ABC PLAN DE AUDITORIAS INTERNA Versión 2

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Sistema de
Gestion Integral

FECHA: 22-05-2021 CICLO: Primer semestre No. AUDIT: 01

OBJETIVO DE LA AUDITORIA
Evaluar la conformidad y eficacia del Sistema de Gestión con las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO
45001: 2018

ALCANCE DE LA AUDITORIA
Revisar a profundidad el nivel de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e
ISO 45001: 2018, con el fin de estar preparados para la proxima auditoria externa de re certificación.

PERSONAL A AUDITAR DEPARTAMENTO O AREA

Germán Galindo Jefe de central
M. Pachón, Ings Mantenimiento Area de mantenimiento
J. Gordillo, Operadores Area de operación
L. Varela / E. Orejarena H&S
I Reyes, H. Mendoza Area ambiental
H. Mendoza Area administración
DÍA EN QUE SE LLEVARÁ A CABO LA AUDITORIA 5/24/2021
LUGAR DONDE SE HARÁ LA AUDITORIA Videoconferencia - Teams
¿QUÉ SE AUDITARÁ?
PROCESO REFERENCIA REPRESENTANTES AUDITOR
Salud y seguridad ISO 45001:2018 / 6.1.2 , 6.2.2 , 7.4 , 8.1 , H&S Site Nelsón Aponte
8.2, 9.1 Astrid Rincón
Mantenimiento ISO 9001:2015 / 6.2 , 7.1.5 , 8.1 , 8.5.1/2 , Área Mantenimiento William Delgado
8.7 , 9.1, 10.2
Ambiental ISO14001:2015 / 5.2 , 6.1.2 , 6.1.3 , 6.2.1 , Área Ambiental Carlos Parra
7.2 , 7.3, 7.4 , 8.1 , 8.2 , 9.1 , 10.2 Alejandra Valderrama
Operación Área Operación Nelsón Aponte
ISO 45001:2018 / 6.1.2 , 7.3 , 8.1 Astrid Rincón
Mantenimiento Área Mantenimiento Nelson Aponte
ISO 45001:2018 / 6.1.2 , 7.3 , 8.1 ,

Dirección ISO 9001 / 14001 / 45001: 4.1 , 4.2 , 6.2 , 6.3 Jefe de central William Delgado
,7.1 , 9.1 , 9.3 , 10 Astrid Rincón
Operación - Operación y Mantenimiento
Mantenimiento ISO14001:2018 / 5.3 , 7.2 , 7.3 , 8,1 , 8,2 (Personal operativo) Carlos Parra
Alejandra Valderrama
HORA DE INICIACIÓN 8:00 AM
Las personas auditadas deberan ser los dueños del
REQUISITOS QUE SE AUDITARÁN proceso y o encargados de la gestión.
 Manual sistema de gestión y procesos y
requerimientos relacionados con los procesos
DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA REALIZARLA auditados.

EQUIPO AUDITOR FIRMA

AUDITOR LIDER - William Delgado
AUDITOR - Nelson Aponte
AUDITOR - Carlos Parra
ACOMPAÑANTE - Alejandra Valderrama
OBSERVADOR - Astrid Rincón
Nombre y firma del Auditor Lider Autorizado por: Fecha actualización