CARACTERIZACIÓN

PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

OBJETIVO RESPONSABLE DEL PROCESO

Establecer, implementar y mantener el Sistema de gestión de calidad, impartiendo lineamientos, metodologías y estrategias para la mejora continua de los procesos, el cumplimiento de los
COORDINADOR DE GRUPO MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
requisitos, cumplimiento de los objetivos institucionales y la satisfacción de las partes interesadas.

Comienza con la identificación de los requisitos y oportunidades de mejora, aplicando los lineamientos establecidos y finaliza con el acompañamiento, seguimiento y
ALCANCE
evaluación de los diferentes procesos.

ELEMENTOS DE ENTRADA ACTIVIDADES PRINCIPALES ELEMENTOS DE SALIDA

CICLO
PROVEEDOR RESPONSABLES
PROVEEDOR EXTERNO ENTRADA PHVA DESCRIPCIÓN SALIDA CLIENTE INTERNO CLIENTE EXTERNO
INTERNO

Directrices de Planeación
Mindefensa
estrategica

Analizar Contexto de la Entidad.

Modelo Integral de Planeación y Establecer Lineamientos para Caracterización
Departamento Administrativo de la Función Pública
Gestión (MIPG) de Usuarios
Matriz DOFA
Definir Plataforma Estratégica.
Caracterización de
Definición y Evaluación de la Política de
p Usuarios
Administración de Riesgos.
Planeación Nacional Lineamientos sobre indicadores Plataforma
Planificar, implementar, hacer seguimiento y
Jefe oficina Asesora Estratégica Definida
mantenimiento del Sistema.
Generar Directrices del Sistema Integrado de de planeación
Lineamientos para la Gestión. Coordinadora de Todos los procesos Grupos de Valor
Secretaria de Transparencia administracion de los riegos de Mejoramiento
corrupción Institucional

Plataforma Estrategica y provición y

Alta Dirección
recursos

Direccionamiento
Plan Estrategico
Estrategico

Proceso Integrado Información del desempeño de

de gestión los procesos

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Código: CAR-SIG-121-001
Aprobación: 11/10//2022
Versión: 16
 CARACTERIZACIÓN
PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Jefe oficina Asesora

Proceso de planeación
Plan de Acción
Direccionamiento Lineamientos, Metodologia P Formular Plan de Acción de la Vigencia Coordinadora de Todos los procesos Grupos de Valor
Formulado
Estrategico Mejoramiento
Institucional

Comité Institucional de
Departamento Administrativo de la Función Pública Lineamientos y Metodologia coordinación de
control interno
Politica de
Jefe oficina Asesora
H Establecer la politica de Administración de Riesgos Adminsitración de Todos los procesos Grupos de Valor
de planeación
Riesgos Aprobada
Coordinadora de
Comité Institucional
Mejoramiento
de coordinación de Politica Aprobada
Institucional
control interno

Plan apropiación del

Proceso Integrado de Establecer el plan de apropiación del sistema de
Lineamientos H sistema de gestión de Todos los procesos
Gestión gestión de calidad
calidad
Jefe oficina Asesora
de planeación
Coordinadora de
Mejoramiento
Programa auditorias vigencia Institucional
Todos procesos Elaborar el Programa de Auditoría Interno y Programa de
anterior
H Todos los procesos N/A
Externas Auditoría

Alta Dirección Linemeamientos

Jefe oficina Asesora
Proceso de planeación
Grupos de Valor
Direccionamiento Lineamientos y metodologia H Elaborar el Plan Acción Coordinadora de Plan acción aprobado Todos los procesos
Estrategico Mejoramiento
Institucional
Jefe oficina Asesora
Asesorar y acompañar e impartir lineamientos de planeación
Proceso Integrado de
Lineamientos y metodologia H para el mejoramiento continuo de los procesos Coordinadora de Informe trimestral Todos los procesos N/A
Gestión
del sistema de gestión de calidad Mejoramiento
Institucional

