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FORMATO REVISIÓN Nº A

PROGRAMA DETALLADO DE AUDITORIAS FECHA 01/04/2020

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Fecha(s) Auditoria:
Fecha y Hora Reunión de Inicio Auditoria:
Fecha y Hora Reunión de Cierre Auditoria:
Contacto o Instancia para aclarar dudas:

Objetivos: Verificar el mantenimiento del SGC bajo del estándar ISO 9001:2008 y evaluar el nivel de
efectividad del Sistema de Gestión de Calidad.
Alcance de Esta auditoría aplica al Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa Remavesa en Oficina
la Auditoria: central y en Obra XXXXX
Criterios de Norma ISO 9001:2015, Manual de Calidad, Plan de Aseguramiento de la Calidad,
Auditoria: Procedimientos requeridos por la ISO, Otros documentos requeridos por la empresa.
Recursos: Transporte a obra
Auditores:

Fecha:
Actividad de Auditoria Cláusulas normativas Horario Auditado
Reunión Inicial. N/A 9:00 a Todos Responsables de las
Presentación de Programa y 9:20 Áreas y Procesos a Auditar.
explicación general de la naturaleza
de la auditoria.
Revisión documental del SGC. 4.1, 4.2, 8.2.2, 8.3, 8.5. 9:20 a Representante Gerencia SGC.
Manual de la Calidad, 11:00
Procedimientos Requeridos por la
Norma ISO (Control de Documentos,
Control de Registros, Auditorias
internas, Acciones Correctivas y
Preventivas, Control de Productos No
Conformes).
Responsabilidad de la Dirección. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 y 11:00 a Gerencia General y
Compromiso de las Gerencias, 5.6. 12:30 Representante Gerencia SGC.
Enfoque al cliente, Política de Calidad,
Planificación, Objetivos,
Responsabilidades, Representante de
Gerencia, Comunicación Interna,
Revisión del SGC.
Gestión de Recursos 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 12:30 a Jefe de RR.HH, Representante
Recursos Humanos, Competencias, 13:30 Gerencia SGC.
Programas de Capacitación, Carpetas
de Personal, Infraestructura, Ambiente
de Trabajo, etc.
Almuerzo
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Procesos Relacionados con el Cliente. 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 14:30 a Gerente Técnico, Profesionales
Ventas de Productos, Venta de 15:30 de Estudio.
Servicios
Revisión de requisitos del cliente,
Comunicación con el cliente, atención
de reclamos, post venta.
Compras 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3 15:30 a Responsable de Compras.
Proceso de compras, información y 17:00
verificación de productos comprados,
selección, evaluación y reevaluación
de proveedores. Gerente de Admón. y Finanzas,
Administración y Finanzas Subgerente y Contraloría.
Contraloría
Revisión de Hallazgos por parte del 17:00 a
N/A Auditores
Auditor. 17:45
Reunión de Cierre. Presentación de 17:45 a
Todos los involucrados
Hallazgos 18:00

Fecha:
Profesional Residente, JUAC,
N.A
09:00 a Jefe de Obra, Administrativo,
Reunión Inicial 09:15 Topógrafo, entre otros cargos
pertinentes.
Plan de Aseguramiento de la Calidad de Norma ISO 9001:2015 09:15 a Profesional Residente, Jefe de Obra
obra, procedimientos normativos y Capítulos 4.0, 6.0, 7.0 y 11:00 y otros cargos que se estimen
administrativos (adquisiciones) 8.0 pertinentes.
Plan de Aseguramiento de la Calidad Norma ISO 9001:2015 11:00 a Laboratorista / Topógrafo
Obra Capitulo 7.0 12:00
Procedimiento de Bodega Procedimiento de Control 12:00 a Bodeguero
de Bodega 13:00
Almuerzo
Control de Documentos, Control de Norma ISO 9001:2015 14:00 a JUAC y otros cargos que se estimen
Registros, , Control de Producto No Capítulos 4.0, 6.0, 7.0 y 15:30 pertinentes
Conforme, , Plan de Aseguramiento de la 8.0
Calidad Acciones Correctivas, Acciones
Preventivas, Auditorías Internas, Política
de Calidad, Perfil de Cargo.
Revisión de Hallazgos por parte del 15:30 a
Auditor. N.A 16:30
Auditor
Reunión de Cierre. Presentación de 16:30 a
Hallazgos N.A 17:00
Todos los involucrados
Entrega de Informe de auditoria Fecha:

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