dispositivo que permite elevar o bajar una carga,
previamente calculada, en forma segura y controlada.
Eslingas: La eslinga es una herramienta de elevación. Es el elemento intermedio que permite
enganchar una carga a un gancho de izado o de tracción.
Arnés de Seguridad: Equipamiento personal de seguridad compuesto por un conjunto de
correas (cinturón y tirantes) que permite fijar a un trabajador a puntos fijos evitando una posible
caída a desnivel.
COPIA CONTROLADA
Trabajos en Altura: Todo trabajo realizado en un lugar elevado o de difícil acceso, con altura
superior a 1.80 metros del piso más próximo, considerado como trabajos de Alto Riesgo.
Andamios: Es una estructura provisional de metal, que permite mantener plataformas
horizontales y elevadas utilizadas para sostener personas, materiales y herramientas
necesarias para ejecución de trabajos en altura.
Escaleras: Estructura compuesta de peldaños para subir o bajar de un nivel a otro.

Monitoreo: Actividades de seguimiento de determinado parámetro de SST a lo largo del
tiempo, con frecuencia determinada, cuyos resultados obtenidos pueden ser cuantificados o
calificados, sirviendo de base para interpretación, verificación o dominio del perfil de
comportamiento o tendencias de ese parámetro, variable o práctica, para fines de toma de
decisiones.
4 DESARROLLO
4.1 Responsabilidades
Director de Contrato
Proveer los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para la implementación de
este Procedimiento.
Gerente Comercial
Garantizar la aplicación del presente Procedimiento por parte de los proveedores de servicio y
subcontratistas que ejecuten actividades dentro de las instalaciones del Proyecto.
Gerente de Producción
Garantizar la implementación de los requisitos establecidos en el presente Procedimiento.
Cumplir con el programa anual y mensual de inspecciones.
Gerente de SST
Aprobar el Programa anual y mensual de inspecciones.
Dar seguimiento al levantamiento de los incumplimientos que dan como resultado las
inspecciones.

Nivel:
(X) EMPRENDIMIENTO
Título Páginas:
Proyecto:
Del Equipo de SST
Elaborar el programa anual y mensual de inspecciones;
Ejecutar la planificación tanto mensual como anual de las inspecciones, haciendo uso de los
formatos de inspección y Listas de Verificación;
Conducir, conjuntamente con los Responsables/ Líderes, las inspecciones de SST
programadas y otras eventuales si así se diera el caso;
Asesorar a los Responsable / Líderes, en la definición de las acciones tanto correctivas como
preventivas para el tratamiento de las no conformidades como resultado de las inspecciones;
Mantener registro de todas las inspecciones programadas y eventuales realizadas en todo el
ámbito del Proyecto.
Responsables / Líder
Garantizar el cumplimiento de lo establecido del presente Procedimiento;
COPIA CONTROLADA
Asegurar que todos los Controles Operativos de sus Procesos / Actividades asociados a
peligros y riesgos sean objeto de inspección para verificar la eficacia y eficiencia de las medidas
de prevención;
Realizar las Inspecciones de SST de rutina en sus Procesos/ Actividades;
Conducir conjuntamente con el equipo de SST, las inspecciones clasificadas como
programadas y/o eventuales en sus Procesos / Actividades;
Definir, con apoyo de SST e implementar las acciones correctivas, preventivas o de eliminación
de equipos, herramientas y condiciones subestandar detectadas durante las inspecciones en
su área de actuación.
Colaboradores
Los trabajadores de la empresa así como los Sub contratistas y empresas prestadoras de
servicio, que hagan uso de herramientas, maquinaria, equipos, elementos de izaje, Trabajos
en altura, etc. dentro de las instalaciones del Proyecto deberán de cumplir con lo establecido
en el presente Procedimiento;
Si las condiciones de las herramientas, equipos, elementos de izaje, trabajos en altura, etc., no
garantizan la seguridad tanto de la operación, como del entorno de trabajo deberá comunicarlo
inmediatamente al Capataz o Líder, y de ser requerido paralizarán los trabajos hasta no ser
revaluado el riesgo;
Si tiene dudas de las condiciones de seguridad, pare realizar el trabajo, pida asistencia a su
Capataz o Líder y/o al personal de SST.
Llevar a cabo todo trabajo de una manera segura, eficaz, eficiente y responsable, es decir en
forma profesional.
4.2 Procedimiento
El protocolo de inspecciones para el monitoreo de la eficiencia y eficacia de las acciones de
prevención consta de los siguientes tipos de inspección:

Inspecciones Rutinarias;
Inspecciones Programadas;
Inspecciones Eventuales.

Nivel:
(X) EMPRENDIMIENTO
Título Páginas:
Proyecto:
Estas inspecciones pueden realizarse mediante la aplicación de Listas de Verificación – LV’s
específicas para cada Control Operativo, que están conformadas por un conjunto de Ítems, así
como los formatos de inspección, ítems que darán conformidad de acuerdo a la clasificación
en las siguientes tres condiciones:
- SI – para ítem en situación de regularidad / c onformidad, con eficacia y eficiencia

adecuadas de las medidas de prevención en SST;
- NO – para ítem en situación de regularidad parcial, con asuntos pendientes por eliminar
/ tratar;
- N / A – para ítem no aplicables.
4.2.1 Inspecciones Rutinarias

Las inspecciones rutinarias deberán de ser efectuadas bajo la responsabilidad de los
Responsables / líderes de ejecutar la actividad, estas inspecciones deberán de realizarse con
COPIA CONTROLADA
una frecuencia diría y siempre antes de dar inicio a una determinada labor, para lo cual el área
responsable deberá de utilizar las Listas de Verificación y/o formatos de inspecciones de
acuerdo a la actividad que vaya a ser realizada; dichos formatos y/o listas de verificación se
encuentran dentro de los procedimientos de trabajo seguro elaborado por el área de SST; tales
formatos y/o LV e deberán de ser registradas y archivadas por el área de SST con la finalidad
de ser material auditable.
En caso se encuentren no conformidades que vayan contra la seguridad del trabajador,

maquinaria, la actividad deberá de ser paralizada por el Responsable / líder hasta que estas
no conformidades hayan sido levantadas.
4.2.2 Inspecciones Programadas

Se deberá inspeccionar toda herramienta, equipo, maquinaria de forma bimensual con la
finalidad de verificar el cumplimiento del Programa de Inspecciones.
El área de SST verificará el cumplimiento del etiquetado que valide la operatividad de dichas
herramientas, equipos, maquinarias de acuerdo al siguiente código de colores:
Enero, Febrero, Septiembre, Octubre
Marzo, Abril, Noviembre, Diciembre
Mayo, Junio,
Julio, Agosto

Nivel:
(X) EMPRENDIMIENTO
Título Páginas:
Proyecto:
El área de SST deberá de preparar bajo responsabilidad un planeamiento de inspecciones
programadas, a través del GSP001-SST-FO-00-048 “Planeamiento Mensual de Inspecciones”;
en dicho documento se establecerán:
- Procesos a inspeccionar;
- Fecha de inspección;
- Responsable del área a inspeccionar;
- Responsable por parte del área de SST.
La ejecución de los programas de inspecciones deberá de ser de responsabilidad del área de
SST; dicha área deberá de realizar las siguientes inspecciones:
4.2.2.1. Inspección de Frentes de Trabajo
Las inspecciones de los frentes de trabajo se realizaran de forma semanal.
4.2.2.2. Inspecciones de Campamento
COPIA CONTROLADA
Serán realizadas de forma mensual.

