TALLERE ISO 14001 El Mejor

Modulo Gestión Ambiental NT CISO 14001:2015.
TALLERES CASO PRACTICO IMPLEMENTACIÓN DE UN SGA EN UNA

FÁBRICA DE PRODUCCIÓN DE CUBETAS DE HUEVOS.
1. Descripción de la Empresa
CELULOSAS DE COLOMBIA es una empresa que produce cubetas de cartón (Pulpa Moldeada) su
producción es de 1 Millón de cubetas para huevos AA al mes, cada cubeta pesa 60 gr (Peso Seco), la
organización se encuentra ubicada en Bogotá D.C en el barrio Fontibón y distribuye sus productos (Cubetas
de Huevos) en todo el país para sus clientes del sector avícola. Los empaques llegan junto con los huevos a
los consumidores finales los cuales son comercializados en todos los supermercados en Colombia. La
empresa cuenta con 50 colaboradores y tiene 20 clientes.
Foto 1. Presentación del Producto Bandejas para Huevos AA,

de Color Natural ó Colores según Pedido.
La empresa tiene un alto carácter innovador y tiene como objetivo a futuro producir productos como
empaques de pulpa para frutas de exportación, platos y vasos desechables, empaques de 6, 12 y 15
Unidades, los cuales se encuentran en proceso de diseño.
La empresa tienen como meta en 5 años ser el líder en productos moldeados sostenibles, posicionándose
como un producto de alta sostenibilidad ambiental y calidad de producto en el mercado Colombiano y en 10
años empezar a exportar sus productos a la comunidad económica europea; para lo cual sus clientes
nacionales e internacionales le solicitan el certificado bajo las normas ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015/ ISO
45001:2015 y que cumpla con la norma técnica Colombiana de Calidad NTC 2507 (EMBALAJES.
BANDEJAS DE PULPA MOLDEADA PARA USAR UNA SOLA VEZ - DESECHABLES - EN EL EMPAQUE
DE HUEVOS DE GALLINA).
CELULOSAS DE COLOMBIA para la producción de sus Cubetas de Cartón para Huevos reporta el flujo
grama de proceso que presenta en la figura No.1 y una línea de producción con una formadora tipo rotativa
que se presenta en la figura No. 2.
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Material Desarrollado por Ing. Msc. Alexander Becerra
Figura N.1 Flujograma delProceso.
Agua
Acueducto
Medidor
de caudal
Materias
Primas Insumos
Papel Periódico Hipoclorito de
Cartón Sodio
Pacas Bactericidas
500Kg Colorantes
Antiespumantes
Cribado de
Plásticos
Pulpa
Bomba
Suministro
Motor 30 HP/440vs Pulpa
300 rpm
Bomba Electro
sumergible
3 HP / Q = 70 gpm
Agua Recirculada
Empaque
440vs 20 psig
Medidor Medidor
de Consumo de Consumo
de Energía de Gas
Electrica Natural
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Figura No.2. LINEA DE PRODUCCIÓN DE PULPA MOLDEADA CON FORMADORA TIPO ROTA
Pulper
Papel Reciclado Banda Transportadora
Maquina Formadora
Criba
Horno separación de plásticos
Secado
Moldes de Producto
Tanque de Mezcla de Pulpa
Tanque de Suministro
Acumulador de Bandejas
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La empresa cuenta con una organización administrativa que se presenta el organigrama de la Figura No. 3.
Figura No. 3. Organigrama de Celulosas de Colombia.
Junta
Gerente
Secretar
Direcci Dirección Dirección Mantenimien Gestión Financiera Recurs

ón de de y os
Planeación Almac
de
Vendedor Coordinaci Distribuci

ón
Coordinaci
ón
Formación
Coordinaci
Descripción de los Procesos.
1. Comercial
La organización cuenta con dos vendedores, los cuales atienden el mercado en las zonas de influencia
(Avícolas de las Sabana de Bogotá y Llanos Orientales), pero tienen expectativas de crecimiento futuro a las
zonas de Santander y del Ejecafetero.
Sus funciones son generar el presupuesto de mercado y ventas, tomar los pedidos de los clientes, enviar la
información para facturación.
La gerencia recientemente ha afiliado a la empresa a la Asociación Nacional de Avicultores y a la ANDI. De

manera reciente en los comités de estas dos agremiaciones se discutió la necesidad de las empresas
avícolas nuevos empaques innovadores, pero que los productores garanticen que sus empaques sean
100% reciclables y sostenibles.
2. Producción.
El proceso de producción cuenta con un jefe de producción el cual recibe los pedidos con las necesidades
de los clientes del área comercial y lo carga en el sistema de seguimiento de órdenes de producción, previa
aprobación por la gerencia.
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Adicionalmente se encarga de consolidar las necesidades de materias primas e insumos de cada

