MATRIZ DE RIESGO Y OPORTUNIDADES Version: 01

PROCESO: GESTION ESTRATEGICA Fecha: 02/10/2017

pagina: 1-1
Matriz actualizada por Rafael Guzmán Berdugo en fecha 18-03-2022

IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS
Proceso Objetivo Evento Probabilidad Impacto Calificación Controles Existentes ACCIONES PROPUESTAS
O R Descripción Causas/Agente Generador Efectos
VR VR VR

Planificar las actividades
administrativas, operativas y de
apoyo en el corto, mediano y largo
PLANEACIÓN plazo de la Organización C.I.
ESTRATEGICA INTERNATIONAL FUELS, identificando
las variables del entorno del negocio
Bunker, asegurando los recursos que
requiere el sistema.
Inadecuada definición de metas
Inoportunidad de las decisiones
Falta de información,
Objetivos e indicadores Desconocimiento del Ineficiencia de los Controles: Análisis del
X no demuestran la presupuesto, Falta de procesos 1 10 10 problema, sus causas y
gestión de los procesos. alineación con la planeacion efectos RIESGOS:
estrategica Implementar y mantener en
funcionamiento la medición de los
Indicadores de Gestión que permita
evaluar objetiva y oportunamente la
Seguimiento a los procesos ejecución adecuada de los procesos y
con frecuencias muy amplias proyectos de la empresa.
Controles: Socialización
No se toman decisiones por desconocimiento de esa Desviación o perfiles de cargo,
X a tiempo para controlar responsabilidad, Demora en la incumplimiento de los 2 10 20 OPORTUNIDADES:
Diseño de herramientas Implementar programas de formación del
los procesos entrega de los informes de objetivos planteados para seguimiento
gestión por parte de los líderes personal en lo relacionado con diseño de
de cada proceso planes de acción, formulación de metas y
herramientas para seguimiento de las
mismas, entre otros temas.

Asesoría permantente
Obtener la Re- Se cuenta con un Ssitema de Prestigio, para la
Re-Certificación en ISO certificación en Calidad Calidad muy bien Posicionamiento, mayor implementación,
X estructurado, personal confianza por parte de los 3 20 60
9001:2015 bajo la norma ISO capacitación
comprometido con el asociados, incremento de
9001:2015 mantenimiento del mismo. vinculaciones. permanente del
personal.

RIESGOS:
Obtener la Re- Asesoría permantente Implementar y mantener en
certificación en Calidad Se cuenta con un Ssitema de Prestigio, para la
Re-Certificación en ISO Gestion integral muy bien Posicionamiento, mayor funcionamiento la medición de los
bajo la norma ISO implementación, Indicadores de Gestión que permita
14001:2015 y Certificacion en ISI X estructurado, personal confianza por parte de los 3 20 60
14001:2015 y capacitación evaluar objetiva y oportunamente la
45001:2018 Certificacion en ISO comprometido con el asociados, incremento de permanente del
Describir las acciones a seguir para la mantenimiento del mismo. vinculaciones. ejecución adecuada de los procesos y
45001:2018 personal. proyectos de la empresa.
planificación e implementación de la
revisión del mejoramiento continúo
GESTION INTEGRAL en C.I. International Fuels S.A.S, con el OPORTUNIDADES:
Implementar programas de formación del
fin de aumentar la capacidad para
cumplir los requisitos y optimizar el personal en lo relacionado con diseño de
planes de acción, formulación de metas y
desempeño de los procesos. herramientas para seguimiento de las
mismas, entre otros temas.
Asesoría permantente
para la
Blindar a la organización de X Seguimiento a los requisitos Mantenimiento de la 3 20 60 implementación,
sanciones legales legales aplicables rentabilidad del negocio capacitación
permanente del
personal.

No realizar las entregas

Demora en la entrega del de productois en los respuesta opotuna al almacenamiento de
producto X tiempo pactados con el no disponibilidad de producto cliente 2 20 40 reserva en tanque
cliente

RIESGOS:
aumnetar la capacidad de
almacenamiento en tanques de tierra o
probisional en barcazas.

para el riesgo de tormenta electrica no es

vaible accion propuesta.
Asegurar que los productos
PROCESO BUNKERS terminados se entregue a satisfacción implementar analisis predictivo de
al cliente dentro de los tiempos equipos y mantener equipos de
requeridos
contingencia para los equipos criticos del
proceso de bunkers.