4.2.2.3. Inspección de Herramientas Manuales
Las inspecciones de rutina a herramientas manuales se realizara de forma semanal y las
inspecciones programadas serán ejecutadas de acuerdo a lo planificado en el Planeamiento
mensual de inspecciones y estará bajo responsabilidad del equipo de SST; se deberá de
inspeccionar:
- Verificar que cada herramienta este siendo usada para lo que fue diseñada;
- Verificar que todos las partes de las herramientas manuales se encuentren en buen
estado, en caso de encontrarse herramientas que presenten roturas o deterioro estas
deberán de ser reemplazadas por el responsable /líder encargado;
- Verificar que las herramientas sean transportadas en cajas o porta herramientas u otro
dispositivo que garantice su conservación;
- Verificar que no se estén usando herramientas hechizas, fabricadas o herramientas
manuales que hayan sido modificadas a partir de su diseño original de fabricación;
- Verificar que las herramientas manuales hayan sido etiquetadas con cintas del mes de
acuerdo al código bimensual de Colores.
4.2.2.4. Inspección de Herramientas de Poder
Las inspecciones de los Taladros, Rotomartillos, Amoladoras Eléctricas, Tronzadoras, Sierra
circular de mano, Vibradoras de concreto, Apisonador (Canguro compactador), Calentador de
tubos, Cortadoras de Fierro, Dobladora Eléctrica, Electrosoldadora, etc; serán inspeccionadas
Las inspecciones de rutina a herramientas de poder se realizará de forma diaria y las
inspecciones programadas serán ejecutadas de acuerdo a lo planificado en el Planeamiento
mensual de inspecciones. La inspección se realizará en forma visual por parte del área de
SST; la inspección y liberación de los equipos mencionados líneas arriba será responsabilidad
del área de equipos; se deberá de inspeccionar:
- Verificar el uso adecuado de la herramienta de potencia;
- Verificar que todos las partes de las herramientas de poder se encuentren en buen estado
(cables de alimentación, carcasa, etc.), en caso de encontrarse elementos que presenten
roturas o deterioro se deberán colocar etiquetas de “Equipo Fuera de Servicio”;
- Verificar que las herramientas sean transportadas en cajas o porta herramientas u otro
dispositivo que garantice su conservación;

Nivel:
(X) EMPRENDIMIENTO
Título Páginas:
Proyecto:
- Verificar que las herramientas de potencia hayan sido etiquetadas con cintas del mes de
acuerdo al código bimensual de Colores.
En caso de que las herramientas se encuentren en un estado que generen condiciones

inseguras para el trabajador, el área de SST deberá de informar al responsable / líder de la
actividad para que se realice el cambio de herramienta.
4.2.2.5. Inspección de Torres de Iluminación / Inspección de Generadores/ Tableros Eléctricos
Las inspecciones de rutina a torres de iluminación / generadores / tableros eléctricos se
realizará de forma semanal si no cambian las condiciones de ubicación; las inspecciones
programadas serán ejecutadas de acuerdo a lo planificado en el Planeamiento mensual de
inspecciones. La inspección se realizará en forma visual por parte del área de SST; la
inspección y liberación de los equipos mencionados líneas arriba, será responsabilidad del área
de equipos; se deberá de inspeccionar:
COPIA CONTROLADA
- Verificar el estado del tablero de control;

- Verificar que todos las partes de los equipos se encuentren en buen estado
(estabilizadores, carcasa, tubo de escape, etc.); en caso de encontrarse elementos que
presenten roturas o deterioro se deberán colocar etiquetas de “Equipo Fuera de
Servicio”;
- Verificar que estos equipos cuenten con la señalética de seguridad respectiva;
- Verificar que estos equipos hayan sido etiquetadas con cintas del mes de acuerdo al
código bimensual de Colores.
4.2.2.6. Inspecciones a trabajos específicos

Todas las actividades a realizar cuentan con procedimientos de trabajo seguro, dichos
documentos establecen formatos y listas de verificación que deberán de ser llenadas por el
responsable / líder de la actividad antes de iniciar la actividad; tales documentos serán
verificados por el área de SST de forma diaria con la finalidad de evidenciar: condiciones
seguras, controles operacionales y condiciones de operatividad.
4.2.3 Inspecciones Eventuales