subproceso operativo y de generar las órdenes de compra las cuales son aprobadas por la gerencia.
i. Pulpeo.
Este recibe las órdenes de producción de parte del jefe de producción y realiza los cálculos de demanda de
materias primas (Papel, Cartón, Colorantes y Biosidas); programa los tiempos de pulpeo y la demanda de
agua necesaria para el proceso.
Tiene a su cargo la operación del tanque de agua, bomba de suministro de agua al pulper, almacén de
materias primas, bascula, montacargas, banda de alimentación al pulper, criba de limpieza de plásticos,
tanques de recepción de pulpa, agitadores de pulpa, refinador, tanques de suministro de pulpa al proceso de
formación y bombas de suministro de pulpa. La información de las necesidades de materia prima e insumos
son entregas a dirección de producción.
El jefe de producción debe controlar y programar los controles de nivel del pulper y de los tanques de pulpa
así como los tiempos de pulpeo, refinación de la pulpa y tiempos de cribado deplásticos.
Debe garantizar el % de consistencia del Papel (Relación Agua/Papel) de manera constante en el tanque de
suministro de pulpa.
Pulpeo debe de generar la programación de su personal a cargo para garantizar la producción.
ii. Formado.
Formado recibe las órdenes de producción de parte del jefe de producción y realiza los cálculos de demanda
de utilización de las dos líneas de formación disponibles y del tipo de molde a instalar en la máquina.
Es responsable de acuerdo al tipo de producto a producir de programar el PLC del proceso con el fin de
controlar las presión de vacío, presiones de aire comprimido, tiempos de vacío y tiempos expulsión de la
bandeja húmeda.
Tiene a su cargo la operación la maquina formadora rotativa, la bomba de vacío, el compresor, las bombas
de retorno de agua de succión y la banda transportadora que entrega el producto húmedo al horno de
secado.
Adicionalmente son responsables de controlar que se cumpla el requisito interno de proceso del peso
máximo y mínimo de la bandeja húmeda.
El coordinador de formado debe de generar la programación de su personal a cargo para garantizar la

producción solicitada.
iii. Secado
Recibe las órdenes del jefe de producción y realiza los cálculos de demanda de utilización de las dos líneas
de secado disponibles y del tiempo de secado para el producto seleccionado.
Es responsable de acuerdo al tipo de producto a producir, de programar el PLC del secador con el fin de
controlar la temperatura de secado, la velocidad de secado (velocidad de avance de la banda de secado),
el control de la humedad relativa del aire y el control del caudal del aire desecado.
Tiene a su cargo la operación de la banda de recepción de producto húmedo al horno de secado, del
quemador de gas natural, de los ventiladores y de la recepción de producto seco para su estibado.
Adicionalmente son responsables de controlar que se cumpla el requisito interno de proceso del peso
máximo y mínimo de la bandeja seca.
El coordinador de secado debe de generar la programación de su personal a cargo para garantizar la

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producción solicitada.
3. Logística.
Recibe la información de entrega de pedidos del area comercial, las necesidades de compras de materias
primas e insumos por parte de planeación de producción, mantenimiento y necesidades de las áreas
administrativas.
El proceso es responsable de programar los vehículos para recolección de materia prima y para la entrega
de producto terminado al cliente. De igual manera es responsable por la selección, así como de generar el
plan de compras mensual el cual ser aprobado por la gerencia.
También es responsable de la administración del almacén de materias primas, insumos y almacén de

producto terminado.
4. Procesos deApoyo.
a. RecursosHumanos.
El proceso de recursos humanos recibe y analiza las necesidades de contratación de personal para las
actividades de la organización.
Recibe la información de horas trabajadas del personal en cada proceso y genera la nómina, la cual debe
ser aprobada por la alta dirección para la posterior actividad de pago por parte del proceso contable y
financiero.
4. Proceso Financero yContable.
Recibe la información de facturación del area comercial, la información de necesidades de compras varias
del proceso logístico, necesidades de compra de materias primas del proceso de pulpeo y necesidades de
compra de repuestos e insumos del proceso de mantenimiento y la liquidación de la nómina por parte del
proceso de gestión humana.
Se encarga de las actividades de facturación a clientes, control de cuentas por cobrar y seguimiento de
cartera. También se encarga de realizar los pagos a proveedores (Materia Prima, Insumos químicos,
Servicios públicos (Energía Eléctrica, Gas Natural, Acueducto y Alcantarillado), pagos de arriendo y pagos
de combustible de los vehículos) de igual manera el pago de los contratistas aprobados por cada proceso.
Tienen como misión principal generar los informes de estados financieros de la compañía (Balances, P&G,
Informes Bancarios e Indicadores de desempeño financiero), pago de impuestos, pago de obligaciones con
bancos, pago a proveedores y pago de nómina.
a. Proceso de Mantenimiento
Recibe las necesidades de mantenimiento de los equiposde proceso (Pulpeo, Formación y Secado), así
como de las necesidades de mantenimiento de infraestructura y equipos de cómputo de las áreas de
administrativas; adicionalmente recibe las necesidades de instalación equipos para proyectosnuevos
Se encarga de generar y programar el mantenimiento preventivo de los equipos de proceso y de la

infraestructura con la que cuenta la empresa. Es responsable de los contratistas de mantenimiento
mecánico, eléctrico y de instrumentación y control.
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Las variables críticas de control del proceso se presentan en la Tabla No. 1
TABLA No. 1. VARIABLES CRÍTICAS DE CONTROL DEL PROCESO
Proceso / Actividad Equipos Variable Control de Proceso

