PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

El organigrama del proyecto es la representación gráfica de la estructura de nuestro proyecto, donde

se observan las estructuras departamentales en forma jerárquica, encabezadas por tres sponsors, el
gerente del proyecto y los diferentes líderes en cada departamento; los cuales conforman el
departamento de diseño, financiero, tecnológico, de adquisiones, comercial y de calidad, tal como
se muestra en la Fig. 1. Organigrama del proyecto que se muestra a continuación:

Sponsor

Gerente del
proyecto

Líder de diseño y Líder de Líder de logística y

Líder comercial
tecnológico adquisiones operaciones

Figura 1. Organigrama del Proyecto

 ESTRUCTURA DE DESAGREGACIÓN DE RECURSOS

Estructura organizacional

En nuestra empresa se establece una jerarquía por medio de los diferentes departamentos, en la cual
se provee de una cadena de mando, otorgando funciones en cada uno de estos departamentos de
acuerdo con las actividades asignadas, estableciendo un adecuado seguimiento y control para
alcanzar las metas y objetivos en la organización en forma eficiente y en los plazos previstos para
los mismos, tal como se muestra en la Fig. 2. Organigrama organizacional que se muestra a
continuación:

Gerente de
la empresa

Junta
directiva

Líder Líder Líder de Líder Líder de Líder de

financiero tecnológico adquisiones comercial calidad diseño

Operario
Auxiliar de Asistente de Vestidos de
Contador Proveedores plataforma Publicidad
soporte compras baño
de ventas

Materia Porducto
prima terminado
(satélite de
confección)

Figura 2. Organigrama organizacional

DEFINICIÓN DE ROLES, RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL RECURSO
HUMANO

A continuación, se realiza una descripción detallada de cada uno de los roles de los miembros del
equipo humano que conforma el proyecto.

Nombre Mayer Iván Briceño

Rol Sponsor
Objetivo del cargo  Realizar las aprobaciones pertinentes para
darle viabilidad del proyecto.
 Apoyar si es requerido el gerente del
proyecto en la toma de decisiones.
Responsabilidades y competencias  Aprobación de la viabilidad del proyecto
Aprobación del presupuesto del proyecto
 Asignar los recursos económicos de
acuerdo a la proyección de flujo de caja del
proyecto
 Aprobar la reserva de gerencia
 Aprobar los cambios de alcance del
proyecto
 Encargado de establecer estrategias de
evaluación del negocio
 Presentar los indicadores económicos a la
junta directiva
Nivel de autoridad  Alto
 Total independencia sobre la aprobación de
cambios del alcance en el proyecto
Habilidades Liderazgo, analíticas, financieras, toma de
decisiones, fluidez y claridad en las
comunicaciones
Perfil Empresario con conocimientos en el área textil
con recursos económicos disponibles para
patrocinar el proyecto

Nombre Cindy Paola Villalobos Mejía

Rol Gerente del Proyecto
Objetivo del cargo  Gerenciar el ciclo de vida del proyecto
 Encargado de la contratación del equipo del
proyecto

Responsabilidades y competencias  Encargado de la aprobación del Plan de

Adquisiciones del proyecto
 Encargado del manejo financiero del
 proyecto
 Encargado del control y cumplimiento de
las actividades del proyecto en tiempo y
costo
Nivel de autoridad  Alto
 Independencia sobre el control y
cumplimiento de las actividades del
proyecto
 Independencia sobre el uso de la reserva de
contingencia del proyecto.
Habilidades Liderazgo, toma de decisiones, fluidez y
claridad en las comunicaciones
Perfil Profesional con postgrado en gerencia de
proyectos
Experiencia en proyectos del área textil mayor
a dos años

Nombre Juliana Tovar Granados

Rol
Objetivo del cargo
Responsabilidades y competencias
Nivel de autoridad
Líder de diseño y tecnológico
 Realizar diseños de los bocetos y moldes de
los vestidos de baño talla plus
 Definir las características técnicas y de
diseño de la plataforma tecnológica
 Realizar el diseño de los vestidos de baño
talla plus y los presenta al gerente del
proyecto y al sponsor para su aprobación
 Realiza el proceso de confección de los
vestidos de baño y los presenta al gerente
del proyecto para su aprobación
 Realizar el diseño de la plataforma
tecnológica y sus características técnicas y
lo presenta al gerente del proyecto para su
aprobación
 Encargado de realizar la publicidad a través
de redes sociales con previa aprobación del
gerente del proyecto
 Montaje de colección de vestidos de baño
según tendencias
 Analizar la evaluación del mercado de la
moda
 Clasificación de insumos
 Análisis y evaluación de texturas de telas y
decorados necesarios para la producción
 Media
 Presenta sus ideas y procesos al gerente del
proyecto es quien los aprueba para su
implementación

