SISTEMA INTEGRADO DE Código: SIG-PRO-000

GESTIÓN Versión: 01
Fecha: 13/01/2022
PLAN DE AUDITORIA
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I. - INFORMACIÓN GENERAL

CRITERIO: Norma ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018

- Vigilar, mantener y mejorar permanentemente el sistema de gestión.
- Verificar el cumplimiento de las actividades de acuerdo con la
normativa vigente y las políticas internas de la organización a partir
de la ISO 45001:2018 del SG-SST y las ISO 9001:2015 del sistema de
gestión de calidad.
OBJETIVO:
- Verificar el cumplimiento de SG-SST a partir de los requisitos
establecidos en la norma ISO 45001:2018.
- Evaluar e sistema de gestión de calidad teniendo organizado y
programado el seguimiento de la auditoria con la finalidad que se
cumplan os requisitos de la ISO 9001:2015.
APLICA A TODOS LOS PROCESOS DENTRO DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE
ALCANCE: GESTION DE CALIDAD ASI COMO LOS NIVELES Y GRENCIAS DE LA
ORGANIZACIÓN
CALLE MOQUEGUA #528, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA,
LUGAR:
PROVINCIA DE ILO, DISTRITO DE ILO

II. - EQUIPO AUDITOR

AUDITOR LIDER: JHONATAN MARTINEZ FLORES (JM)

EQUIPO AUDITOR: PABLO JIMENEZ (PJ), SERGIO ROJAS (SR), SARA FLORES (SF)

III.- FECHA Y DURACION PREVISTA DE CADA ACTIVIDAD 18/05/2023

Hora Hora Audito
Áreas a auditar Auditado Puesto Requisitos
inicio fin r

8:00 8:15 REUNION DE

- - JM -
AM AM APERTURA
ISO 9001:2015
4.1/4.2/4.3/4.
4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/
PLANEAMIENT 9.3
8:15 9:00 O RODRIGO GERENTE ISO 14001:2015
PJ
AM AM ESTRATEGICO VENTE GENERAL 4.1/4.2/4.3/4.
Y CONTROL 4/5/6.1/6.2/9/10
ISO 45001:2018
4.1/4.2/4.3/4.
4/5/6.1/6.2/9/10
ISO 9001:2015
9:00 10:00 RR.HH. JAIRO JEFE SF 5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/
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Hora Hora Audito

Áreas a auditar Auditado Puesto Requisitos
inicio fin r
7.2/7.3
ISO 14001:2015
ADMINISTRAT 6.1/7.1/7.2/7.3/9/10
AM AM CASTRO
IVO ISO 45001:2018
6.1/7.1/7.2/7.3/9/10
ISO 9001:2015
5.1.2/5.2/6.1/7.1.6/8/
9.1
10:00 10:30 ALEJANDR ISO 14001:2015
AREA TECNICA JEFE TECNICO SR
AM AM A YLLATOP 6.1/8/9/10
ISO 14001:2015
6.1/8/9/10

ISO 9001:2015
5.2/5.3/6.1/6.2/8. 7
ISO 14001:2015
5.2/5.3/6.1/6.27.
1/7.3/
AREA JEFE
10:30 11:00 GABRIELA 7.4/8.1/8.2/9.1/9.
ADMINISTRATI ADMINISTRAT JM
AM AM CUARITE 2/9.3/ 10 ISO
VA IVO
45001:2018
5.2/5.3/5.4/6.1/6.
2/7.1//
7.3/7.4/8.1/8.2/9.
1/9.2/9 .3/10
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Hora Hora Audito

Áreas a auditar Auditado Puesto Requisitos
inicio fin r
ISO 9001:2015
5.1.2/5.2/6.1/7.1.6/8.
2/8.4/8.5
/9.1/10
11:00 12:00 AREA CARLA JEFE
SF ISO 14001:2015
AM PM OPERATIVA FLORES OPERATIVO
6.1/8/9/10
ISO 45001:2018
6.1/8/9/10

12:00 1:00
ALMUERZO
PM PM
ISO 9001:2015
5.2/6.1/7.1.6/8.2/8.4
1:00 2:00 AREA EDWAR ASESOR ISO 14001:2015
PJ
PM PM CONTABLE GARCIA CONTABLE 6.1/8/9/10
ISO 45001:2018
6.1/8/9/10
ISO 9001:2015
5.2/5.3/6.1/6.2/8.7
ISO 14001:2015
5.2/5.3/6.1/6.27.1/7.3
/
7.4/8.1/8.2/9.1/9.2/9.
2:00 3:00 ALESSANDR SUPERVISSOR 3/
SSOMA JM
PM PM O BERRIOS SSOMA 10
ISO 45001:2018
5.2/5.3/5.4/6.1/6.2/7.
1//
7.3/7.4/8.1/8.2/9.1/9.
2/9
.3/10

RETROALIMENTA
3:00 3:15 EQUIPO
CIONDE - -
PM PM AUDITOR
RESULTADOS

3:15 4:00 REUNION DE

. . JM .
PM PM CIERRE
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