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Peligro Clase A: Hace referencia a condiciones o actos que entrañan la capacidad potencial de
ocasionar lesiones con incapacidades permanentes, pérdida de la vida o daños muy representativos
al proceso, a las estructuras, a los equipos o los materiales.
Peligro Clase B: Una condición o acto peligroso que puede traer como consecuencia una lesión con
incapacidad parcial temporal, una enfermedad grave o un daño estructural menos grave que el de la
clasificación anterior.
Peligro Clase C: Se refiere a una condición o acto no destructivo con capacidad de sufrir lesiones o
enfermedades leves (no incapacitantes) o daños triviales a las estructuras.
Plan de trabajo: Plan que se estable para realizar medidas de intervención al aspecto evaluado.
1. OBJETIVO: Establecer un método sistemático para el desarrollo, implementación, realización y seguimiento de Inspecciones Generales Planeadas.
ESPECIFICACIONES DE
CICLO PHVA ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIEMPO PARA CADA REGISTRO
ACTIVIDAD
INICIO
4.1 Las personas que van a realizar la inspección Analistas y Directores de Gestión Mensual
deben: Humana con el apoyo de Integrantes
* Identificar área. del COPASST, Integrantes del equipo
P Preparar inspección de apoyo a la implementación en las
* Imprimir lista de verificación.
* Revisar resultados de inspección anterior regionales.
para comprobar correctivos
4.2 Analistas y Directores de Gestión Mensual.
Identificar el nivel de cumplimiento según lista Humana con el apoyo de Integrantes
del COPASST, Integrantes del equipo inspección integral de
H Realizar Inspección de verificación.
de apoyo a la implementación en las áreas de trabajo
regionales.
4.3 Analistas y Directores de Gestión Mensual
Califique cada aspecto Humana con el apoyo de Integrantes
Evalúe si se cumple, se cumple parcialmente o del COPASST, Integrantes del equipo
Evaluar Inspección no se cumple. Defina la prioridad de apoyo a la implementación en las inspección integral de
H En el campo de observaciones haga un breve regionales.
áreas de trabajo
relato sobre el incumplimiento del aspecto y el
correctivo a aplicar.
Consolide la información de toda el área
ESPECIFICACIONES DE
CICLO PHVA ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIEMPO PARA CADA REGISTRO
ACTIVIDAD
4.4
¿Los correctivos
pueden ser
H resueltos por la
oficina?
4.5 NO SI Cuando los correctivos no puedan ser Director/ Analista de Gestión Humana Permanente
gestionados por la oficina, por disponibilidad de la Oficina.
técnica o disponibilidad de recursos, debe Director/ Analista de Salud
Se traslada la solicitud al trasladarse el requerimiento al área de Salud Ocupacional inspección integral de
H área de Salud
Ocupacional para que sea resuelto por el áreas de trabajo
Ocupacional
Analista de Salud Ocupacional o Director de
Salud Ocupacional.
4.6 Debe definirse con el área correspondiente Director/ Analista de Gestión Humana Permanente
(Logística, Gestión del Conocimiento o Gestión de la Oficina (cuando la corrección
Humana) un plan de acción estableciendo puede ser resuelta por la oficina)
Construcción de plan de
acción. tiempo de ejecución, responsable y recursos Director/ Analista de Salud
necesarios. Ocupacional (cuando la corrección no
pueda ser resuelta por la oficina) inspección integral de
H
En algunos casos puede activarse el áreas de trabajo
procedimiento para Gestión del Cambio o de
Generación de AC /AP
4.8
NO ¿Plan de acción
V finalizado?
4.9 SI Realice seguimiento a correctivos e ingrese en Director/ Analista de Gestión Humana trimestral
la matriz de medición y seguimiento los datos de la Oficina (cuando la corrección
Matriz de medición y
Seguimiento a indicadores para la generación de los indicadores de puede ser resuelta por la oficina)
seguimiento al
inspecciones. Director/ Analista de Salud
V desempeño
Envíe a Salud Ocupacional en Central los Ocupacional (cuando la corrección no
inspección integral de
formatos de inspección con los resultados. pueda ser resuelta por la oficina)
áreas de trabajo
SI NO
FIN
ESPECIFICACIONES DE
CICLO PHVA ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIEMPO PARA CADA REGISTRO
ACTIVIDAD
1.Correctivos
SALIDAS 2. Acciones Correctivas/ Acciones Preventivas
INSPECCIÓN INTEGRAL DE ÁREAS DE TRABAJO
30-07-2010 VERSIÓN 4
Antes de iniciar esta inspección, valide el cumplimiento del plan de trabajo de la inspección anterior
1. OFICINAS
CALIFICACIÓN
ASPECTO A EVALUAR CUMPLE
CUMPLE
NO CUMPLE
NO APLICA OBSERVACIONES FOTO PRIORIDAD PLAN DE TRABAJO RESPONSABLE
PARCIAL
ILUMINACIÓN
Se tiene control para evitar el deslumbramiento o reflejos en la
pantalla de computadores.