Asesorar y acompañar a los procesos en la

Listado maestro de
creación, modificación o eliminación de la Servidores publicos
Solicitud por parte de los lideres documentos atraves
A todos los procesos H información documentada de acuerdo al de la oficina asesora Todos los procesos N/A
de los procesos de la platafoma Suite
Instructivo Información Documentada- INS-SIG- de planeación
Visión Empresarial
121-003

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Código: CAR-SIG-121-001
Aprobación: 11/10//2022
Versión: 16
 CARACTERIZACIÓN
PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Servidores publicos
Proceso Integrado de Asesorar a los procesos en la aplicación de la Mapas de riesgos
Metodologia y lineamientos H de la oficina asesora Todos los procesos N/A
Gestión metodologia de administración de riesgos . actualizados
de planeación

Jefe oficina Asesora

Información de los procesos de
Todos los procesos acuerdo a la norma tecnica de
calidad
Consolidar y presentar el informe de Revisión
de planeación
por la Dirección del Sistema de gestión de la Informe de revisión
H Coordinadora de Alta Dirección N/A
calidad en cumplimiento a la normatividad por la Dirección
Mejoramiento
vigente para tal fin.
Institucional

Jefe oficina Asesora

de planeación
Proceso Sistema Coordinar la ejecución de Auditorías Internas y
Programa de auditorias H Coordinadora de Informe de Auditoría Todos los procesos Entes Certificadores
Integrado de Gestión Externas.
Mejoramiento
Institucional

Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento Servidores publicos Seguimiento Plan

Todos los procesos planes de mejoramiento V resultado de las auditorias internos y externos de calidad de la oficina asesora mejoramiento Todos los procesos Entes Certificadores
por procesos. de planeación

Servidores publicos Seguimiento plan de

Todos los procesos plan de riesgos V Realizar seguimiento al plan de riesgos de los procesos de la oficina asesora riesgos. Todos los procesos Entes Certificadores
de planeación

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Código: CAR-SIG-121-001
Aprobación: 11/10//2022
Versión: 16

Todos los procesos
Todos los procesos
Todos los procesos
NORMATIVIDAD
Ver normograma
INDICADORES
Ver fichas de indicadores
RECURSO HUMANO
Directivos, Asesores, Profesionales, Técnicos , Asistenciales y contratistas.
ROL
ELABORÓ Diana Marcela Medina Saavedra
VALIDÓ Diana Marcela Medina Saavedra
APROBÓ Luz Emilce Mambuscay Lopez
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Código: CAR-SIG-121-001
Aprobación: 11/10//2022
Versión: 16
CARACTERIZACIÓN
PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
Servidores publicos
Realizar seguimiento a los indicadores de gestión por Seguimiento de
Indicadores por procesos V procesos de la oficina asesora Indicadores
Todos los procesos Entes Certificadores
de planeación
Consolidado y analisis de
Coordinadora de los informes de
Realizar consolidado y analisis a la autoevaluación del
Informes de autoevalución V desempeño de los procesos Mejoramiento autoevalución del Todos los procesos Entes Certificadores
Institucional desempeño de los
procesos
Jefe oficina Asesora
Implementar acciones preventivas y correctivas de planeación
Planes de Grupos de Valor
A y de mejora de acuerdo al procedimiento de Coordinadora de Todos los procesos
Mejoramiento
mejora continua PRO-SIG-121-004 Mejoramiento
Institucional
DOCUMENTOS
Ver listado maestro de documentos en la Suite Vision Empresarial
RIESGOS
Ver mapa de riesgos / Matriz de peligros
RECURSOS
INFRAESTRUCTURA AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS
Instalaciones físicas, software , Hardware, Aplicativo Suite Vision Empresarial, Internet, Esigna. Ambiente social, psicológico y físico adecuados.
FLUJO DE APROBACIÓN
NOMBRE CARGO DEPENDENCIA
Profesional Defensa Oficina Asesora de Planeaciòn
Profesional Defensa Oficina Asesora de Planeaciòn
Jefe Oficina Asesora de Planeaciòn Oficina Asesora de Planeaciòn