Recepción y -Montacargas de Gas Natural -Peso de Cada Paca: 500 Kg
Almacenamiento de -Bascula de 0-1000 kg -% Contaminación con Plásticos.
MateriaPrima -Estibas de Almacenamiento
(Plásticas/Retornables)
-Zona almacén de materia prima
(Capacidad Máxima 60 ton/mes)
-Zona Almacén de Productos
Químicos
-Colorantes
-Antiespumante
-Bactericida
-Hipoclorito de Sodio
Pulper -Equipo de Pulpeo - RPM Motor – 300 RPM
Capacidad 5 m3 -Consistencia de Proceso
Motor de 30 HP /440vs 5%
-BandaTransportadora -5000 l Agua
-Bomba de Dosificación de Agua - 250 kg Papel
-Medidor de Caudal de Agua -Relación de MP
-Tanque de Agua (15 m3) -80% Papel Periódico
-Control de nivel de llenado del -20% Cartón.
TK Agua. -Nivel de llenado máximo del
-Criba de Separación de Plásticos Pulper 80%(Altura)
-Diámetro Criba (Retiene partículas
> 12.5 mm)
Tanques de -Tanque de Mezcla de Pulpa -RPM Motoreductor
Almacenamiento de -Capacidad 5 m3 (100 RPM)
Pulpa -Tanque agitado a bajas -Nivel máximo de llenado del TKs
RPMs al 80% de sualtura.
-Tanque de Suministro de Pulpa. -Caudal de Pulpa Bombeada (gpm)
-Capacidad 5 m3
-Bomba de Suministro de Pulpa.
Formado -Capacidad de 1500 und/hora -Tiempo Vacío (Succión)
-2 Líneas de Moldeado -Tiempo de Vacío (Secado)
(Formado) -Tiempo de Salida Aire
-Moldes de Moldeado (8 moldes) Comprimido
-Bomba deVacíode 20 HP -Nivel del TK Formadora
-Bomba de Lavado de 3HP -Presión de Vacío
-PLC de ControlFormadora (-10 mmHg)
-Presión de Aire Comprimido (100
psi)
-Velocidad de Producción (1500
und/hora)
-Peso bandeja Húmeda 230 gr
-% Bandejas Defectuosas.
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Modulo Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2015.
Proceso / Actividad Equipos Variable Control de Proceso

Secado -Horno de Secado -Temp. Secado = 150-180oC
-Ventilador de 10 HP
-Temp Ambiente = 20oC
-Caudal de Secado 18 m3/h
-Humedad Relativa (<80%)
-Banda de Secado -Tiempo Secado = 1 min.
-Aislamiento Térmico
-Caudal = 18m3/h
-PLC de Control Horno
-Velocidad Banda de Secado
-Peso Bandeja Húmeda – 230 gr
-Peso Bandeja Seca – 60gr
-Resistencia de la Bandeja
-Bandeja de 30 Unidades.
-Dimensión de la bandeja: 29,5 x
29,5 cm +/- 5mm
--Resistencia : Peso del huevo: 63
gr +/- 5 gr
Empaque y -Empacadora -Pacas de 100 und.(Bandejas)
Almacenamiento de -Zuchadora - Dimensión paca : 29.5 x 29.5 x
ProductoTerminado -Área de Almacenamiento de 60cm
Producto Terminado 1000m2 -Zuncho y grapa Azul.
-Peso Paca : 6 Kg.
Distribución -5 Camiones NPR 300 Diesel -Capacidad de Distribución x
usados para entrega de Vehículo 70.000 Bandejas xViaje.
productos al cliente(Cap,
Vehículo 4.2 ton)
Proceso Administrativo -Oficinas - 500 m2 -Indicadores de Desempeño
y Contable -10 PCs Financiero
-2 Impresoras
-Sala de Reuniones
-Software Contable SIGO
Mantenimiento 1. Planta Eléctrica de 350 -Indicadores de Disponibilidad de
kwh (Trabaja con ACPM) para Equipos.
emergencias
2. Se para la planta cada 15
días 8 horas para Mantenimiento
preventivo (Lavado General) y
Reposición de Agua de
Recirculación (1800L)
3. Se para la planta cada 30
días 8 horas para Mantenimiento
preventivo (Lubricación deMotor
del Pulper y Lubricación de las
Motobombas)
VER VIDEO DE PLANTA DE PRODUCCION DE CUBETAS DE HUEVOS

https://www.youtube.com/watch?v=vfzm7uJ5rqA
pág. 8 de
Figura No 4. Proceso Productivo Celulosas de Colombia.