Las inspecciones Eventuales tienen la finalidad de verificar la eficacia y eficiencia de medidas
de control y prevención en SST, las cuales pueden estar asociadas a Controles Operativos o
rutinas operativas del Proyecto.
Por lo general, las Inspecciones Eventuales deben ser realizadas bajo la responsabilidad del
encargado / líder involucrado conjuntamente con un integrante del equipo de SST, estas
inspecciones se realizaran en situaciones que impliquen peligros y riesgos significativos, tales
como:
 Procesos / Actividades específicas y no rutinarias.
 Maniobras no rutinarias con equipos y cargas.
 Recepción de Equipos, Productos, Insumos:
4.3 Tratamiento de No Conformidades

El tratamiento / eliminación de ítems con asuntos pendientes por regularizar, detectados por el
protocolo de Inspecciones, debe realizarse bajo responsabilidad de los Responsables / Líderes,

Nivel:
(X) EMPRENDIMIENTO
Título Páginas:
Proyecto:
con asesoramiento del área SST, y deberán de presentar al área de SST el plan de acción en
el cual defina el responsable y el plazo del levantamiento de las observaciones.
NOTAS:
Los asuntos pendientes de Inspecciones Rutinarias, Programadas que hayan sido
solucionados de inmediato deben registrarse en el Plan de Acción.
4.4 Registro y Archivamiento
Los formatos de inspección así como las listas de verificación llenadas deben ser controlados
como registros, bajo responsabilidad del área de SST.
5 REFERENCIA
 Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo;
 D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo;
COPIA CONTROLADA
 Ley N° 28806 Ley General de Inspección de Trabajo;

 D.S. N° 043-2007-EM Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos;
 Norma G 050 Seguridad durante la Construcción.
6 REGISTROS
N/A
7 ANEXOS
 Anexo 01 : GSP001-SST-FO-00-150 - Inspección de Torre de Iluminación - Modelo;
 Anexo 02 : GSP001-SST-FO-00-151 - Inspección de Generadores - Modelo;
 Anexo 03 : GSP001-SST-FO-00-152 - Inspección de Tableros Eléctricos - Modelo;
 Anexo 04 : GSP001-SST-FO-00-036 - Inspección de Herramientas de Poder – Modelo;
 Anexo 05 : GSP001-SST-FO-00-037 - Inspección de Herramientas Manuales– Modelo;
 Anexo 06 : GSP001-SST-FO-00-048 - Planeamiento Mensual de las Inspecciones
Planeadas– Modelo;
 Anexo 07 : GSP001- SST- FO-00-153 - Planeamiento Anual de Inspecciones -
Modelo;
 Anexo 08 : GSP001-SST–FO–00-076 – Mapa de Seguimiento de Inspecciones – Modelo.

Nivel:
(X) EMPRENDIMIENTO
Título Páginas:
Proyecto:
Anexo 01: INSPECCIÓN DE TORRE DE ILUMINACIÓN – MODELO
Código: GSP001-SST-FO-00-150
INSPECCIÓN DE TORRE DE ILUMINCACIÓN Revisión: 01
Fecha: 30/03/2015
ENCARGADO: EMPRESA: FECHA: FRENTE DE TRABAJO:
TERMINOLOGÍA A UTILIZAR
ESTA PLANILLA DEBE COMPLETARSE POR PERSONAL AUTORIZADO
DESCRIPCION CONFORME NO CONFORME NO APLICA OPERATIVIDAD (SI / NO)
CARCASA DEL MOTOR
TORRE O CASTILLO
LAMPARAS DE ILUMINCACIÓN
ELEMENTO DE IZAJE
COPIA CONTROLADA
SEGUROS DE TORRE
ESTABILIZADOR
SEGUROS DE ESTABILIZADOR
TIRO PARA REMOLQUE
NEUMATICOS
TABLERO DE CONTROL
PUESTA A TIERRA
EXTINTOR
ETIQUETADO CODIGO DE COLORES
FECHA DE INSPECCIÓN:
CARGO NOMBRE Y APELLIDOS FIRMAS
ENCARGADO / LIDER:
SST:
SUBCONTRATISTA

