Plan de gestión de recursos

Estructura Organizativa del Proyecto

Se presenta la estructura organizacional, para la implementación del proyecto. En la cual se
considera diversas áreas para que se tenga un desarrollo de proyecto más interrelacionado.

EL ORGANIGRAMA ES DEL EQUIPO DE TRABAJO

EQUIPO DE GESTIÓN:

 DIRECTOR DEL PROYECTO

 JEFATURA DE MANUFACTURA
 JEFATURA ADMINISTRATIVA
 JEFATURA COMERCIAL
 ÁREA DE CALIDAD
 ÁREA DE RECURSOS HUMANOS
 ÁREA FINANCIERA
 ÁREA DE LOGÍSTICA

COMITÉ DE SEGUMIENTO:

 SPONSOR
 DIRECTOR DEL PROYECTO
 JEFATURA DE MANUFACTURA
 JEFATURA ADMINISTRATIVA
 JEFATURA COMERCIAL

Adquisición de equipos y materiales

Recursos internos
 Terreno de 5ha para las plantaciones del Crotón Lechleri.
 Maquinaria agrícola.
 Terreno de 1ha para la fábrica.
 Equipos tecnológicos de oficina.
 Útiles de oficina.
 Personal especializado en la industria cosmética.
 Recursos externos
 Contratista para la instalación de la fábrica y el cultivo de las plantaciones del Crotón
Lechleri.
 Proveedor de látex del Croton Lechleri.
 Proveedor de maquinarias para la producción de maquillaje.
 Proveedor de insumos para la producción de maquillaje.

Nombre, Cargo y Rol a Desempeñar:

Nombre Cargo Rol a desempeñar

Canto Quispealaya Ser líder y gestor del proyecto, responsable de asegurar que todos los miembros
Director del
Sefora Xiomara del equipo conozcan su rol y sepan ejecutarlo, asegurándose que cuenten con los
proyecto
recursos necesarios para cumplir los objetivos del proyecto.
Valdivia Quispe Jefe de área Coordinar todas las tareas económicas, contables y financieras del proyecto
Franchesco Moisés financiera estableciendo controles periódicos para analizar su evolución.
Jefe de área de Analizar, implementar, dirigir, controlar y mantener el Sistema de Gestión de la
calidad Calidad.
Carrión Miguel Jefe de área Definir el plan estratégico comercial y de ventas anual, así como gestionar su
Pamela Stefany comercial puesta en marcha.
Profesional de Posicionamiento y optimización del sitio web tanto a nivel técnico como a nivel de
SEO Y SEM contenido.
Ente que proporciona los recursos y apoyo para el éxito del proyecto, así como
Córdoba Churampi marcar las directrices y guiar en los procesos de toma de decisiones importantes y,
Sponsor
Abel además, deberá participar de portavoz frente a los altos niveles de dirección para
reunir el apoyo de la organización.
Médico
especialista en Llevar a cabo pruebas periódicas, para cumplir con los requisitos de calidad de los
química productos solicitados por los clientes.
cosmética.
Supervisor de Gestionar la adquisición de bienes y servicios tecnológicos para sistematizar la
TIC información generada del proyecto.
Elaborar y gestionar el plan de producción de acuerdo a las exigencias del mercado,
Jefe de área de asimismo supervisa el mantenimiento de las instalaciones productivas, vela por el
manufactura correcto funcionamiento de maquinarias y equipos, así como por el desempeño
diario de cada trabajador encargado de algún proceso productivo.
Rosado Quispe Luis Gestionar el talento humano en base a la visión estratégica de la organización
Jefe de área de
Enrique ,considerando los intereses y necesidades de las áreas, y promover un buen clima
RRHH
laboral.
civil Supervisor de Encargado de realizar las gestiones adecuadas para la construcción de la
Infraestructura infraestructura y asegurar el bienestar de esta.
Supervisor de
mantenimient Encargado de mantener el bienestar de la maquinaria para la producción.
o
Ascue Miranda Jefe de área de Elaborar e implementar el plan de abastecimiento, transporte y distribución. El cual
Hans Cristopher Logística servirá para la adquisición de materia prima e indirecta.
 Encargado de
Realizar la adquisición de materiales y búsqueda de proveedores adecuados
compras
Encargado de
Encargado de gestionar el almacenamiento de las existencias, así también gestionar
almacén y
el transporte de estas.
transporte