Infraestructura Administrativa (Instalaciones Administrativas) – 500 m 2
5 Baños (Inodoros de 10 L y Lavamanos de 1.5 l/min) – 10 Computadores 15kwh – 50 Bombillos de 100w - 1 TV 300 W
Emisiones
Agua Agua Secado
Reposición H2O(v) = 247kg/h
47 l/h Gas Natural Energía
Energía Energía Agua de Comb.
CH4 (12kg/h) Eléctrica
Eléctrica Eléctrica Lavado 7.5 kw/h CO2 = 33 kg/h
Agua 18 m3/h.
7.7kw/h 27 kw/h 200 l/h H2O(v) = 25 kg/h
Pulpeo O2
NO2
1800 l/h
Pape Pulpa Bandejas
l
Reciclado Papel Húmedas
1888
90 kg/h kg/h
333 kg/h
Bandejas
PULPEO FORMACIÓN SECADO SECAS
Capacidad Capacidad Capacidad 86kg/h
1500 Und/hora 1500 Und/h 1500 Und/h 1433
Ruido Ruido Und/hora
60dB 80dB CH4 +2O2->CO2+2H20 Ruido
70dB
Vertimientos Bandejas Perdidas
Lavado Bandejas Dañadas Energéticas
Vertimientos Residuos 1 kg/h Dañadas 1 kg/h por
Lavado Plásticos 1 kg/h Aislamiento
1 kg/h 1 kg/h 10%
Agua de Recirculación
a pulpeo 1753 l/h Aire
O2 = 24.12 Kg
N2 = 79.39 Kg
20% Exceso de Aire
Infraestructura de Mantenimiento (Taller de Mantenimiento):

Datos:
Planta Eléctrica de 350 kwh (Trabaja con ACPM) paraemergencias
Se para la planta cada 15 días 8 horas para Mantenimiento preventivo (Lavado General) y Reposición de Agua de Recirculación (
Se para la planta cada 30 días 8 horas para Mantenimiento preventivo (Lubricación de Motor del Pulpery
Lubricación de las Motobombas)
La medición de Ruido Ambiental es de 60 dB (Perimetral a laPlanta).
Infraestructura de Distribución
Datos:
5 Camiones NPR 300 Diesel usados para entrega de productos alcliente
2 Camiones NPR 300 Diesel usados para recolección de Papel reciclado (Papel Periódico yCartón)
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TALLER 2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
Objetivo.De acuerdo con la información de proceso anterior realice el análisis de contexto Interno y Externo,
realizando un análisis de DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) para dar
cumplimiento al requisito de norma 4.1. (Comprensión de la Organización y de suContexto)
Se da un ejemplo para su mejor comprensión.
DEBILIDADES FORTALEZAS
-Baja diversificación de productos -Recirculación del agua
sostenible -Uso de materia prima reciclable
FACTORES
-Bajo desarrollo de productos con -Recursos disponibles
INTERNOS
nuevas materias primas reciclables
-Carácter innovador
-Despreocupación por la vida final del
producto
-no se contempla respuesta ante
emergencias ambientales
-Mano de obra no calificada en gestión
Ambiental
-Deficiencia en controles ambientales
(No existe Gestión ambiental)
-Infraestructura deficiente
AMENAZAS OPORTUNIDADES
-Posible desplazamiento de la -Tecnologías limpias y

demanda por materiales menos asequibles
FACTORES sostenibles (Plástico) - Demanda de productos
EXTERNOS
-Posibles molestias a la comunidad sostenibles en el extranjero
por generación de vectores -Subvenciones ambientales
-Posibilidad de multas y sanciones -Posibilidad de certificarse en
por incumplimiento de la algún sello verde
legislación ambiental
-Asesorias y capacitaciones en
-ingreso de materia prima agremiaciones y asociaciones
contaminada por parte de los
proveedores.
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TALLER 3. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS

PARTES INTERESADAS
Objetivo:
1. Identifique las partes interesadas tanto internas como externas que afectan o puedan afectar el
desempeño ambiental de laorganización.
2. Identifique cuales son las necesidades y expectativas de las partes interesadas relacionadas con el
casodescrito.
3. Identifique cuales de las partes interesadas arriba identificadas generan requisitos legales yotros.
Para el desarrollo de esta actividad por favor llene la siguiente matriz de análisis de necesidades y
expectativas de las partes interesadas y para dar cumplimiento a los requisitos del numeral 4.2 de la norma
ISO 14001:2015.
No.- Parte Intereses de la parte Interés de la Nivel de