Habilidades  Creatividad
 Trabajo en equipo
  Adaptación a los cambios tecnológicos y
del mercado
 Dominio del programa Optitex
 Líder
 Amplio manejo de colores y proyecciones
de grandes marcas de moda de acuerdo con
las necesidades y demandas del consumidor
 Conocimiento en control de la calidad de la
producción del producto y visión en el área
de mercadeo
 Preferiblemente mujer
Perfil  Técnico o tecnólogo en diseño de modas.
 Experiencia mayor a tres años en empresas
de vestidos de baños como diseñador
 Experiencia en el manejo de redes sociales
Nombre Por definir
Rol Líder de adquisiones
Objetivo del cargo  Ejecutar el plan de adquisiones del proyecto
Responsabilidades y competencias  Realizar las adquisiciones en modo, tiempo
y lugar de los recursos requeridos para el
proyecto con previa aprobación del gerente
del proyecto
 Presentar como mínimo tres cotizaciones de
cada uno de los recursos a adquirir para la
ejecución del proyecto
 Realizar el proceso administrativo para
realizar los pagos de los proveedores con
previa aprobación del gerente del proyecto
 Garantizar que los recursos adquiridos o
contratados cumplan con las características
de calidad especificadas en la orden de
compra
 Gestionar, efectuar y validar las
adquisiones, mediante la contratación de las
mismas
Nivel de autoridad  Bajo
 Cada uno de los procesos a ejecutar deben
estar previamente aprobados por el gerente
del proyecto
Habilidades  Fluidez en las comunicaciones
 Metodología en la presentación de las
cotizaciones
 Agilidad en la ejecución de los procesos de
compra
 Nivel de Excel avanzado
 Habilidades en el manejo de Microsoft
Office
Perfil Técnico en administración de empresas o
carreras afines, con experiencia en procesos de
adquisiones con experiencia mínima de dos
años
Nombre Por definir
Rol Líder comercial
Objetivo del cargo  Establecer estrategias comerciales de los
vestidos de baño talla plus con el fin de
obtener viabilidad financiera y
reconocimiento en el mercado
Responsabilidades y competencias  Realizar las estrategias comerciales para ser
presentadas y aprobadas por el gerente del
proyecto
 Realizar estudios de mercado de aceptación
del producto y opciones para crecimiento de
la empresa
Nivel de autoridad  Media
 Todas las decisiones que presente deben
estar aprobadas por el gerente del proyecto
Habilidades  Servicio al cliente
 Fluidez verbal y escrita
 Nivel de Excel avanzado
 Habilidades en el manejo de Microsoft
Office
Perfil  Profesional en mercadeo y publicidad con
experiencia mínima de un año en ventas en
el sector textil

Nombre Por definir

Rol Líder en logística y operaciones
Objetivo del cargo  Encargado del control y ejecución de los
procesos logísticos y operativos del
proyecto
Responsabilidades y competencias  Encargado del proceso del despacho del
producto terminado
 Manejo de inventario
 Cumplimiento de procedimientos, metas e
indicadores de gestión
 Acuerdos de servicios con los proveedores
Nivel de autoridad  Medio
 Todas las decisiones que presente deben
estar aprobadas por el gerente del proyecto
Habilidades  Proactivo
 Dinámico
 Nivel de Excel avanzado
 Habilidades en el manejo de Microsoft
Office
Perfil  Profesional en Ingeniería industrial,
administración de empresas o carreras
 afines a la gestión logística con mínimo dos
años de experiencia en centros de
distribución y operaciones logísticas

REQUERIMIENTOS DE RECURSOS
A continuación, se detalla el tipo de recurso utilizado en el proyecto, así como sus especificaciones.

Tipo de recurso: Especificaciones

Técnico/Tecnológico

Puestos de trabajo Computador  Procesador Intel Celeron G3900,

con GPU integrada, pantalla full
HD con resolución de 1920 x
1080 pixeles y una memoria
RAM de 1 GB, sistema operativo
de Windows XP
Impresora  Multifuncional, salida en color y
blanco y negro a 25 ppm,
compatibilidad con impresión y
escaneado a móviles, pantalla
LCD táctil e n color de 8,9 cm,
bajo consumo de energía.

Resma de papel  Papel bond 75 gr, tamaño carta.

Escritorio  Escritorio 360°, en madera. Color
negro
 Ancho: 67 cm
 Profundidad: 50 cm
 Altura: 70 cm
 Peso neto 29 Kg y pesos
soportado 28 Kg,
 Silla ejecutiva gerencial
ergonómica.
Plataforma tecnológica Navegación  ‘En capas’ que permita dividir el
catálogo en categorías y
subcategorías, además
de filtros que le permitan al
visitante ir eligiendo las
características del producto que
busca. 
Capacidad  Funcional, rápida y efectiva. 
de búsqueda
Fotos de  Funcionales y grandes, que
productos permitan zoom y que puedan ser
varias. 
Pago  100% seguro
 Cálculo de  Costos de transporte/manejo y
envíos rastreo y Comentarios sobre los
productos. 
Hosting página web  Servicio De Calidad
 Soporte Al Cliente
 Costo inferior a $ 1.000.000 /mes
Arrendamiento oficina Medidas  30 m2

Sector  Cedritos
Área con capacidad de almacenamiento
Seguridad  Vigilancia 24 horas y circuito
cerrado
Servicios Públicos incluidos
Confección de 720 vestidos de baño Satélite de  Constituido legalmente y
Confección compuesto de madres cabezas de
familia
Diseño  Seleccionado por el cliente
Etiqueta  Confeccionada con materiales
reciclados
Copas  Excelente calidad se garantiza
una vida útil de 3 años
Paquete de publicidad Publicidad  Instagram, Facebook, twitter
Corporativa

Tipo de recursos: Requerimiento

Materiales
Materia prima para 720 vestidos  Powernet, 100% poliéster
de baño
Empaque para 720 vestidos de  Fabricado con material reciclable
baño

Muebles de instalaciones y bodega  Incluir en el empaque bolsas de neftalina para

Materiales de oficina
conservar la calidad del producto
 Cubierto por medio de estantes donde se controle la
humedad, temperatura, iluminación, para preservar la
vida útil del producto
Papelería  Esferos de color negro, resaltadores,
ganchos legajadores, AZ de tamaño
carta, libreta de anotaciones, pad
mouse.
 MATRIZ RACI
Esta matriz plasma las responsabilidades de cada miembro del equipo de trabajo en el desarrollo de cada actividad por cada fase del proyecto,
como se muestra a continuación:

CAS O DE NEGOCIO DE VESTIDOS DE BAÑO PARA MUJERES TALLA PLUS "STELLA DI MARE"