Nivel:
(X) EMPRENDIMIENTO
Título Páginas:
Proyecto:
Anexo 02: INSPECCIÓN DE GENERADORES– MODELO
INSPECCIÓN DE GENERADORES Revisión: 01
Fecha: 30/03/2015
ENCARGADO: EMPRESA: FECHA: FRENTE DE TRABAJO:
DESCRIPCION CONFORME NO CONFORME NO APLICA OPERATIVIDAD (SI / NO)
CARCASA
CERCO PERIMETRADO (INCLUYE TECHADO)
BANDEJA DE CONTENCION
TABLERO DE CONTROL
TUBO DE ESCAPE
COPIA CONTROLADA
SEÑALIZACION
EXTINTOR
ENCARGADO / LIDER:
SST:
SUBCONTRATISTA

Nivel:
(X) EMPRENDIMIENTO
Título Páginas:
Proyecto:
Anexo 03: INSPECCIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS– MODELO
INSPECCIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS Revisión: 01

Fecha: 30/03/2015
ENCARGADO: EMPRESA FECHA: FRENTE DE TRABAJO
ESTA PLANILLA DEBE COMPLETARSE SOLO POR PERSONAL AUTORIZADO
TIPO MODELO CAPACIDAD N° DE SERIE/ CODIGO OBSERVACIONES
3
COPIA CONTROLADA
10
DESCRIPCION NO CONFORME NO APLICA OPERATIVIDAD (SI / NO)
1 CABLE CONEXIÓN
2 PUESTA A TIERRA
3 GABINETE
4 TERMOMAGNETICOS
5 DISYUNTORES DIFERENCIALES
6 CABLEADO Y BORNERAS INTERNO
7 AISLACIÓN
8 FUNCIONAMIENTO
ENCARGADO/LLIDER
SST
SUBCONTRATISTA

Nivel:
(X) EMPRENDIMIENTO
Título Páginas:
Proyecto:
ANEXO 04: INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS DE PODER – MODELO
LISTA DE VERIFICACION DE HERRAMIENTAS DE PODER Revisión 01
Fecha de Emisión 30/03/2015
Empresa: Fecha: Turno:

Tipo de inspección Programada Rutinaria Ubicación:
Amoladoras Sierra circular de

Aplicable a : Taladros Rotomatillos Tronsadoras
Electricas mano
Vibradoras de Apisonador (Canguro Calentador de Cortadoras de Dobladora
concreto compactador) tubos Fierros Electrica
Electrosoldadora.
Colocar: , X, NA (No aplica), según corresponda
N° ELEMENTOS A INSPECCIONAR NO
CONFORME NO APLICA OPERATIVIDAD SI/NO
CONFORME
1 Cables eléctricos
2 Mangueras
3 Puestas a tierra
4 Carcasa o cuerpo
5 Manija
COPIA CONTROLADA
6 Aislamiento
7 Funcionamiento
8 Proteccion de disco
9 Acoples
10 Palancas
11 Brocas
12 Acoples
13 Valvulas
14 Empalmes y conexiones eléctricas
15 Conexiones tipo industrial en en buenas condiciones
16 Interruptores y botones en buenas condiciones
17 Diferenciales y automáticos en buenas condiciones
18 Guardas y dispositivos de seguridad
19 Ajustes correctos con herramienta decuada
20 Los conductores poseen cable de tierra protección
21 Interruptor de bloqueo
22 Carcaza en buenas condiciones
23 Herramientas con mango de sujeción
24 Cadenas para asegurar acoples
25 RPM de disco acorde con RPM del equipo
26 Etiqueta de color del trimestre
27 Almacenamiento adecuado
28 Otros:
SI ALGUNA RESPUESTA ES NO Y NO LO PUEDE SOLUCIONAR, NO INICIE LOS TRABAJOS Y CONSULTE CON SU SUPERVISOR ELECTRICISTA
Toda herramienta que no cumpla con los requisitos de seguridad, quedará fuera de uso, Ningun trabajador utilizara herramientas no autorizadas
CARGO:
ENCARGADO / LIDER
SST:
SUBCONTRATISTA