Puesto, autoridad, responsabilidad y competencia

Puesto Autoridad Responsabilidad Competencia

Director del Asignar recursos Asignar tareas a los demás Liderazgo
proyecto Tomar decisiones miembros del proyecto
frente a cualquier Dirigir el proyecto para cumplir Habilidades interpersonales y
con los objetivos para resolver problemas
consulta Aceptar o no
Supervisión en general de todas .
entregables de las actividades a desarrollar Conocerse a sí mismo como
ingeniería. también a los miembros de su
equipo
Equipo de gestión Gestionar los Facilitar oportunamente Responsabilidad y
entregables del todos los entregables del puntualidad
proyecto proyecto
Supervisor de Gestionar pruebas de Hacer pruebas y fichas de Parcialidad Y
calidad control control de calidad competitividad
Especialista en ….
Asistente de Sugerir mejoras y Facilitar documentos al jefe Responsabilidad y orden
infraestructura detalles de la de infraestructura
infraestructura
Encargado de Gestionar registros Facilitar registros contables Responsabilidad capacidad
contabilidad contables del proyecto del proyecto de orden y puntualidad
Sponsor Aceptar o no las Proporcionar recursos y apoyo Centrarse en los temas
decisiones que se tomarán al proyecto, para su éxito importantes
para el desarrollo del
proyecto. Liderazgo
Tomar decisiones
Comunicaciones efectivas
Supervisor Gestionar marketing y Ventas y distribución del Puntualidad y
Comercial distribución producto responsabilidad
Supervisor de TIC Gestionar y controlar Encargado de manejar la Creatividad y capacidad de
los vienes tecnológicos página web y tecnología del innovación tecnológica
del proyecto proyecto
Supervisor de Cumplir con la Producción del cosmético a Liderazgo y habilidades
producción producción gran escala blandas
programada
Supervisor de Control de roles del Supervisar que todos los Parcialidad Y
RRHH proceso colaboradores cumplan su competitividad
trabajo
Supervisor de Mantenimiento y Limpieza de las maquinas y Responsabilidad y orden
Infraestructura limpieza del servicios de la planta de
establecimiento proceso
Supervisor de Gestionar y controlar Supervisar que el área de Proponer sistemas de
mantenimiento máquinas de mantenimiento cumpla su organización
producción trabajo
Gerente de Gestionar y controlar la Control de precios y Parcialidad Y
finanzas economía economía de los cosméticos competitividad
 Gerente de Gestión de distribución Transporte y distribución de Responsabilidad y toma de
Logística transporte los cosméticos decisiones
Encargado de Gestionas materiales y Adquisición de los insumos Responsabilidad y orden
compras proveedores para la elaboración de los
cosméticos
Encargado de Control de almacén del Controlar entradas salidas Centrarse en los temas
almacén y producto tanto de insumos y importantes
transporte productos
Liderazgo
Tomar decisiones
Comunicaciones efectivas
Fuente: propia en la tabla se observa los roles, autoridad, responsabilidad y competencia de los
miembros de equipo para cumplir con los objetivos, entregables y requisitos del proyecto

Cuadro RACI de las personas según la ruta critica

Diagrama RACI

ACTIVIDAD/RECURSO Ingeniero Medico Ingeniero Contratista

ambiental (especialista químico
en química (especialista en
cosmética) química
cosmética)

Inicio de plantaciones del A R

crotón lechleri

Inicio de instalación de la A R
fabrica

organoléptico I R

fisicoquímico I R

microbiológico I R

Diseño y prototipado R I

Desarrollo de la formula R I

Testeo/pruebas R C

Prueba centrifuga R C

Diseño y prototipado I R

Desarrollo de la formula I R

compatibilidad de la I R
formula envase
 bioplásticos C R

muestras R A

LEYENDA
R RESPONSABLE
A APROBADOR
C CONSULTADO
I INFORMADO

Fuente propia. se muestra la matriz de asignación de responsabilidades RACI del proyecto

según las actividades de la ruta critica

Plan de Utilización de recursos:

    Tipo de recurso: Personal

Cantidad Costo
Entregable Actividad Costo total
(Horas) Unitario

S/
1.Proyecto MSDT -    
14,430.00

1.1 Viabilidad del S/

     
proyecto 1,638.00

1.1.1 Viabilidad S/ S/
- 18
Económica 20.00 360.00

1.1.2 Viabilidad S/ S/
- 18
Comercial 22.00 396.00
1.1.3 Viabilidad S/ S/
- 18
Tecnológica 25.00 450.00

S/ S/
1.1.4 Viabilidad Legal - 18
24.00 432.00

1.2 Gestión del S/

     
Proyecto 2,154.00

1.2.1 Gestión de la S/
     
Integración 200.00

1.2.1.1 Desarrollo del Reunión con el S/ S/

5
acta de constitución sponsor 40.00 200.00

1.2.2 Gestión de S/
     
interesados 44.00

1.2.2.1 Identificar a Análisis de los S/ S/

4
los interesados interesados 20.00 24.00

1.2.2.1.1 Gestionar el
Realizar estudios S/ S/
involucramiento de 5
comparativos 15.00 20.00
los interesados

1.2.3 Gestión de S/
     
riesgos 425.00

1.2.3.1 Identificar S/ S/
- 7
riesgos de alto nivel 35.00 245.00

1.2.3.1.1 Identificar S/ S/
- 6
condicionantes 30.00 180.00

1.2.4 Gestión de S/
     
recursos 245.00

1.2.4.1 Planificación S/ S/
- 7
de recursos 35.00 245.00

1.2.5 Gestión de S/
     
adquisiciones 540.00
1.2.5.1 Planificar la
S/ S/
gestión de - 5
30.00 150.00
adquisiciones
1.2.5.1.1 Efectuar la
S/ S/
gestión de las - 6
35.00 210.00
adquisiciones
1.2.5.1.1.1 Controlar
S/ S/
la gestión de - 6
30.00 180.00
adquisiciones

1.2.6 Gestión de S/
     
costos 250.00

1.2.6.1 Obtener
S/ S/
financiamiento para el - 10
25.00 250.00
proyecto

1.2.7 Gestión de S/
     
calidad 450.00

1.2.7.1 Controlar S/ S/
- 18
estándares de calidad 25.00 450.00

S/
1.3 Diseño y Prototipo      
1,232.00

1.3.1 Definición del S/

     
diseño 472.00

1.3.1.1
S/
Especificaciones de      
472.00
diseño
1.3.1.1.1
S/ S/
Especificaciones de Plantear diseños 12
15.00 180.00
diseño
Clasificar diseño
1.3.1.1.1.1 Tipificación S/ S/
en base a 10
de producto 10.00 100.00
producto
1.3.1.1.1.2
Fijar tamaño S/ S/
Dimensiones 8
envase 12.00 96.00
máximas/mínimas

1.3.1.1.1.3 Opciones Fijar formas de S/ S/

8
estéticas envase 12.00 96.00
1.3.2 Diseño S/
     
conceptual 260.00

1.3.2.1 Planteamiento S/
     
diseño 3D 260.00

Fijar modelo
1.3.2.1.1 Modelar S/ S/
envase según 5
diseño en envase 10.00 50.00
producto

1.3.2.1.2 Construcción S/ S/
Silumar prototipo 6
de forma de envase 10.00 60.00

Ordenar imágenes S/ S/
1.3.2.1.3 Renderizado 3
digitales 30.00 90.00

1.3.2.1.4 Simulación Simular modelo S/ S/

2
de prototipo en 3D final para envase 30.00 60.00

S/
1.3.3 Estudio de perfil      
500.00

1.4 Desarrollo de la S/
     
formula 2,520.00

1.4.1 Filtrado de la S/
     
idea 2,520.00

1.4.1.1 Desarrollo del S/

     
concepto y prueba 2,520.00

1.4.1.2 Manufactura S/ S/
Fabricar producto 20
del producto 30.00 600.00

1.4.1.2.1 Puestos de S/
     
Fabricación 1,560.00

S/ S/
1.4.1.2.1.1 Disolución - 15
22.00 330.00

S/ S/
1.4.1.2.1.2 Suspensión - 15
22.00 330.00
1.4.1.2.1.3 S/ S/
- 15
Almacenamiento 20.00 300.00