ROLES
ID FASE NOMBRE DEL PAQUETE ACTIVIDAD LÍDER DE
GERENTE DEL LÍDER DE DISEÑO LÍDER DE L ÍDER ASESOR ASESOR
SPONSOR L OGÍSTICA Y
PROYECTO Y TECNOLÓGICO ADQUISIONES COMERCIAL L EGAL FINANCIERO
OPERACIONES
1.2.1 Acta de cons titución C R,A I I I I I I
1.1.2 Gestión de Recurs os Humanos I A I R I I
1.1.3 Gestión de comunicaciones I R, A I I I I
1.1.4 Inicio Gestión de ries go I R, A I I I I
1.1.5 Gestión de calidad I R, A I I I I
1.1.6 Gestión de adquis iciones I R, A I I I I
1.1.7 Gestión de interes ados I R, A I I I I
1.2.1 Plan de alcance I R, A I I I I
1.2.2 Plan de adquis iciones I A I R I I
1.2.3 Plan ges tión del cronograma I R, A I I I I
1.2.4 Plan ges tión de cos to I A I R I I
1.2.5 Reunión ges tión de comunicaciones I R, A I I I I
Planeación
1.2.6 Reunión ges tión de adquis iciones I A I R I I
Gerencia
1.2.7 Reunión ges tión RRHH I R, A I I I I
1.2.8 Reunión ges tión de ries gos I R, A I I I I
1.2.9 Reunión ges tión de interes ados I R, A I I I I
1.2.10 Plan de roles y funciones I R, A I I I I
1.3.1 Seguimiento del proyecto I R, A I I I I
1.3.2 Acciones preventivas I R, A I I I I
Monitoreo y control
1.3.3 Acciones correctivas I R, A I I I I
1.3.4 Cons olidación actas reuniones I R, A I I I I
1.4.1 Solicitudes de ges tión de cambios I R, A I I I I
1.4.2 Ejecución de actividades I R, A I I I I
Ejecución
1.4.3 Adquis ición de equipos y herramientas I R, A I I I I
1.4.4 Documentación de la información I R, A I I I I
1.5.1 Cierre Acta de finalización del proyecto I R, A I I I I
2.1.1 Es tudio de mercado C A C I R I
2.1.2 Es tudio económico y financiero C A I I I I R
2.1.3 Es tudios Estudio de s os tenimiento C A I I I I R
2.1.4 Es tudio de canales de distribución I A I I R C
2.1.5 Es tudio técnico I A R I I I
Caso de
2.2.1 Plan legal I A I I I I R
negocio
2.2.2 Plan de mercado C A I I R I
2.2.3 Pues ta en marcha del Plan operativo I A I I I R
2.2.4 negocio Plan adminis trativo C R, A I I I I
2.2.5 Plan es tratégico R, C R, A I I I C
2.2.6 Plan de comunicación I R, A I I I I
Dis eño prototipo y moldes de la colección de
3.1.1 I A R I I I
lanzamiento
3.1.2 Ves tido de baño
Empaques I A R I I I
3.1.3 Proces o de confección I A R I I R

3.2.1 Diseño Plataforma tecnológica Dis eño de plataforma tecnológica página web I A R I I I

3.3.1 Administrativa y financiera I R, A I I I I C

3.3.2 Áreas comunes I A R I I I
Oficina
3.3.3 Área almacenamiento materia prima I A R I I C
3.3.4 Área almacenamiento producto terminado I A R I I C
Arrendamiento de oficina operativa y
4.1.1 I A I R I R C
adminis trativa de 30 M2
4.1.2 Fís ica
Pues tos de trabajo I A I R I I C
4.1.3 Muebles ins talaciones y bodega I A I R I I
4.2.1 Página WEB I A C R I I
Adquis icio
4.2.2 nes Área tecnológica Paquete publicidad redes s ociales I A C R I I
4.2.3 Hosting página web I A C R I I
4.3.1 Materia prima para 720 ves tidos I A C R I I
4.3.2 Ves tido de baño Confección de 720 ves tidos I A C R I I
4.3.3 Empaque I A C R I I
4.1.1 Prueba piloto de primera colección I A C I I R
Fís ica
4.1.2 Pruebas Prueba piloto empaques I A C I I R
4.2.1 Tecnológica Prueba plataforma I A C I I R
 CASO DE NEGOCIO DE VES TIDOS DE B AÑO PARA MUJ ERES TALLA PLUS "STE LLA DI MA RE "