Nivel:
(X) EMPRENDIMIENTO
Título Páginas:
Proyecto:
Anexo 05: INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES– MODELO
INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES Revisión: 01
30/03/2015
Fecha:
Encargado : Empresa : Fecha : Frente de Trabajo:
N° TIPO DE HERRAMIENTA TAMAÑO/ CAPACIDAD MARCA / MODELO OBSERVACIONES
6
COPIA CONTROLADA
10
N° DESCRIPCION CONFORME NO CONFORME NO APLICA OPERATIVIDAD SI/NO
1 EMPUÑADURA / MANGO
2 CUERPO
3 AISLACIÓN
4 CUÑA
5 DESGASTE
6 MORDAZAS/ PUNTAS
7 AJUSTE
CARGO NOMBRE Y APELLIDOS
ENCARGADO / LIDER:
SST:
SUBCONTRATISTA

Nivel:
(X) EMPRENDIMIENTO
Título Páginas:
Proyecto:
Anexo 06: PLANEAMIENTO MENSUAL DE LAS INSPECCIONES PLANEADAS– MODELO
COPIA CONTROLADA

Nivel:
(X) EMPRENDIMIENTO
Título Páginas:
Proyecto:
Anexo 07: PLANEAMIENTO ANUAL DE INSPECCIONES PROGRAMADAS - MODELO
Código: GSP001- SST- FO -00- 153
PLANEAMIENTO ANUAL DE INSPECCIONES PROGRAMADAS Revisión: 01
Fecha: 30/03/2015
Proyecto: MEJORAS A LA SEGURIDAD ENERGETICA DEL PAIS Y DESARROLLO DEL GASODUCTO SUR PERUANO
Cliente: GASODUCTO SUR PERUANO Empresa: Fecha:
Item AREA TOTAL DE INSPECCIONES

Año 20.. Responsable
ene feb mar abr mayo jun jul ago sep oct nov dic
01
02
03
04
05
06
COPIA CONTROLADA
07
08
09
10
ELABORACIÓN: REVISION: APROBACION: COMUNICACION:

Nivel:
(X) EMPRENDIMIENTO
Título Páginas:
Proyecto:
Anexo 08: MAPA DE SEGUIMIENTO DE INSPECCIONES - MODELO
Estado
GSP001-SST-FO-00-076
30/03/2015
Evidencia
01
Fecha
Límite
Responsable:
Fecha Emisión:
Revisión:
(Días)
Plazo
Código:
Reporte
Responsable Fecha
DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUCCIÓN PROHIBIDA SIN PERMISO DE LA EMPRESA

Correctiva (AC) AC
COPIA CONTROLADA
Acción
Responsable SST
MAPA DE SEGUIMIENTO DE INSPECCIONES
Acción Inmediata
Nivel de Riesgo
(Observación / No
Conformidad)
Categoria
Proyecto: MEJORAS A LA SEGURIDAD ENERGETICA DEL PAIS Y DESARROLLO DEL GASODUCTO SUR PERUANO
Empresa:
Descripción
Empresa / Subcontratista
Cliente: GASODUCTO SUR PERUANO
Lugar

3
N°

GSP001-SST-PR-00-043 - 1 Proc Inspecciones SST

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COPIA CONTROLADA - PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN - CCDS-MIQ-0015-2015 - KAREN SAUCEDO CHIANG - 05/11/2015

Formulario para la realización de procedimientos/planos: GSP001-GES-FO-00-002 Rev.1

Rev. Fecha Descripción

0 14/01/2015 Emitido para Aplicación.