Asegurar que los productos
terminados se entregue a satisfacción
PROCESO BUNKERS al cliente dentro de los tiempos
requeridos
.Gestionar el correcto desarrollo de la
venta realizada, desde que se recibe
PROCESO COMERCIAL la nominación hasta la facturación del
servicio, incluyendo la medición de la Bajo numero de negociaciones
satisfacción del cliente
Garantizar que se cumplan las
especificaciones técnicas, de acuerdo Entrega de productos sin
PROCESO CALIDAD a los requerimientos de ventas y los cumplimiento de
estándares internacionales que
aplican
Describir las acciones a seguir para la
planificación e implementación del
mantenimiento preventivo de los
PROCESO DE
MANTENIMIENTO equipos de la organización y realizar
coordinadamente con la
Operación los mantenimientos
correctivos de los mismos.
Demora en la entrega del
producto
Demora en la entrega del
producto
capacidad operativa para
responder a necesidades de
clientes
Incumplimiento requisitos de
negociacion
Amplio reconocimiento en el
sector de bunkers a nivel
internacional
especificaciones
Frecuencia inadecuada de
mantenimiento de equipos
Fallos imprevistos de equipos
averia de motores o mantenimineto
X Retrazo en la entrega estructutal al momento de respuesta opotuna al 2 20 40 preventivos y
por fallas mecanicas cliente RIESGOS:
realizar la entrega mecanicos a bordo aumnetar la capacidad de
almacenamiento en tanques de tierra o
probisional en barcazas.
para el riesgo de tormenta electrica no es
vaible accion propuesta.
implementar analisis predictivo de
retrasos en la entrega equipos y mantener equipos de
respuesta opotuna al
X por condiciones tormentas electricas. cliente 2 20 40 No existentes contingencia para los equipos criticos del
climaticas proceso de bunkers.
OPORTUNIDADES:
Ampliar la oferta de productos para
mantener en un 100% la capacidad de
entrega de las barcazas
flexibilidad para atender Disponibilidad de 4
requisitos de producto barcazascapacidad de cargue respuesta opotuna al Mantenimiento
X de ultima hora generado para diferentes tipos de cliente
3 20 60
preventivo de barcazas
por los clientes hidrocarburos
Entrega de productos
por fuera de las Falta de claridad al definir los Revision por la gerencia
parametros fisicos-quimico de entrega de producto por de cada solicitud de
X especificas de lo productos desde el prceso fuera de especificaciones 1 10 10 productos solicitada
requisitos establecidos
comercial por los clientes
comercialmente RIESGOS:
Establecer como control la doble
verificacion de requistos del cliente
(comercial/gerencia)
Establecer la estadistica de historia de
ventas y realizar contacto al cliente en
X incumpliento al Poco acercamiento comercial Bajo volumen de ventas 1 20 20 Seguimiento a clientes caso de que esre no se cumpla
presupuesto de ventas con clientes por historico de ventas
OPORTUNIDADES:
Realizar informe anual consolidando
encuesta satisfaccion al cliente y quejas y
reclamos.
Amplio numeros de Negocaciones efectivas que Seguimineto a la
x clientes estableciso han dejados clientes Fidelizacion del cliente 2 20 40
satisfaccion del cliente
durante muchos años satisfechos
Autorizar entrega de
producto sin la Productos sin los analisis de Utilizacion de RIESGOS:
X verificacion de Reclamos de clientes 1 10 10 laboratorio s de Utilizar laboratorios de terceros
laboratorios requridos
cumplimiento de terceros para analisis certificados
especificaciones
RIESGOS:
Verificacion del planificacion oportuna de mantenimiento
Incumplimiento del en concordancia con la operación de los
programa de Mala planificacion de Exposixion de falla de cumplimineto del
X 2 20 40 programa de equipos
mantenimiento mantenimientos equipos
preventivo mantenimineto
preventivo determinacion de obsolecencia de
equipos para programar su reemplazo
Daño o mal
Mantenimiento preventivo
funcionamiento de Interruccion de la Mantenimiento
X equipos de forma inadecuados o condiciones de actividad 2 10 20 preventivo
inprevista uso extremas