ROLES
ID FASE N OMBRE DEL PAQUETE ACTIVIDAD L ÍDER DE
GERENTE DEL LÍDER DE DISEÑ O LÍDER DE LÍDER ASESOR ASESOR
SPONSOR L OGÍSTICA Y
PROYECTO Y TECN OL ÓGICO ADQUISION ES COMERCIAL LEGAL FINAN CIERO
OPERACIONES
1 .2.1 Ac ta de co n s tituc ión C R,A I I I I I I
1 .1.2 Ge s tión de Rec urs os Hu man os I A I R I I
1 .1.3 Ge s tión de co mun ica cio n es I R, A I I I I
1 .1.4 Inici o Ge s tión de ries g o I R, A I I I I
1 .1.5 Ge s tión de ca lidad I R, A I I I I
1 .1.6 Ge s tión de ad q uis icione s I R, A I I I I
1 .1.7 Ge s tión de in te res ad os I R, A I I I I
1 .2.1 Pla n de alc an ce I R, A I I I I
1 .2.2 Pla n de ad qu is icio ne s I A I R I I
1 .2.3 Pla n ge s tión de l cron og ra ma I R, A I I I I
1 .2.4 Pla n ge s tión de co s t o I A I R I I
1 .2.5 Re un ió n g es tió n d e c omu nic ac ion es I R, A I I I I
Pl aneación
1 .2.6 Re un ió n g es tió n d e a dq u is ic ion es I A I R I I
Gere nc ia
1 .2.7 Re un ió n g es tió n RRHH I R, A I I I I
1 .2.8 Re un ió n g es tió n d e ries go s I R, A I I I I
1 .2.9 Re un ió n g es tió n d e int eres a dos I R, A I I I I
1.2 .1 0 Pla n de ro les y fun cione s I R, A I I I I
1 .3.1 Se gu imien to de l p ro yec to I R, A I I I I
1 .3.2 Ac cion es prev ent iva s I R, A I I I I
Moni toreo y contr ol
1 .3.3 Ac cion es co rre ctiv as I R, A I I I I
1 .3.4 Co n s o lida ció n ac tas re un ion es I R, A I I I I
1 .4.1 So lic itu de s d e ges tió n de c a mb ios I R, A I I I I
1 .4.2 Eje cu ción de ac tiv ida de s I R, A I I I I
Eje cución
1 .4.3 Ad qu is ición de eq uipos y he rra mient as I R, A I I I I
1 .4.4 Do cu ment ac ión de la in fo rmación I R, A I I I I
1 .5.1 Cier re Ac ta de fina liza ció n de l p roy ec to I R, A I I I I
2 .1.1 Es t ud io de me rc ad o C A C I R I
2 .1.2 Es t ud io ec on ómico y fin an cie ro C A I I I I R
2 .1.3 Es tudi os Es tud io de s o s t en imien to C A I I I I R
2 .1.4 Es t ud io de ca na les de d is t ribu ción I A I I R C
2 .1.5 Es t ud io téc nico I A R I I I
Cas o de
2 .2.1 Pla n leg al I A I I I I R
neg oci o
2 .2.2 Pla n d e me rca do C A I I R I
2 .2.3 Pues ta en mar cha del Pla n o pe ra tiv o I A I I I R
2 .2.4 neg oci o Pla n a dmin is t ra tivo C R, A I I I I
2 .2.5 Pla n e s t rat égico R, C R, A I I I C
2 .2.6 Pla n d e co mu nicac ió n I R, A I I I I
Dis eñ o pro to tip o y mold es d e la co le cción de
3 .1.1 I A R I I I
lan zamie nt o
3 .1.2 Ve s tido de baño
Empa qu es I A R I I I
3 .1.3 Pro ce s o de c onfec ció n I A R I I R

3 .2.1 Dis eño Platafor ma tecnológi ca Dis eñ o de pla ta forma te cn oló gic a p ág in a w eb I A R I I I

3 .3.1 Ad minis tra tiv a y fina nciera I R, A I I I I C

3 .3.2 Áre as c omun es I A R I I I
Ofic ina
3 .3.3 Áre a almac en amie nto mate ria prima I A R I I C
3 .3.4 Áre a almac en amie nto p rod uc to termina do I A R I I C
Arren da mient o de oficin a o p era tiv a y
4 .1.1 I A I R I R C
admin is tra tiva d e 30 M2
4 .1.2 Fís ic a
Pue s t os de trab ajo I A I R I I C
4 .1.3 Mu eb le s ins t ala cio n es y b od eg a I A I R I I
4 .2.1 Pág in a WEB I A C R I I
Adqui s ic io
4 .2.2 nes Áre a tecnol óg ica Paq ue te pu blicid ad rede s s oc iales I A C R I I
4 .2.3 Ho sti ng p ág ina w eb I A C R I I
4 .3.1 Ma te ria prima p ara 720 v es tid os I A C R I I
4 .3.2 Ve s tido de baño Co nfe cc ión d e 720 ve s t ido s I A C R I I
4 .3.3 Empa qu e I A C R I I
4 .1.1 Pru eb a piloto d e p rimera c ole cc ión I A C I I R
Fís ic a
4 .1.2 Pruebas Pru eb a piloto e mp aq ues I A C I I R
4 .2.1 Tecnol óg ica Pru eb a pla taforma I A C I I R

Tabla de convenciones:
R (Responsable): R Persona responsable de ejecutar la tarea
A (Accountable): A Persona con responsabilidad última sobre la tarea
C (Consult): C Persona a la que se le consulta sobre la tarea
I (Inform): I Persona a la que se debe informar sobre la tarea

De acuerdo con la matriz RACI de nuestro proyecto, se puede establecer que el gerente del proyecto tiene autonomía y responsabilidad directa en
la aprobación de cada una de las actividades del proyecto; así mismo en la fase de Gerencia también es el encargado de realizar un gran porcentaje
de dichas actividades. Este es un proyecto donde el plan de recursos establece que todas las actividades se informan al equipo del proyecto.
 DESAGREGACIÓN DE LOS RECURSOS
A continuación, se presenta la desagregación de los costos generales de los recursos humanos, técnicos/tecnológicos y de materiales del proyecto.

Desagregación de recursos (2178)

Humanos (8) Técnicos/Tecnológicos (727) Materiales (1443)

Sponsor (1) Puestos de trabajo (3) Tela para vestidos de baño

(720)
Gerente del Proyecto Plataforma tecnológica
(1) (1) Empaque para vestidos de
baño (720)
Lider de diseño y Hosting página web (1)
tecnologico (1)
Muebles de instalaciones y
bodega , materiales de
Lider comecial (1) Arrendamiento oficina oficina (3)
(30m2) ( 3meses) (1)
Lider de adquisiciones
(1) Confección de vestidos
de baño (720)
Lider de operaciones y
logistica (1)
Paquete de publicidad (1)
Asesor financiero (1)

Asesor legal (1)

 Humanos Técnicos/ Tecnológicos Materiales

Costo Costos
Descripción Descripción Costos (Día) Descripción Costos (Día)
(Hora) (Día)
Materia
$ prima para $
Sponsor $ 0 $ 0 Puestos de trabajo (3)
5.178.364 720 vestidos 8.500.000
de baño
Empaque
Gerente del Plataforma $ para 720 $
$ 9.000 $ 9.000
proyecto tecnológica 1.100.000 vestidos de 1.000.000
baño
Muebles de
instalaciones
Líder de diseño y $ $
$ 6.000 $ 6.000 Hosting página web y bodega,
tecnología 900.000 2.400.000
materiales de
oficina
Arrendamiento
Líder de $
$ 6.000 $ 6.000 oficina (30m2    
adquisiones 2.700.000
( 3meses)
Confección de 720 $
Líder comercial $ 6.000 $ 6.000    
vestidos de baño 5.000.000
Líder de
$
logística y $ 5.000 $ 5.000 Paquete de    
6.000.000
Operaciones publicidad
Asesor legal $ 25.000 $ 25.000      
Asesor
$ 25.000 $ 25.000      
Financiero  
 Recursos
Nombre Del
Fase Actividades
Paquete
Humanos Técnico Materiales Costos