Categoría Requisito Legal,
Ref o Interesada interesada organización Influencia SI / NO / CUAL..?
codig o
Uso racional Calidad del

Servicio del agua, agua
1 EAAB manejo de los Alto Factura
Publico suministro
vertimientos permanente
Capacitación y
Trabajadores
Ambientes de trabajo concientizar en
2 celulosas de Empleados Alto Contrato laboral
higiénicos gestión
colombia
ambiental
Disposición de
los recursos
Certificarse ISO necesarios
3 Gerencia Alta dirección Alto No
14001:2015 -Capacitación y
concientización
G.A
Secretaria
Apoyo
distrital de Cumplimiento de
4 Gobierno Tramites Medio Normatividad legal
ambiente normatividad ambiental
asesorías
SDA
Habitantes de
Buenos canales
fontibon aledaños
5 Comunidad No le genere molestias de dialogo Alto No
a celulosas de
Capacitación
Colombia
Materia prima
Aliados limpia Contrato de
6 Proveedores Ninguno Alto
estratégicos Capacitación y provisión
concientización
Capacitación y
Consumidor Productos 100% sostenible
7 Cliente concientización Alto Contrato provvedor
distribuidores Estar certificado
en G.A
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TALLER 5. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SGA.

Objetivo:
Redactar el alcance del SGA de la Organización caso estudio
Teniendo en cuenta la información entregada de los procesos y los resultados de los talleres anteriores
redacte el alcance de SGA para CELULOSAS DE COLOMBIA, con una perspectiva de Análisis de Ciclo de
Vida, para dar cumplimiento a los requisitos del numeral 4.3 de la norma ISO 14001:2015
Este va a ser el alcance de la certificación:
ALCANCE DEL SGA DE LA EMPRESA CELULOSAS DE COLOMBIA
El SGA de celulosas de colombia abarca todos los procesos operativos (pulpeo, formado, secado,
logistica y mantenieminto) y administrativos para la produccion de cubetas de cartos con pulpa moldeada,
incluye todas las partes interesadas y el cumplimienmto de los requisitos legales ambientales y otros
conbtraidos. Todo ellos para la sede ubicada en fontibon
El SGA estara a cargo de la alta direccion
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TALLER 6. EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
OBJETIVO: Identificar los Aspectos e Impactos Ambientales, para la empresa CELULOSAS DE COLOMBIA (Fabrica Producción de Cubetas de
Huevos) y los componentes del ecosistema, usando una perspectiva de análisis de ciclo de vida.
1. DILIGENCIAR LA MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y LA VALORACIÓN DE SIGNIFICANCIA PARA EL PROCESO

CELULOSAS DE COLOMBIA (DE ACUERDO A LA ACTIVIDADASIGNADA)
IDENTIFICACION DEL ASPECTO E IMPACTO AMBIENTAL EVALUACION DE LA SIGNIFICANCIA

PARTES
INTERESADA
LEGAL AMBIENTAL SIGNIFICANCIA
S
CUMPLIMIENTO
SEVERDIDAD
CUMPLIMIENTO
TIPO
FRECUENCIA
EXISTENCIA
PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO
EXIGENCIA
DESCRIPCION CONDICIÓN C C V
ALCANCE
AMBIENTAL NIVEL DE
L A CPI S
SIGNIFICANCIA
Agotamiento de
Consumo de Lubricantes de motor
RNNR Normal
aceites de motor automotor
(Petróleo)
Generación de Envases y aceites Contaminación normal
RESPEL usados de suelo
Material Desarrollado por Ing. Msc. Alexander Becerra pág. 7 de 16

Lubricación de
Consumo de
maquinaria de
lubricantes
formado
Agotamiento de
Agua para lavado de
Consumo de agua agua RNR normal
pulpeo
(AGUA)
Contaminación
Generación de Vertimiento de aguas
de fuentes normal
Operativo pulpeo agua residuales de lavado
hídricas
Reducción de
Consumo de papel Materia prima no la
Operativo pulpeo normal
y cartón reciclable contaminación
del suelo
Perdida
Pulpeo Consumo de funcionamiento de residuos Normal
energía maquinaria hidrobiologicos
Operativo
Generación CO2 Uso energía Contaminación
atmosférica Normal
Operativo Secado Consumo de gas Combustible Agotamiento

natural quemador de RNNR
(G.N)
Normal

Generación co2 Quema gas natural Contaminació Normal
n atmosférica
Operativo logística Consumo Funcionamiento Agotamiento Normal

combustible disel parque automotor RNNR
- 1 1 1 10 5 5 62,5 1 1 1 16,4
(Petrolero)
Generación de Quema combustible Contaminació Normal

gases de disel n atmosférica 1
combustión - 5 50 10 5 5 62,5 10 5 50 53.1
0
Activo RRHH Contratación mano Personal para trabajo Mejora de la normal

de obra calidad de
vida
Operativo Logística Posibilidad de Deficiencias en el Contaminació emergencia

conatos de almacenamiento de n atmosféricas
incendios materia prima
Posibilidad Almacenamiento de Contaminació Emergencia

contaminación de aceites n de suelos
suelo con aceite
por derrame

Los criterios se pueden tomar así:

Criterio Método de Calculo Valoración
CL = Existencia x Cumplimiento
Existencia
1 – No Existe Legislación
Legal 5- Existe legislación pero no está reglamentada
(CL) 10- Existe legislación reglamentada 0-100
Cumplimiento
1- No Aplica
5-Cumple
10- No Cumple
CA = Frecuencia*2.5 + Alcance*2.5 + Severidad*5
Frecuencia
Anual/Semestral =1
Mensual/Quincenal =5
Semanal/Diario =10
Alcance
Ambiental Puntual =1 0-100
(CA) Local =5
Extenso =10
Severidad
CambioPequeño =1
CambioModerado =5
CambioDrástico =10
Pequeño (Por debajo de Normatividad < 80%)

Moderado (Cumple Normatividad 80-100%)
Drástico (No cumple Normatividad >100%)
CPI = Existencia x Cumplimiento
Existencia
Partes 1 – No Existe Requisito de parte Interesada
Interesadas 10- Existe Requisito de parte 0-100.
(CPI) InteresadaCumplimiento
1- No Aplica
5-Cumple
10- No Cumple.
Para la Valorar la Significancia use la siguiente formula

VS = 0.5 * CL + 0.25 * CA + 0.25 * CPI. (1)
Análisis de Significancia:
Para identificar el nivel de significancia use la siguiente escala:
VALOR DE LA SIGNIFICANCIA SIGNIFICANCIA COLOR

VS< 25 NOSIGNIFICATIVO
25 <= VS <=50 SIGNIFICATIVO PRIORIDAD BAJA
50 <= VS< 75 SIGNIFICATIVO PRIORIDADMEDIA
VS>=75 SIGNIFICATIVO PRIORIDADALTA
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TALLER 7. RIESGOS Y OPORTUNIDADES
VALORACION
ORIGEN DESCRIPCIÓN RIESGO OPORTUNIDAD
RIESGO OPORTUNIDAD
Aspectos
Ambientales
Posibilidad de reducción de Disminución de ingresos Subvenciones
la demanda por materiales y la producción ambientales
menos sostenibles
Tecnologías limpias
asequibles
Cuestiones Demanda de
Externas producción sostenible
en el extranjero
Sellos verdes
Asesorías y
capacitaciones en
agremiaciones
Cuestiones Baja diversificación de Bajo nivel de ventas
Internas productos sostenibles
Mano de obra no calificada No alcance de los
objetivos de SGA
Partes Posibilidad de generación Generación de vectores
interesadas de molestias a la comunidad
Proveedores no Ingreso
seleccionados
RLyO
Para valorar el riesgo aplicar la siguiente valoración

NIVEL DE RIESGO = PROBABILIDAD x CONSECUENCIA
PROBABILIDAD
DESCRIPTOR DESCRIPCIÓN
Casi seguro Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias
Probable Probablemente ocurra en la mayoría de las circunstancias
Posible Podría ocurrir
Improbable Podría ocurrir pero no se espera
Raro Ocurre solamente en ocasiones excepcionales
CONSECUENCIA
DESCRIPTOR DESCRIPCIÓN
Catastrófico Muerte, liberación de tóxicos, con efectos nocivos, enormes costos financieros
Importante Lesiones extensas, perdida de la capacidad productiva, perdida

financiera importante
Moderado Exige tratamiento médico, puede ser contenido, perdida financiera

alta
Secundario Podría ocurrir pero no se espera, fácilmente controlable de manera inmediata,

perdida financiera media
Insignificante Sin lesiones, impacto ambiental insignificante, perdida financiera

baja.
CONSECUENCIA
PROBABILIDAD
Catastrófica Importante Moderada Secundario Insignificante
Casi seguro E E E A A
Probable E E A A M
Posible E E A M M
Improbable E A M B B
Raro A A M B B
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NIVEL DEL RIESGO
E Riesgo Extremo. Acción inmediata
A Riesgo Alto. Atención por la alta dirección
M Riesgo moderado. Acciones prontas

B Riesgo Bajo. Gestión rutinaria OPORTUNIDAD VIABLE NO VIABLE
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TALLER 8. POLITICA AMBIENTAL Y OBJETIVOS AMBIENTALES.
Con los datos facilitados en el caso práctico y los que necesites extraer del material entregado,
define la política preventiva de la organización conforme a ISO14001:2015.
A. Para la redacción de la Política tenga en cuenta de acuerdo al requisito 5.2. de