S/ S/
1.4.1.2.1.4 Fusores - 15
20.00 300.00

1.4.1.2.2
S/ S/
Transformación a - 15
20.00 300.00
producto terminado

S/
1.4.1.2.2.1 Lápiz labial      
480.00

1.4.1.2.2.1.1 Mezcla S/ S/
- 8
de insumos 15.00 120.00

1.4.1.2.2.1.2 Mezcla
S/ S/
de materia prima - 8
15.00 120.00
(pigmento)

1.4.1.2.2.1.3 Batido de S/ S/
- 8
la mezcla 15.00 120.00

1.4.1.2.2.1.4 Situar en
S/ S/
tubos para - 8
15.00 120.00
enfriamiento

1.4.1.2.2.2 Polvo S/
     
compacto 480.00

1.4.1.2.2.2.1 Mezcla S/ S/
- 8
de insumos 15.00 120.00

1.4.1.2.2.2.2 Mezcla
S/ S/
de materia prima - 8
15.00 120.00
(pigmento)

1.4.1.2.2.1.2.3 Batido S/ S/
- 8
de la mezcla 15.00 120.00

1.4.1.2.2.1.2.4 Situar
S/ S/
en tubos para - 8
15.00 120.00
enfriamiento

S/
1.5 Testeo/Pruebas      
6,406.00
1.5.1 Validación S/
     
técnica 516.00

1.5.1.1 Verificación de S/ S/
- 10
los requisitos 15.00 150.00

1.5.1.1.1 Identificar la S/ S/
- 8
técnica de validación 18.00 144.00

1.5.1.1.2 Mantener
S/ S/
características - 6
13.00 78.00
definidas
1.5.1.1.3 Validar los
S/ S/
requerimientos de - 9
16.00 144.00
alto riesgo

1.5.2 Validación S/
     
Funcional 2,310.00

1.5.2.1 Verificación de S/ S/
- 10
los requisitos 15.00 150.00

1.5.2.1.1 Certificado
S/ S/
de calidad del - 8
90.00 720.00
producto
1.5.2.1.2 Certificado
S/ S/
de sanidad del - 8
90.00 720.00
producto
1.5.2.1.3 Certificado
S/ S/
de seguridad del - 8
90.00 720.00
producto