Gerencia Puestos de trabajo

Acta de constitución Sponsor, gerente del proyecto   $ 144.000,00
(2)
Gerente del proyecto, Líder de Puestos de trabajo
Gestión de Recursos Humanos   $ 120.000,00
adquisiones (2)
Puestos de trabajo
Gestión de comunicaciones Gerente del proyecto   $ 144.000,00
(1)
Puestos de trabajo
Inicio Gestión de riesgo Gerente del proyecto   $ 216.000,00
(1)
Puestos de trabajo
Gestión de calidad Gerente del proyecto   $ 72.000,00
(1)
Puestos de trabajo
Gestión de adquisiciones Gerente del proyecto   $ 216.000,00
(1)
Puestos de trabajo
Gestión de interesados Gerente del proyecto   $ 144.000,00
(1)
Puestos de trabajo
Plan de alcance Gerente del proyecto   $ 36.000,00
(1)
Gerente del proyecto, Líder de Puestos de trabajo
Plan de adquisiciones   $ 224.000,00
adquisiones (2)
Puestos de trabajo
Plan gestión del cronograma Gerente del proyecto   $ 144.000,00
(1)
Gerente del proyecto, Líder de Puestos de trabajo
Plan gestión de costo   $ 360.000,00
adquisiones (2)
Reunión gestión de Puestos de trabajo
Gerente del proyecto   $ 36.000,00
comunicaciones (1)
Planeación
Gerente del proyecto, Líder de Puestos de trabajo
Reunión gestión de adquisiciones   $ 60.000,00
adquisiones (2)
Puestos de trabajo
Reunión gestión RRHH Gerente del proyecto   $ 144.000,00
(1)
Puestos de trabajo
Reunión gestión de riesgos Gerente del proyecto   $ 216.000,00
(1)
Puestos de trabajo
Reunión gestión de interesados Gerente del proyecto   $ 144.000,00
(1)
Puestos de trabajo
Plan de roles y funciones Gerente del proyecto   $ 144.000,00
(1)
Monitoreo y Seguimiento del proyecto Sponsor, gerente del proyecto Puestos de trabajo   $ 216.000,00
control (2)
 Puestos de trabajo
Acciones preventivas Gerente del proyecto   $ 216.000,00
(1)
Puestos de trabajo
Acciones correctivas Gerente del proyecto   $ 216.000,00
(1)
Puestos de trabajo
Consolidación actas reuniones Gerente del proyecto   $ 216.000,00
(1)
Puestos de trabajo
Solicitudes de gestión de cambios Gerente del proyecto   $ 432.000,00
(1)
Puestos de trabajo
Ejecución de actividades Gerente del proyecto   $ 432.000,00
(1)
Ejecución
Adquisición de equipos y Puestos de trabajo
Gerente del proyecto   $ 432.000,00
herramientas (1)
Puestos de trabajo
Documentación de la información Gerente del proyecto   $ 432.000,00
(1)
Puestos de trabajo
Cierre Acta de finalización del proyecto Sponsor, gerente del proyecto   $ 360.000,00
(1)
Gerente del proyecto, líder Puestos de trabajo
Estudio de mercado   $ 1.272.000,00
comercial, líder diseño y (2)
Gerente del proyecto, Asesor Puestos de trabajo
Estudio económico y financiero   $ 1.216.000,00
financiero (2)
Gerente del proyecto, Asesor Puestos de trabajo
Estudios Estudio de sostenimiento   $ 944.000,00
financiero (2)
Gerente del proyecto, líder Puestos de trabajo
Estudio de canales de distribución   $ 240.000,00
comercial, líder operacional (2)
Gerente del proyecto, Líder de Puestos de trabajo
Estudio técnico   $ 528.000,00
diseño y tecnológico (2)
Gerente del proyecto, asesor Puestos de trabajo
Caso de negocio Plan legal   $ 672.000,00
legal (2)
Gerente del proyecto, líder Puestos de trabajo
Plan de mercado   $ 264.000,00
logística y operaciones (2)
Gerente del proyecto, líder Puestos de trabajo
Plan operativo   $ 264.000,00
Puesta en marcha logística y operaciones (2)
de negocio Puestos de trabajo
Plan administrativo Gerente del proyecto   $ 144.000,00
(1)
Puestos de trabajo
Plan estratégico Sponsor, gerente del proyecto   $ 72.000,00
(1)
Puestos de trabajo
Plan de comunicación Gerente del proyecto   $ 144.000,00
(1)
Diseño prototipo y moldes de la Puestos de trabajo
Líder de diseño y tecnológico   $ 960.000,00
Diseño Vestido de baño colección de lanzamiento (1)
Empaques Líder de diseño y tecnológico Puestos de trabajo   $ 288.000,00
 (1)
Puestos de trabajo
Proceso de confección Líder de diseño y tecnológico   $ 240.000,00
(1)
Plataforma Diseño de plataforma tecnológica Puestos de trabajo
Líder de diseño y tecnológico   $ 720.000,00
tecnológica página web (1)
Puestos de trabajo
Administrativa y financiera Líder de diseño y tecnológico   $ 48.000,00
(1)
Puestos de trabajo
Áreas comunes Líder de diseño y tecnológico   $ 48.000,00
(1)
Oficina
Área almacenamiento materia Puestos de trabajo
Líder de diseño y tecnológico   $ 48.000,00
prima (1)
Área almacenamiento producto Puestos de trabajo
Líder de diseño y tecnológico   $ 48.000,00
terminado (1)
Arrendamiento
Arrendamiento de oficina de oficina
Gerente de proyecto, Líder de Puestos de trabajo
operativa y administrativa de 30 operativa y $ 2.700.000,00
adquisiones (1)
M2 administrativa de
FISICA 30 M2
Gerente de proyecto, Líder de Puestos de
Puestos de trabajo Puestos de trabajo $ 5.292.364,00
adquisiones trabajo
Gerente de proyecto, líder de Puestos de trabajo
Muebles, instalaciones y bodega Página web $ 2.514.000,00
adquisiones (1)
Gerente de proyecto, líder de Paquete
Puestos de trabajo
Página web adquisiones, líder de diseño y publicidad redes $ 1.274.000,00
(2)
tecnológico sociales
Gerente de proyecto, líder de
AREA Puestos de trabajo Hosting página
ADQUISIONES Paquete publicidad redes sociales adquisiones, líder de diseño y $ 6.204.000,00
TECNOLOGICA (2) web
tecnológico
Gerente de proyecto, líder de
Puestos de trabajo Hosting página
Hosting página web adquisiones, líder de diseño y $ 1.104.000,00
(2) web
tecnológico
Gerente de proyecto, líder de 'Materia prima
Puestos de trabajo
Materia prima para 720 vestidos adquisiones, líder de diseño y para 720 $ 8.632.000,00
(3)
tecnológico vestidos de baño
Gerente de proyecto, líder de
VESTIDO DE Puestos de trabajo Confección de
Confección de 720 vestidos adquisiones, líder de diseño y $ 5.480.000,00
BAÑO (3) 720 vestidos
tecnológico
Gerente de proyecto, líder de
Puestos de trabajo
Empaque adquisiones, líder de diseño y Empaque $ 1.228.000,00
(3)
tecnológico
PRUEBAS FISICA Prueba piloto de primera Gerente del proyecto, líder Puestos de trabajo   $ 192.000,00
 colección logística y operaciones (3)
Gerente del proyecto, líder Puestos de trabajo
Prueba piloto empaques   $ 232.000,00
logística y operaciones (2)
Gerente del proyecto, líder
Puestos de trabajo
TECNOLOGICA Prueba plataforma logística y operaciones, líder de   $ 408.000,00
(3)
diseño y tecnológico