Garantizar la oportuna proveeduría
de insumos y servicios a las diferentes Contar con proveedores más
áreas de gestión o centros de
operación cumpliendo siempre con mercado
el tiempo estipulado y calidad
de los suministros para que se
PROCESO COMPRA mantenga la calidad del servicio en la
organización, con la calidad de los
materiales adecuados para el
desarrollo de nuestra actividad
Comercial e implementar un sistema
de evaluación de proveedores.
Incumplimiento proveedores
competitivos y reconocidos en el
Mejorar acuerdos comerciales
con proveedores.
Incorporar Ideas de negocio con
proveedores.
Incumplimiento Inducción y inducción/reinducción al proceso, falta de compromiso
reinducción de personal
Desmotivación
Incumplimiento
Seguimiento telefónico
Detrimento de los previo al venciemineto
Incumplimiento total o
parcial por parte de los Ausencia o fallas en el control. recursos, Insatisfacción
del clientes interno
del plazo de entrega de
bienes,
X proveedores de bienes y Falta de compromiso por parte solicitante, 1 5 5 Confirmación de
servicios, de los de los proveedores
compromisos pactados Insatisfacción de los especificaciones con el
Asociados contratist durante la
logística de cada evento
RIESGOS:
Se maneja una lista de provceedores
Mejorar la calidad de los confiables para evitar el resgo de buscar
Mayor número de servicios de proveedores que puedan
alternativas para escoger Necesidad de optimizar los productos y servicios que Evaluacion a
X se adquieren para las 2 10 20 incumplirnos.
proveedores más recursos y disminuir costos. proveedores
competitivos
diferentes actividades del
fondo. OPORTUNIDADES:
Realizar visitas a posibles nuevos
proveedores.
Buscar mejores beneficios al momento de
realizar las negociaciones.
Realizar reuniones con los proveedores.
Buscar un mayor Conseguir adaptar
beneficio de los Capacidad de mejora en los términos comerciales Buscar proveedores que ofrezcan
Negociación de productos ecologicos.
X convenios con los que terminos comerciales con más convenientes y 2 5 10
actualmente cuenta el proveedores beneficiosos para el Convenios comerciales
fondo. Fondo.
Trabajar conjuntamente
con los proveedores de Mejorar la caldiad de los Revisión previa de los
acuerdo a las Buenas relaciones con productos o servicios servcios o productos
X necesidades de cada nuestros proveedores 3 5 15
ofrecidos por los ofrecidos por el
actividad o área para confiables
mejorar el servicio o el proveedores actuales. proveedor
producto.
Existe un
procedimiento de
No se le realiza la Descuido del responsable del Deficiencias en el Inducción y se
desempeño del
encuentran
X trabajador. 1 20 20
personal nuevo que de los involucrados en el documentadas las
ingresa al fondo proceso. Incumplimiento de las Inducciones y
metas establecidas.
reinducciones que se
realizan al personal.
Las actividades dirigidas
Los trabajadores no se
encuentran motivados Planes establecidos sin tener Incumplimiento de a incrementar la
en cuenta las necesidades motivacióin del
con la realización de las reales del personal, objetivos y metas, personal son definidas
X actividades y la Estancamiento de los 1 10 10
Ausencia de programas de teniendo en cuenta la
consecución de los Bienestar e Incentivos procesos opinión y sugerencias
objetivos misionales
del mismo.
Se lleva control del
La no realización de las Desconocimiento del Baja productividad, cumplimiento del
X evaluaciones de responsable. Ausencia de planes de 1 10 10 Cronograma de
desempeño Falta de compromiso mejoramiento individual actividades del SIG y los
indicadores.
RIESGOS:
Realizar seguimiento al programa de
formación del personal y al Cronograma
de Actividades del SIG, ajustarlo de
acuerdo a las necesidades identificadas.

Área de Sistemas con personal
altamente capacitado en temas
tecnológico y de Computo.
Asegurar que el personal de la
organización sea competente de
forma que asegure el cumplimiento
RECURSOS de los objetivos establecidos por la Implementación de un sistema
HUMANOS organización, gestionando un de capacitación virtual
ambiente de trabajo necesario para
lograr el cumplimiento de las políticas
y objetivos corporativos.
Implementación del Sistema de
Gestión del talento humano por
competencias
Desarrollar las competencias y
talentos existentes.
Programas de Incentivos por
cumplimiento de metas e
indicadores.
Mecanismo para medir el nivel
de satisfacción de los empleados
a traves de terceros.
Disponer de personal Mejora en los tiempos de
interno en el Fondo con Ausencia de personal de respuesta ante
X las competencias para planta que apoye inconvenientes 1 20 20 No existentes
liderar procesos transversalmente en temas RIESGOS:
informáticos y informáticos tecnológicos, Mejores Realizar seguimiento al programa de
prácticas informáticas, formación del personal y al Cronograma
tecnológicos.
de Actividades del SIG, ajustarlo de
acuerdo a las necesidades identificadas.
OPORTUNIDADES:
Contar con herramientas Mejorar las competencias Estudio de viabilidad presupuestal para
digitales para las del personal cambios significativos dentro la estructura
inducciones, re- Posibilidad de agilizar procesos constantemente de organizacional en la planta del personal.
X inducciones y de formación del personal. forma práctica, 1 10 10 No existentes
capacitación de los generando cultura Diseñar las políticas consernientes al
empleados. autodidacta. recurso humano y plan de compensación.
Plantear propuesta de incentivos de
acuerdo al cumplimiento de metas.
Solicitar cotizaciones para la tercerizar la
Contar con metodologías medición del nivel de satisfacción de los
Se cuenta con un
eficientes para evaluar las empleados
manual de perfil de
Aplicar metodologías Actualmente se tiene un buen competencias del
personal. Mejores cargos donde se
para administrar el proceso de Gestión Humana, detallan las
X talento humano por sin embargo se puede mejorar prácticas en la 2 10 20 competencias
competencias el proceso. administración del requeridas para el
personal desde el desempeño de cada
momento del proceso de
cargo.
selección.
Identificación de las Mejorar la productividad
X fortalezas del talento Potencial de personal del personal, 2 10 20 No existentes
humano para explotarlas competitivo y más motivado Personal altamente
en su máximo nivel. motivado
Diseño de mecanismos Recurso humano altamente Mejorar la productividad
para incentivar la del personal,
X comprometido con la 2 10 20 No existentes
productividad del organización Personal altamente
personal. motivado
Aplicar la medición del
nivel de satisfacción de Tendencia marcada de los Obtener información más
los empleados y
X ambiente laboral a resultados de las encuestas objetiva sobre el nivel de 2 10 20 No existentes
que se realizan para medir la satisfacción de los
través de empresas satisfacción del personal. empleados
externas que presten
este tipo de servicios