MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS.

RESPONSABLE DE
DISPONIBILIDAD DE
PROCESO CAMBIO APROBADOR DE CAMBIO PROPÓSITO CONSECUENCIAS POTENCIALES ACTIVIDADES A REALIZAR IMPLEMENTACIÓN DE PLAZO IMPLEMENTACIÓN
RECURSOS
ACTIVIDADES

Identificar las partes interesadas de cada proceso

Implementar el sistema de gestión
Todos los procesos.
de calidad ISO 9001:2015
No aplicar el SGC puede ocasionar,
Lograr certificar el sistema de
Aplicarla implica la satisfaccíon de
gestión de la organización de
Gerente General
acuerdo a los requisitos de la
norma ISO 9001:2015
insatisfacción de las partes
interesadas.
las partes interesadas a través de
los servicios que ofrece la
organización
Adaptabilidad a los nuevos
requisitos de la norma ISO
9001:2015
y sus respectivos requisitos.
Determinar el contexto de la organización,
incluyendo las oportunidades.
Implementar, comunicar y asegurar la
comprensión de la política y objetivos de calidad.
Implementar la caracterización, procedimientos,
manuales y formatos de los procesos.
Presupuesto Asignado
Implementar mapas de riesgo de cada proceso.
Capacitación y
Implementar indicadores de proceso, teniendo en
sensibilización en ISO
cuenta los indicadores del plan estratégico. Líder de cada proceso
9001:2015 a todo el 6/15/2018
Formación en cada uno de los procesos para la involucrado en el SGC
personal involucrado en
toma de conciencia del personal.
el Sistema de Gestión de
Asegurar que la gestión del conocimiento sea la
Calidad
adecuada.
Revisión y actualización del plan de comunicación
de los procesos.
Planificación de acciones correctivas provenientes
de auditoría interna
Consolidación de la información y
acompañamiento en la revisión por la dirección.

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CO4-GEGC-R-2.5 CARTAVIO S.A.A./CASAGRANDE S.A.A./SAN JACINTO S.A.A. Vigencia:02/01/18
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