Se tiene un mantenimiento adecuado en las lámparas.
CONFORT TÉRMICO
Se cumple con niveles de temperatura del área de trabajo
entre 18 y 23° C
RUIDO
Las áreas de trabajo cumplen con los niveles de confort de
ruido
MECÁNICO
Las herramientas de trabajo (uñas, grapadoras, perforadoras)
son de buena calidad y se encuentran en buen estado
ELÉCTRICO
Los cables están protegidos y canalizados
Las instalaciones eléctricas están protegidas
Los cables están amarrados de forma ordenada bajo el puesto
de trabajo
Todas las instalaciones eléctricas cuentan con swiches y
tomacorrientes
CARGA FÍSICA
Se cuenta con descansa pies en todos los puestos de trabajo
que lo requieren
Las sillas (Rodachinas, cojinería, sistemas mecánicos) se
encuentran en buen estado
Se aplica una superficie mínima por trabajador de dos (2)
metros cuadrados.
Los puestos de trabajo tienen el mouse y el teclado en una
misma superficie
ORDEN Y ASEO (CONDICIÓN LOCATIVA)
Las oficinas están libres de elementos almacenados debajo de
escritorios y mesas.
1. OFICINAS
CALIFICACIÓN
ASPECTO A EVALUAR CUMPLE
CUMPLE
NO CUMPLE
NO APLICA OBSERVACIONES FOTO PRIORIDAD PLAN DE TRABAJO RESPONSABLE
PARCIAL
EMERGENCIAS
Todas las áreas cuentan con señalización de emergencias,
clara y visible (Extintores, salidas de emergencia, rutas de
evacuación).
Las salidas de emergencias se encuentran libres de obstáculos
y disponibles
Antes de iniciar esta inspección, valide el cumplimiento del plan de acción de la inspección anterior
2. LABORATORIO
CALIFICACIÓN
ASPECTO A EVALUAR CUMPLE
CUMPLE
NO CUMPLE
¿ OBSERVACIONES FOTO PRIORIDAD PLAN DE TRABAJO
PARCIAL
QUÍMICO
Están disponibles las hojas de seguridad de las sustancias
químicas almacenadas.
Están disponibles las tarjetas de emergencia de cada
sustancia química.
Están etiquetados los recipientes de sustancias químicas
(Rombos de seguridad)
Las sustancias se reenvasan en recipientes originales o en
recipientes debidamente etiquetados.
Hay ventilación e iluminación adecuadas.
Los cilindros están asegurados (con cadenas), almacenados
en posición vertical, en lugar aislado, en lugar ventilado,
señalizados, están separados los llenos de los vacíos, lejos de
fuentes de ignición.
CALIFICACIÓN
ASPECTO A EVALUAR CUMPLE
CUMPLE
NO CUMPLE
¿ OBSERVACIONES FOTO PRIORIDAD PLAN DE TRABAJO
PARCIAL
EMERGENCIAS
Los empleados identifican los extintores cercanos al laboratorio
y corresponden al tipo de fuego que puede presentarse en el
área de trabajo.
Antes de iniciar esta inspección, valide el cumplimiento del plan de acción de la inspección anterior
3. COCINETAS
CALIFICACIÓN
ASPECTO A EVALUAR CUMPLE
CUMPLE
NO CUMPLE
NO APLICA OBSERVACIONES FOTO PRIORIDAD PLAN DE TRABAJO
PARCIAL
ELÉCTRICO
Los cables están protegidos y canalizados
Las instalaciones eléctricas están protegidas
Los cables están amarrados de forma ordenada bajo el puesto
de trabajo
Todas las instalaciones eléctricas cuentan con swiches y
tomacorrientes
QUÍMICO
Los auxiliares de aseo y cafetería utilizan los elementos de
protección personal: guantes, y zapatos antideslizantes (para
la manipulación de sustancias de aseo).
CALIFICACIÓN
ASPECTO A EVALUAR CUMPLE
CUMPLE
NO CUMPLE
NO APLICA OBSERVACIONES FOTO PRIORIDAD PLAN DE TRABAJO
PARCIAL
EMERGENCIAS
Los auxiliares de aseo y cafetería identifican el procedimiento
de notificación de emergencia.
Antes de iniciar esta inspección, valide el cumplimiento del plan de acción de la inspección anterior
4. ALMACENES, BODEGAS Y ARCHIVOS
CALIFICACIÓN
ASPECTO A EVALUAR CUMPLE
CUMPLE
NO CUMPLE
NO APLICA OBSERVACIONES FOTO PRIORIDAD PLAN DE TRABAJO
PARCIAL
CALIFICACIÓN
ASPECTO A EVALUAR CUMPLE
CUMPLE
NO CUMPLE
NO APLICA OBSERVACIONES FOTO PRIORIDAD PLAN DE TRABAJO
PARCIAL
Antes de iniciar esta inspección, valide el cumplimiento del plan de acción de la inspección anterior
5. ÁREAS COMUNES
CALIFICACIÓN
ASPECTO A EVALUAR CUMPLE
CUMPLE
NO CUMPLE
NO APLICA OBSERVACIONES FOTO PRIORIDAD PLAN DE TRABAJO
PARCIAL
SANEAMIENTO
El número de sanitarios están en proporción de uno por cada
15 trabajadores.