COSTOS DEL PROYECTO $ 48.936.364,00

 HISTOGRAMA DE RECURSOS DEL PROYECTO
A continuación, se muestra el Histograma en el cual se representan las horas requeridas por cada
integrante del recurso humano para nuestro proyecto en cada fase de este, donde resaltamos al
Gerente de Proyectos y al Líder de Diseño y Tecnología con un total de horas laboradas de 826 y
578 horas, respectivamente.

HISTOGRAMA DE LOS RECURSOS

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0
Gerente del Líder de Líder de Líder Líder de Asesor legal Asesor
proyecto diseño y adquisiones comercial logística y Finaciero
tecnologia Operaciones
 HISTOGRAMA DE RECURSOS FASE DE GERENCIA
El siguiente Histograma presenta la fase de Gerencia, donde se observa la participación del Gerente
del Proyecto y del Líder de adquisiones, logrando determinar la importancia de horas requeridas por
el Gerente del Proyecto con un total 580 y 52 horas laboradas en el proyecto.

HISTOGRAMA FASE DE GERENCIA

700
600
500
400
300
200
100
0
Gerente del proyecto Líder de adquisiones

HISTOGRAMA DE RECURSOS FASE DE CASO DE NEGOCIO

En el Histograma que representa la fase de Caso de negocio, se observa la participación de todos
los miembros del equipo del proyecto, donde se resalta la alta participación del Gerente del
Proyecto y del Líder comercial con un total 176 y 136 horas laboradas en el proyecto.

HISTOGRAMA FASE CASO DE NEGOCIO

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Gerente del Líder de diseño y Líder comercial Líder de logística Asesor legal Asesor Finaciero
proyecto tecnologia yOperaciones
 HISTOGRAMA DE RECURSOS FASE DE DISEÑO
En el Histograma que representa la fase de Diseño, se observa la participación del Líder de diseño
y tecnología con un total de 400 horas laboradas en el proyecto y una supervisión de 16 horas por
parte del Gerente del Proyecto.

HISTOGRAMA FASE DE DISEÑO

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Líder de diseño y tecnologia Gerente del proyecto

HISTOGRAMA DE RECURSOS FASE DE ADQUISIONES

En el Histograma que representa la fase de Adquisiones, se puede determinar que el líder de
adquisiones es quien aporta las mayores laboradas en el proyecto con un total de 192 horas, y una
supervisión por parte del Gerente del proyecto y el Líder de diseño y tecnología con 46 y 42 horas
laboradas respectivamente.

HISTOGRAMA FASE DE ADQUISICIONES

250

200

150

100

50

0
Gerente del proyecto Líder de diseño y tecnologia Líder de adquisiones
 HISTOGRAMA DE RECURSOS FASE DE PRUEBA
En el Histograma que representa la fase de Pruebas, se puede observar que es encabezada por el
líder de Logística con un total de 72 horas laboradas. Así mismo, el líder de Diseño y tecnología
realiza las pruebas de la plataforma tecnológica con un total de 48 horas, y el Gerente del proyecto
realiza la supervisión de estas pruebas durante 24 horas.

HISTOGRAMA DE FASE DE PRUEBAS

80

70

60

50

40

30

20

10

0
Gerente del proyecto Líder de diseño y Líder de logística
tecnologia yOperaciones
 HORARIO DE RECURSOS

A continuación, se observa los tiempos de trabajo del equipo del proyecto Stella di Mare, de acuerdo con los días y horas según cada rol asignado.