ISO 14001….
1. Compromiso de Prevención de laContaminación
2. Cumplimiento de los requisitos Legales y otros generados por sus partesinteresadas
3. Oportunidades de MejoraContinua.
4. Contexto de laOrganización
5. Alcance delSGA
6. Intenciones ó Principios de la Política Ambiental.
Política sga
Celulosas de Colombia
celulosas de Colombia y su grupo de trabajadores consientes del estado actual del medio
ambiente y su importancia para nuestro contexto social y laboral, proyecta la
certificación de sus sistema de gestión ambiental, como un pequeño aporte a la
humanidad, bajo en marco del desarrollo sostenible. Para ello utilizamos como materia
prima, material reciclable de papel y cartón que aporta un impacto positivo al ambiente
con la reducción de residuos a disponer en rellenos sanitarios
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TALLER 9. OBJETIVOS DEL SGA
La organización debe establecer objetivos ambientales para las funciones y niveles pertinentes,
teniendo en cuenta los aspectos ambientales significativos de la organización y sus requisitos
legales y otros requisitos asociados, y considerando sus riesgos y oportunidades 6.2.1.
RECUERDA LOS OBJETIVOS DEBEN SER:
a) ser coherentes con la política ambiental;

b) ser medibles (si es factible);
c) ser objeto de seguimiento;
d) comunicarse;
e) actualizarse, según corresponda.
OBJETIVOS Y METAS DEL SGA

DE CELULOSAS DE COLOMBIA.
ORIGEN RIESGO OPORTUNIDA OBJETIV META INDICADO ACCION

D O R
Aspectos Contaminación del suelo Reducción de la 10% para finales del Kg de respel periodo P.G.A Manejo de
ambientales generación de RESPEL 2022 anterior – Kgs respel respel
periodo anterior Kgs
periodo anterior X 100
Contexto
externo
Contexto Bajo nivel de ventas Ampliar el portafolio para 1 producto nuevo Producto nuevo PGA Desarrollo de
interno el desarrollo de productos para finales del 2022 viabilizado y aceptado nuevos productos
por la gerencia
No alcance de los objetivos Capacitar y concientizar a 90% para finales del Trabajadores PGA DE
del SGA partes interesadas en G.A 2022 capacitados en el Formación
periodo /total capacitar
x 100
P.I Ingreso de materia prima Disminuir el ingreso de 97% para finales del Kg M.P contaminada PGA evaluación de
contaminada materia prima contaminada 2022 por periodo / Kgs proveedores
totales M.P ingresada x
100
Gestión de vectores Controlar la generación de Establecer el 100% Nº controles eficaces PGA Control de
vectores dee de los controles establecidos /total de vectores
ofrecidos en el controles a establecer
mercado contra
vectores
RLyO Incumplimiento legal Dar cumplimento a la 100% pero iniciando Nº requisitos legales Pga cumplimientos
ambiental normatividad legal con el 20 % en el cumplidos / total legales
ambiental aplicable y otros primer ciclo es decir cumplir x 100
requisitos contraídos para finales del 2022
Tecnologías limpias Materializar o captura las 90% de las Nº Oportunidades PGA
Demanda de producción sostenible oportunidades en el oportunidades alcanzadas/ total de Oportunidades
en el extranjero contexto logradas para finales oportunidades a
Sellos verdes del 2022 alcanzar x100
Asesoría y capacitación por
agremiaciones
Subvenciones ambientales
pág. 12 de
pág. 13 de
TALLER 10. CONTROLES OPERACIONALES.
La organización debe establecer, implementar, controlar y mantener los procesos necesarios para satisfacer los requisitos del sistema
de gestión ambiental y para implementar las acciones determinadas en los apartados 6.1 y 6.2 y así dar cumplimiento al requisito 8.1
CONTROL OPERACIONAL
ORIGEN DESCRIPCIÓN RIESGO/ ACCIONES

Eliminación Sustitución Controles Controles procedimientos
OPORTUNID
de ingeniería administrativos
AD

TALLER 11. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACION
La organización debe hacer seguimiento, medir, analizar y evaluar su desempeño ambiental.

, para dar cumplimiento al requisito 9.1.
DESAROLLE LOS SIGUIENTES CUADRO DE MANDO QUE RESUMEN EL SEGUIMIENTO.
Quien realiza la
Requiere Frecuencia
calibración? Frecuencia de
Objetivo Equipo de calibración de
Proceso Meta Indicador Interno o calibración
Ambiental Medida ? medición
externo
La organización debe hacer seguimiento, medir, analizar y evaluar su desempeño ambiental.
origen Riesgo/oportunidad Acciones Recursos Responsable Plazo Plazo Eficacia

/objetivos previsto real
contexto
Aspecto
ambiental
RLyO
TOTAL: $$$$$
La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para
evaluar el cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos9.1.2
origen Riesgo/oportunidad Acciones Indicador Control Seguimiento y

/objetivos operacional revisión
contexto
Aspecto
ambiental
RLyO
pág. 13 de
TALLER 12. AUDITORIA INTERNA.

