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Nombre: Melina Alondra Reynaga Palomares

Caso Práctico Clase 2
 Cuestiones:

1. Realiza como Responsable de RR.HH. un cálculo del presupuesto a asignar a este

proyecto de consultoría teniendo en cuenta los siguientes datos:

• Colectivos prioritarios serían:

- Front Office-FO – 3.830 empleados
- Back Office-BO – 1.032 empleados
- Total – 4.862 empleados
• Nº horas de formación estimadas por colectivo:
- Front Office-FO: 36 horas
- Back Office-BO: 24 horas
• Ratio: cada hora de formación implica unas 40 horas de desarrollo de
materiales.
• Coste para el diseño de materiales formativos alrededor de 185 euros/hora

PRESUPUESTO
ITEAM FRONT OFFICE BACK OFFICE
EMPLEADOS 3830 1032 TOTAL
4862
HORAS 36 24
Honorarios formadores 40*185*36= 266400.00 40*185*40=177600.00
COSTOS Materiales didácticos 185*36= 6660 185*24=4440.00
93000.00
DIRECTOS Bienes consumibles 6000.00 12000.00
Alquiler de Aulas 5000.00 10000.00
Instalaciones 32000.00 64000.00
Equipo de apoyo 2000.00 4000.00
COSTOS
Servicios de agua y luz 4000.00 8000.00 123000.00
ASOCIADOS
Limpieza 2000.00 4000.00
Vigilancia 1000.00 2000.00
TOTAL 72000.00 144000.00 216000.00

2. Imagina que la Consultora te presenta una estimación de 650.000 euros. ¿En qué
aspectos te fijarías para intentar ajustar las estimaciones y acercar posturas?

La consultora debe tener en cuenta en necesidades ajustara el monto de los 650.000

euros para poder armar su plan de capacitación, en primera instancia yo sugeriría el
poder analizar las necesidades de la empresa atraves de un cuestionario hacia los
trabajadores para poder asi aplicar el plan de capacitación con referente a la nueva
metodología que esta surgiendo en la empresa con respecto al CRM, por otro lado
cuando hablamos de costos debemos considerar tanto los costos directos como los
asociados, por ejemplo dentro de los costos directos se deberá revisar si es necesario
contar con un formador externo o si es interno, para este caso lo ideal sería un formador
externo ya que es un nuevo sistema el que se está estableciendo, luego revisar si el
material didáctico a utilizar no puede ser reemplazado por otros de menor costo y su
cantidad se pueda limitar hacia lo más importante. Dentro de los costos asociados
analizaría el uso de las propias instalaciones para poder evitar los gastos de alquiler
innecesarios así como evitaríamos el uso de viáticos y movilización del personal a
capacitar, así mismo debemos evaluar si es posible agruparlos con el fin de capacitar a
a todos en una sola fecha y evitar excesos por horas de formación, además se debe
buscar medidas alternas como por ejemplo la capacitación online por medio de
plataformas didácticas con tutores personalizados, y con materiales descargables por e-
learning como en algunas empresas lo proporcionan, lo cual se evita costos que aplica
una capacitación presencial, además de ello se deberá llevar un correcto control de los
gastos con el fin de presentar a la directiva el costo total del plan de formación, inclusive
se puede analizar la idea de grabar la capacitación y así evitaríamos pagar las horas a los
formadores ya que se tendría todo en una videoteca las capacitaciones.