HORARIO DE RECURSOS
Días
Horas
Modalida Puesto de laborados
Recurso Humano Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo laboradas en
d Trabajo en el
el Proyecto
Proyecto
8 a.m. a 5 8 a.m. a 5 8 a.m. a 5 8 a.m. a 5 8 a.m. a 5
Gerente del proyecto 8 a.m. a 5 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
p.m. Presencial Asignado 826 103,25
8 a.m. a 5 8 a.m. a 5
Líder de diseño y 8 a.m. a 5 8 a.m. a 5 8 a.m. a 5
p.m. p.m. Presencial Asignado 578 72,25
tecnología * p.m. p.m. p.m.
8 a.m. a 5 8 a.m. a 5 8 a.m. a 5 8 a.m. a 5
8 a.m. a 5
Líder de adquisiones ** p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
244 30,5
8 a.m. a 5 8 a.m. a 5 8 a.m. a 5
Líder comercial *** p.m. p.m. p.m.
136 17
Líder de logística y 8 a.m. a 5 8 a.m. a 5 8 a.m. a 5
Operaciones **** p.m. p.m. p.m.
152 19
8 a.m. a 5 8 a.m. a 5 8 a.m. a 5
Asesor legal ***** p.m. p.m. p.m. 24 3
8 a.m. a 5 8 a.m. a 5 8 a.m. a 5
Asesor Financiero ****** p.m. p.m. p.m. 40 5
* Este profesional labora durante la fase de Diseño de 8 a.m. a 5 p.m. y cuatro horas diarias durante la fase de Pruebas 
 
** Este profesional labora durante la fase de Adquisiones de 8 a.m. a 5 p.m. y en la fase de Gerencia cuatro horas diarias el primer lunes de cada mes
 
*** Este profesional labora durante la Fase Caso de negocio en las actividades de Estudio de Mercado y Estudio de canales de distribución en horario de 8 a.m. a 5 p.m. de lunes a miércoles
 
****Este profesional labora durante la Fase Caso de negocio en las actividades Estudio de canales de distribución, plan de mercado y plan operativo en horario de 8 a.m. a 5 p.m. de lunes,
miércoles y viernes
*****Este profesional labora durante la Fase Caso de negocio en actividades de plan legal en horario de 8 a.m. a 5 p.m. de lunes, miércoles y viernes
 
*****Este profesional labora durante la Fase Caso de negocio, en las actividades estudio económico y financiero en horario de 8 a.m. a 5 p.m. de lunes, miércoles y viernes
 PLAN DE CAPACITACIÓN
El siguiente plan de capacitación fue diseñado para el proyecto Stella Di Mare, inicialmente con el objetivo de brindar conocimiento específico
competente a cada uno de los miembros, los cuales permitan aplicarlos dentro del desarrollo de sus actividades en el proyecto, brindando un
desarrollo continuo del personal.

Ítem Dirigido A Curso/Taller Duración (Horas) Lugar Recursos Propósito Costo Capacitador Certificación

Gerente del Darle herramientas que le

proyecto Liderazgo y Oficina permitan afianzar sus
1 Planeamiento 8 horas Stella Di Tablero habilidades para ser líder $0 Sponsor No
Líder de estratégico Mare dentro del equipo del
diseño y proyecto
tecnología
Mejorar la habilidad del
Monitoreo y Oficina
Gerente del Computador e gerente del proyecto en
2 control de 8 horas Stella Di $0 Virtual Sena Si
proyecto Internet cuanto a las actividades de
proyectos Mare
monitoreo y control
Manejo e
Líder de innovación Oficina mejorar el conocimiento de
Computador e
3 diseño y de 4 horas Stella Di las nuevas tecnologías sobre $0 Virtual Sena Si
Internet
tecnología plataformas Mare diseño y plataformas web
web
Cámara
de
brindar el conocimiento
Promoción comercio
sobre las tendencias del Cámara de
Líder de ventas e de
4 4 horas Transporte a sitio mercado con el fin que sean $0 Comercio de No
comercial investigación Bogotá.
aplicadas como estrategias Bogotá
de mercados Av. el
dentro del proyecto
Dorado
#68D-35
Cámara
de Actualizar sobre tendencias
Management
Líder de comercio acerca de la preservación en Cámara de
del producto
5 Operaciones 4 horas de Transporte a sitio el embalaje para que no $0 Comercio de No
y Logística
y Logística Bogotá afecte la calidad del producto Bogotá
del transporte
Cl. 93 en la logística del transporte
Cra. 15
 CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN
El siguiente cronograma fue diseñado dentro de las dos primeras semanas del proyecto con el fin que los miembros del equipo reciban la
capacitación y el conocimiento adquirido sea aplicado en el desarrollo del proyecto, y así mismo poder tener un control del cumplimiento de estos.

Cronograma De Capacitación
Total de
1ra Semana 2da Semana horas
Ítem Dirigido a
Jueve
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Lunes Martes Miércoles Viernes
s
Gerente del
proyecto
8:00 am-12:00 8:00 am-12:00
1 Líder de                 8 horas
pm pm
diseño y
tecnología
Gerente del 8:00 am-
2     8:00 am-12:00pm             8 horas
proyecto 12:00pm
Líder de
3 diseño y   8:00 am-12:00pm                 4 horas
tecnología
Líder 8:00am-
4                   4 horas
comercial 12:00pm
Líder de
5 Operaciones                   8:00am-12:00pm 4 horas
y Logística
 REQUERIMIENTOS DEL ESQUEMA DE CONTRATACIÓN