De acuerdo a la información del caso, desarrolle el siguiente plan de auditoria según para dos procesos
diferentes al su proceso asignado, para dar cumplimiento al requisito 9.2.
PLAN DE AUDITORIA INTERNA
Auditoria No. Fecha de realización:

Proceso a auditar:
Auditor:
Objetivo y alcance de la auditoria:
Criterios de la auditoria y requisitos de la norma aplicables:
Agenda
PROCESO AUDITOR AUDITADOS
DÍA 1 – DD/MM/AA
Almuerzo
DÍA 2 – DD/MM/AA
Almuerzo
pág. 14 de
TALLER 13. ROLES RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD DEL SGA
Para el caso propuesto la organización plantea el siguiente organigrama, alineado con el mapa de procesos.
Junta Directiva
Gerente General
Secretaria Coordinador SGI
Dirección Comercial Dirección de ProducciónDirección de Logística Mantenimiento Gestión Financiera y Administrativa

Recursos Hum
Planeación de Producción Almacén
Vendedores Coordinación Pulpeo Distribución
Coordinación Formación
Coordinación
Secado
pág. 15 de
Con el mapa de procesos, organigrama y descripción del caso propuesto, genere la matriz de
responsabilidad, de la organización para el con Sistema de Gestión Ambiental, la siguiente valoración,
marque con (1,2,3ó 4)…de acuerdo a la siguiente descripción, para dar cumplimiento al requisito 5.3.
1. Responsable del Desarrollo y Actualización de Documentos y Ejecutar laActividad.

2. Quien Autoriza Documentos - PLANES, RECURSOS (Económicos, Humanos, Tiempo),
PROGRAMAS, Indicadores.
3. Responsable de Ejecutar y cumplir con los Compromisos delSGA
4. Verificar el cumplimiento delCompromiso.
Coordinación de Formación
Dirección de Producción
Planeación de Producción
Coordinación de Secado
Coordinación de Pulpeo
Coordinador del SGI
Dirección Comercial
Recursos Humanos
Gestión Financiera
DirecciónLogística
Personal Operativo
Gerencia General
y Administrativa
Mantenimiento
Almacenistas
Conductores
Vendedores
ELEMENTOS DEL SGA
PLANIFICACION – PLAN
Análisis de Contexto de la Organización
Análisis de Expectativas, Necesidades y
Requisitos de las Partes Interesadas
Definición del Alcance del SGA
POLITICA AMBIENTAL
Análisis de Riesgos y Oportunidades
Aspectos e Impactos Ambientales
Requisitos Legales y Otros
Objetivos y Metas
Planificación de Acciones Ambientales
IMPLEMENTACION - DO
Estructura y responsabilidad del SGA
Asignación de Recursos
Infraestructura
Entrenamiento, conciencia y competencia
Comunicaciones
Información Documentada del SGA
Control Operacional
Preparación y Respuesta a Emergencias
VERFICACION Y ACCION CORRECTIVA -
CHECK
Seguimiento, medición, análisis y Evaluación
Evaluación del Cumplimiento
No Conformidad y Acción Correctiva
Auditorias del SGA
REVISION GERENCIAL - ACT
Revisión por la gerencia
pág. 16 de

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Material Desarrollado por Ing. Msc. Alexander Becerra pág. 7 de 16

Operativo Secado Consumo de gas Combustible Agotamiento

Material Desarrollado por Ing. Msc. Alexander Becerra pág. 7 de 16

Operativo logística Consumo Funcionamiento Agotamiento Normal

Generación de Quema combustible Contaminació Normal

Activo RRHH Contratación mano Personal para trabajo Mejora de la normal

Operativo Logística Posibilidad de Deficiencias en el Contaminació emergencia

Posibilidad Almacenamiento de Contaminació Emergencia

Material Desarrollado por Ing. Msc. Alexander Becerra pág. 7 de 16

Los criterios se pueden tomar así:

Pequeño (Por debajo de Normatividad < 80%)

Para la Valorar la Significancia use la siguiente formula

VALOR DE LA SIGNIFICANCIA SIGNIFICANCIA COLOR

Para valorar el riesgo aplicar la siguiente valoración

Importante Lesiones extensas, perdida de la capacidad productiva, perdida

Moderado Exige tratamiento médico, puede ser contenido, perdida financiera

Secundario Podría ocurrir pero no se espera, fácilmente controlable de manera inmediata,

Insignificante Sin lesiones, impacto ambiental insignificante, perdida financiera

M Riesgo moderado. Acciones prontas

TALLER 8. POLITICA AMBIENTAL Y OBJETIVOS AMBIENTALES.

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TALLER 9. OBJETIVOS DEL SGA

RECUERDA LOS OBJETIVOS DEBEN SER:

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