Los servicios sanitarios están discriminados por sexos.
Se tiene un programa sistemático para el control de plagas. (en
caso de que lo realice la administración, solicitar el último
registro de mantenimiento)
El almacenamiento de basuras se hace en lugares con
ventilación e iluminación adecuada.
Los sitios de almacenamiento de basuras cuentan con un
programa de orden y aseo. (en caso de que lo realice la
administración, solicitar el programa)
Las baterías sanitarias cuentan con plan sistemáticos de aseo
y desinfección.
CONDICIÓN LOCATIVA
Se respeta el ancho mínimo de pasillos interiores de trabajo de
1,20 metros.
Existen escaleras en cantidad suficiente y ofrecen las debidas
condiciones de solidez, estabilidad y seguridad. (provistas de
pasamanos a una altura de 0.90 metros, antideslizantes, sin
pintura)
Los pisos de las áreas de trabajo están libres de huecos,
desniveles y obstáculos
Los techos están limpios, libres de goteras y sin grietas
CALIFICACIÓN
ASPECTO A EVALUAR CUMPLE
CUMPLE
NO CUMPLE
NO APLICA OBSERVACIONES FOTO PRIORIDAD PLAN DE TRABAJO
PARCIAL
Antes de iniciar esta inspección, valide el cumplimiento del plan de acción de la inspección anterior
6. PARQUEADEROS
CALIFICACIÓN
ASPECTO A EVALUAR CUMPLE
CUMPLE
NO CUMPLE
NO APLICA OBSERVACIONES FOTO PRIORIDAD PLAN DE TRABAJO
PARCIAL
CONDICIÓN LOCATIVA
El parqueadero cuenta con áreas de circulación peatonal
demarcadas.
La señalización esta en buen estado y acorde a los riesgos del
parqueadero (limites de velocidad, encienda luces, sentidos de
circulación, pare)
FECHA DE INSPECCIÓN:
PARTICIPANTES DE LA INSPECCIÓN:
Antes de iniciar esta inspección, valide el cumplimiento del plan de acción de la inspección anterior
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
CALIFICACIÓN
ASPECTO A EVALUAR CUMPLE
CUMPLE
NO CUMPLE NO APLICA
OBSERVACIONES
PARCIAL
ección anterior
IMEROS AUXILIOS
CIERRE DE
PLAN DE TRABAJO RESPONSABLE SEGUIMIENTO
ACTIVIDAD
INSPECCIÓN INTEGRAL DE ÁREAS DE TRABAJ
30-07-2010 VERSIÓN 4
FECHA DE INSPECCIÓN: DD/MM/AAA
PARTICIPANTES DE LA INSPECCIÓN:
AREA O SECCIÓN:
CANTIDAD
ELEMENTO UBICACIÓN
RECOMENDADA
ANTISEPTICOS
Soluciones Yodadas ( Isodine,
2 FRASCOS
prepodine)
Alcohol al 70% 1 FRASCO
Jabón Antibacterial 1 FRASCO
MATERIAL DE CURACIÓN
2 ROLLOS DE 6"x5
Gasas
2 ROLLOS DE 3"x5
Vendas 1 ROLLO
Aplicadores 1 PAQUETE
Bajalenguas 1 PAQUETE
Algodón 1 BOLSA
1 ROLLO DE 1x5
Micropore y esparadrapo
1 ROLLO 1/2 X5
Oclusor ojo Nexcare 10 PARA ADULTOS
INSTRUMENTOS ADICIONALES
Tapabocas 10 unidades
Guantes 10 pares
Gafas protectoras (Monogafas) 2 unidades
Bolsas de plástico (rojas y verdes) 6 unidades
Tijeras 1 unidad
Linterna 1 unidad
Jeringas ( De 10 ml) 1 unidad
Termómetro 1 unidad
Toallas higiénicas 5 unidades
Vasos desechables 5 unidades
Libreta y lápiz 1
MEDICAMENTOS
Sales de rehidratación oral 5 unidades
Sulfaplata 1 frasco
ELEMENTOS DE EMERGENCIAS
OBSERVACIONES
IN
nterior
Antes de iniciar esta inspección, valide el cumplimiento del plan de acción de la inspección anterior
7. COMPORTAMIENTO DE LAS PERSONAS
CALIFICACIÓN
ASPECTO A EVALUAR CUMPLE
CUMPLE
NO CUMPLE
NO APLICA OBSERVACIONES FOTO PRIORIDAD PLAN DE TRABAJO
PARCIAL
ERGONOMÍA
Los empleados utilizan siempre el reposapiés
Mantienen la cabeza y el cuello en posición recta al hablar por
teléfono y evitan sostenerlo con el hombro