Requerimientos Esquema De Contratación

Tiempo de Inicio de Tipo de
Cargo Cantidad Inicio de proceso Fuente Fin de contrato salario total
reclutamiento contrato contrato
Gerente del 1 de noviembre de 15 de enero de 5 de mayo de
1 30 días elempleo.com Obra o Labor $1,800,000
proyecto 2019 2020 2020
Líder de diseño y 1 de noviembre de 15 de enero de 5 de mayo de
1 30 días elempleo.com Obra o Labor $1,200,000
tecnología 2019 2020 2020
Gerente del 1 de noviembre de 15 de enero de 5 de mayo de
1 30 días elempleo.com Obra o Labor $1,200,000
proyecto 2019 2020 2020
Líder de diseño y 1 de noviembre de 15 de enero de 5 de mayo de
1 30 días elempleo.com Obra o Labor $1,200,000
tecnología 2019 2020 2020
1 de noviembre de 15 de enero de 5 de mayo de
Líder comercial 1 30 días elempleo.com Obra o Labor $1,200,000
2019 2020 2020
Líder de
1 de noviembre de 15 de enero de 5 de mayo de
Operaciones y 1 30 días elempleo.com Obra o Labor $1,000,000
2019 2020 2020
Logística
A continuación, se presenta los requerimientos que se solicitan para la contratación del personal con el cual se contara para el desarrollo del
proyecto de caso de negocio de “Stella di Mare”.
 LIBERACIÓN DE PERSONAL
A continuación, se presenta los requerimientos que se solicitan para la liberación del personal con el cual se contó para el desarrollo del proyecto
de caso de negocio de “Stella di Mare”.

Liberación De Personal
Rol Interno/Externo Criterio de liberación Responsable Momento de Preaviso Destino de asignación
Gerente del
Interno Finalización del proyecto Sponsor 15 días antes de la finalización No aplica
proyecto
Líder de diseño
Interno Finalización del proyecto Gerente del proyecto 16 días antes de la finalización No aplica
y tecnología
Gerente del
Interno Finalización del proyecto Gerente del proyecto 17 días antes de la finalización No aplica
proyecto
Líder de diseño
Interno Finalización del proyecto Gerente del proyecto 18 días antes de la finalización No aplica
y tecnología
Líder comercial Interno Finalización del proyecto Gerente del proyecto 19 días antes de la finalización No aplica
Líder de
Operaciones y Interno Finalización del proyecto Gerente del proyecto 20 días antes de la finalización No aplica
Logística
 MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DEL EQUIPO Y ESQUEMA DE INCENTIVOS Y RECOMPENSAS
En las siguientes matrices, se presenta la información con respecto a los requerimientos utilizados para la evaluación de calidad, tiempo y costo de
cada uno de los miembros del equipo de trabajo y de acuerdo con el desempeño se establece su respectivo incentivo y recompensa.

Área Objetivos Incentivo

Requerimientos Objetivos de Objetivos de Métrica de Métrica de Frecuen Incentivo Incentivo de
responsab de Métrica de calidad de
del proyecto tiempo calidad tiempo costo cia tiempo costo
le presupuesto Calidad

Excelente: Entre el Excelente:

Excelente:
90% y 100% del Cumplimento
Cumplimento con
cumplimiento de las con disminución
disminución de
especificaciones de 5% de Si el
cinco días o más
técnicas acuerdo con el proyecto
de acuerdo con lo
Bueno: Entre el presupuesto termina
Cumplimiento establecido en el
80% y 89,9% el establecido anticipado a
del 100% de los cronograma (110 Si el
cumplimiento de las Bueno: lo
entregables del días) proyecto
especificaciones Cumplimento establecido Si el
proyecto de Bueno: presenta un
técnicas del 100% de en el proyecto
acuerdo con Cumplimiento en ahorro
Ejecución del Ejecución Aceptable: Entre el acuerdo con el cronograma cumple al
Cumplimiento características los 110 días general en
proyecto en del proyecto 70% y 79,9% el presupuesto y con 100% los
de alcance del establecidas establecido en el Al costo, se
Gerente los 110 días o con el cumplimiento de las establecido cumplimient parámetros
proyecto (720 vestidos de cronograma finalizar brindará una
del inferior presupuesto especificaciones Aceptable: o de los de calidad,
(Tiempo, baño de la Aceptable: el bonificación
proyecto establecidos establecido técnicas Cumplimento requerimient tendrá un
calidad y primera Cumplimiento con proyecto del 15% de
en el o menor a Regular: Entre el con aumento del os de calidad día a la
presupuesto) colección, sus cinco días de la diferencia
cronograma este 50% y 69,9% el 5% de acuerdo y costo, se le semana de
respectivos retraso de acuerdo del
cumplimiento de las con el otorgara la trabajo en
empaques y la con lo establecido presupuesto
especificaciones presupuesto cantidad de casa.
eficiencia de la en el cronograma inicial
técnicas establecido días de
plataforma Malo: estimado.
Malo: Entre el 0% y Malo: anticipación
tecnológica) Cumplimiento con
el 49,9 % el Cumplimento con el que se
seis días o más de
cumplimiento de las con aumento del terminó el
retraso, de
especificaciones >= 6% de proyecto.
acuerdo con lo
técnicas acuerdo con el
establecido en el
presupuesto
cronograma
establecido
 Requerimientos del Métrica Tiempo de
Área responsable Objetivos Métrica Calidad Frecuencia Incentivo de tiempo Incentivo de calidad
proyecto entrega

Líder de diseño y Tiempo de entrega de

tecnología Número de
los informes antes de
correcciones del
Establecer para el su aprobación:
documento antes de Si presenta un
equipo del proyecto Brindar la Excelente: Antes de lo Si las entregas no
su aprobación: indicador de entrega
Líder de adquisiones requerimiento de información
Excelente: Sin
establecido
excelente, se le
presentan
cumplimiento con coherente y clara Bueno: dentro del correcciones, se le
correcciones otorgara un día de
base en los en el tiempo tiempo establecido Semanal otorgara un día de
Bueno: 1- 2 descanso la semana
entregables establecido para Aceptable: un día trabajo en casa,
correcciones siguiente y una
Líder comercial establecidos en el cada uno de los después del tiempo cuando la persona lo
Aceptable: 3- 4 anotación positiva
tiempo determinado entregables establecido solicite.
correcciones en la hoja de vida.
para cada uno Malo: dos días en
Líder de Malo: >=5
adelante del tiempo
Operaciones y correcciones
establecido
Logística