S/
1.5.3 Pruebas      
3,080.00

S/
1.5.3.1 Estabilidad      
3,080.00

1.5.3.1.1 Estabilidad S/
     
Preliminar 1,096.00

1.5.3.1.1.1 Prueba S/ S/
- 12
centrifuga 12.00 144.00
1.5.3.1.1.2 S/ S/
- 10
Temperatura elevada 15.00 150.00

1.5.3.1.1.3 S/ S/
- 10
Temperatura baja 15.00 150.00

1.5.3.1.1.4 Ciclos de S/ S/
- 8
temperatura 15.00 120.00

1.5.3.1.1.5 Exposición S/ S/
- 10
a la luz 16.00 160.00

S/ S/
1.5.3.1.1.6 Vibración - 4
14.00 56.00

1.5.3.1.1.7 Material S/ S/
- 5
envase 12.00 60.00

S/ S/
1.5.3.1.1.8 Muestras - 8
12.00 96.00

1.5.3.1.1.9 Duración S/ S/
- 10
del estudio 16.00 160.00

1.5.3.1.2 Estabilidad S/
     
Acelerada 200.00

S/ S/
1.5.3.1.2.1 Humedad - 8
10.00 80.00

1.5.3.1.2.2 S/ S/
- 10
Temperatura 12.00 120.00

1.5.3.1.2.3 S/
     
Parámetros de control 544.00

1.5.3.1.2.3.1 S/ S/
- 10
Organoléptico 16.00 160.00

1.5.3.1.2.3.2 S/ S/
- 12
Fisicoquímico 16.00 192.00
1.5.3.1.2.3.3 S/ S/
- 12
Microbiológico 16.00 192.00

1.5.3.1.2.4 Material S/
     
de envase definitivo 368.00

1.5.3.1.2.4.1
S/ S/
Compatibilidad - 12
14.00 168.00
formula – envase

1.5.3.1.2.4.2 S/ S/
- 10
Bioplásticos 20.00 200.00

1.5.3.1.3 Estabilidad S/
     
Neutral 872.00

1.5.3.1.3.1 S/ S/
- 10
Temperatura 10.00 100.00

S/ S/
1.5.3.1.3.2 Humedad - 8
12.00 96.00

1.5.3.1.3.3 Pruebas S/ S/
- 15
utilizadas 12.00 180.00

1.5.3.1.3.4 Material S/ S/
- 12
de envase 12.00 144.00

S/ S/
1.5.3.1.3.5 Muestras - 14
14.00 196.00

1.5.3.1.3.6 Duración S/ S/
- 13
del estudio 12.00 156.00

1.5.4 Aceptación del S/

     
producto 500.00

1.6 Cierre del S/

     
proyecto 480.00

1.6.1 Informe de S/ S/
  8
cierre del proyecto 60.00 480.00

Plan de utilización de recursos

 Fecha de
Cantidad Fecha de
Nombre de tarea Días Costo total comienz
(Hora x día) fin
o
Informe de diseño S/ vie mié
5 8
para envases 840.00 12/03/21 17/03/21
Planteamiento diseño S/ jue vie
2 8
en 3D 336.00 18/03/21 19/03/21
Construcción del S/ lun mié
2 8
envase 336.00 29/03/21 31/03/21
S/ jue vie
Renderizado 1 8
168.00 01/04/21 02/04/21
Desarrollo de la S/ lun lun
8 8
formula 1,344.00 05/04/21 13/04/21
Fabricación del S/ mar vie
2 20
producto (Labial) 840.00 14/04/21 16/04/21
S/ lun lun
Mezcla insumos 1 20
420.00 20/04/21 20/04/21
Incorporar materia S/ lun lun
1 20
prima (Látex) 420.00 20/04/21 20/04/21
S/ lun lun
Batir la mezcla 1 20
420.00 20/04/21 20/04/21
Situar en tubos para S/ mar mié
2 8
enfriamiento 336.00 21/04/21 22/04/21
Fabricación del
S/ jue jue
producto (Polvo 1 20
420.00 22/04/21 22/04/21
compacto)
S/ jue jue
Mezcla insumos 1 20
420.00 22/04/21 22/04/21
Incorporar materia S/ jue jue
1 20
prima (Látex) 420.00 22/04/21 22/04/21
S/ jue jue
Batir la mezcla 1 20
420.00 22/04/21 22/04/21
Situar en tubos para S/ vie vie
2 8
enfriamiento 336.00 23/04/21 23/04/22
Pruebas al maquillaje
S/
(verificación de 3 8 lun vie
504.00
requisitos) 27/04/21 30/04/21
S/
TOTAL 7,980.00
Recursos Físicos

1. Recursos Fisicos

1.1 Maquinaria 1.2 Maquillaje 1.3 Tecnologicos

1.1.1Batidora 1.2.1Latex 1.3.1

Computadora

1.1.2Compactador 1.2.2Aceite de 1.3.1 Software de

a de Base(polvo) Jojoba diseño

1.2.3Vitamina E 1.3.2 Software de

renderizado

1.2.4Acido
Ascorbico

1.2.5Metabisulfito
Sodico

1.2.6Surfactantes
Tarea Recursos Físicos Precio
Maquinaria  
Batidora S/ 160.00
Fabricación de Maquillaje Compactadora de Base (polvo) S/ 120.00
Maquillaje  
Látex S/ 500.00
Aceite de jojoba S/ 40.00
Vitamina E S/ 20.00
Ácido Ascórbico S/ 80.00
Meta sulfito Sódico S/ 32.00
Surfactantes S/ 3.00
Tecnológicos  
Computadora S/ 400.00
Software de Diseño S/ 50.00
Software de Renderizado S/ 50.00