Fecha: 30 / 03 / 2015 Fecha: 30 / 03 / 2015 Fecha: 30 / 03 / 2015

COPIA CONTROLADA - PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN - CCDS-MIQ-0015-2015 - KAREN SAUCEDO CHIANG - 05/11/2015

Impresión: QUALIDOC. Operador LILIANA.BOZA

COPIA CONTROLADA - PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN - CCDS-MIQ-0015-2015 - KAREN SAUCEDO CHIANG - 05/11/2015

Herramientas: Equipos manuales, eléctricos, mecánicos o neumáticos, instalados de forma

COPIA CONTROLADA - PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN - CCDS-MIQ-0015-2015 - KAREN SAUCEDO CHIANG - 05/11/2015

Escaleras: Estructura compuesta de peldaños para subir o bajar de un nivel a otro.

COPIA CONTROLADA - PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN - CCDS-MIQ-0015-2015 - KAREN SAUCEDO CHIANG - 05/11/2015

prevención consta de los siguientes tipos de inspección:

COPIA CONTROLADA - PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN - CCDS-MIQ-0015-2015 - KAREN SAUCEDO CHIANG - 05/11/2015

- SI – para ítem en situación de regularidad / c onformidad, con eficacia y eficiencia

4.2.1 Inspecciones Rutinarias

En caso se encuentren no conformidades que vayan contra la seguridad del trabajador,

4.2.2 Inspecciones Programadas

Enero, Febrero, Septiembre, Octubre

Marzo, Abril, Noviembre, Diciembre

COPIA CONTROLADA - PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN - CCDS-MIQ-0015-2015 - KAREN SAUCEDO CHIANG - 05/11/2015

Serán realizadas de forma mensual.

COPIA CONTROLADA - PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN - CCDS-MIQ-0015-2015 - KAREN SAUCEDO CHIANG - 05/11/2015

En caso de que las herramientas se encuentren en un estado que generen condiciones

- Verificar el estado del tablero de control;

4.2.2.6. Inspecciones a trabajos específicos

4.2.3 Inspecciones Eventuales

4.3 Tratamiento de No Conformidades

COPIA CONTROLADA - PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN - CCDS-MIQ-0015-2015 - KAREN SAUCEDO CHIANG - 05/11/2015

 Ley N° 28806 Ley General de Inspección de Trabajo;

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INSPECCIÓN DE TORRE DE ILUMINCACIÓN Revisión: 01

ESTA PLANILLA DEBE COMPLETARSE POR PERSONAL AUTORIZADO

DESCRIPCION CONFORME NO CONFORME NO APLICA OPERATIVIDAD (SI / NO)

CARCASA DEL MOTOR

TIRO PARA REMOLQUE

ETIQUETADO CODIGO DE COLORES

Impresión: QUALIDOC. Operador LILIANA.BOZA

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INSPECCIÓN DE GENERADORES Revisión: 01

ESTA PLANILLA DEBE COMPLETARSE POR PERSONAL AUTORIZADO

DESCRIPCION CONFORME NO CONFORME NO APLICA OPERATIVIDAD (SI / NO)

CERCO PERIMETRADO (INCLUYE TECHADO)

Impresión: QUALIDOC. Operador LILIANA.BOZA

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INSPECCIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS Revisión: 01

ENCARGADO: EMPRESA FECHA: FRENTE DE TRABAJO

ESTA PLANILLA DEBE COMPLETARSE SOLO POR PERSONAL AUTORIZADO

TIPO MODELO CAPACIDAD N° DE SERIE/ CODIGO OBSERVACIONES

6 CABLEADO Y BORNERAS INTERNO

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS FIRMAS

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Empresa: Fecha: Turno:

Amoladoras Sierra circular de

14 Empalmes y conexiones eléctricas

15 Conexiones tipo industrial en en buenas condiciones

16 Interruptores y botones en buenas condiciones

17 Diferenciales y automáticos en buenas condiciones

18 Guardas y dispositivos de seguridad

19 Ajustes correctos con herramienta decuada

20 Los conductores poseen cable de tierra protección

22 Carcaza en buenas condiciones

23 Herramientas con mango de sujeción