Está en la página 1de 3

FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES

CODIGO FR-MEC-15
Aquí comienzan a ser realidad tus sueños VERSION 01
FECHA 16-07-2012
CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO PROCESOS QUE CONFORMAN EL SGC PERIODO 2013-2

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SE REALIZO


REQ, NTC
No ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES
ISO 9001
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 SI NO

Codificar, revisar, aprobar y distribuir la Esta actividad se realiza todo el


Directora de Calidad
1 documentacion requerida por los procesos X X X X X X X X X X X X X X X X tiempo, fecha maxima para
Lideres de procesos
dentro del SGC. actualizar documentos nov 15/2013

Se envio actualizacion por parte de


Actualizar la Matriz de requisitos legales y de los lideres de los procesos,
2 Directora de Calidad X X X
comunicaciones de los procesos pendiente definir el soporte que
demuestra el cumplimiento

Se realizo por parte de la direccion


Revision y seguimiento a la documentacion del Directora de Calidad de calidad, se ha presentado
3 X X X
SGC, Repositorio, pagina y en los puntos de uso Lideres de procesos informe al comité de calidad,
soporte acta.
4,1
4,2,3 Socializar e implementar los procedimientos Se realizo por parte el equipo de
Directora de Calidad
4 4,2,4 obligatorios; control de documentos, registros, X MEC con todos los procesos, se
Lideres de procesos
8,5 Acciones correctivas, preventivas, dejo evidencia
8,5,2,
8,5,3
Seguimiento a la implementacion de los Lideres Procesos Se esta realizando con el apoyo de
5 X X X X X
procedimientos por proceso Directora de Calidad los lideres - auditores

Asegurar la recoleccion de documentos Lideres Procesos Se esta realizando con el apoyo de


6 X X X
obsoletos Directora de Calidad los lideres - auditores

Implementar Listado Maestro de documentos Lideres Procesos Se estan realizando en los


7 X X
externos por proceso Directora de Calidad procesos

Se realizo la actualizacion,
8 Actualizacion del manual de calidad Direccion de Calidad X X
pendiente aprobacion para imprimir

No realizo la primera de noviembre


9 Reunion de comité de calidad Direccion de Calidad X X X X X X X X X X X dado que se cruzo con la revision
por la direccion
5
5.1 Se realizo, ya se socializo y se
10 5.2 Actualización Matriz de responsabilidades Direccion de Calidad X
actualizo en la pagina
5.3
5.4
5.5 Se realizo por parte del equipo
conformado por la Direcion
Lideres Gestion de la
11 Seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional X X X X X X adminsitrativa, el rector, jefe de
Direccion
tencnologia y docente encargado
de autoevaluacion

Se actualizo por parte de los


Lideres Gestion de la
12 5.5.3 Seguimiento a la matriz de comunicaciones X lideres, se agrepo espacio en el
Direccion
repositorio

Comunicación interna: Sensibilizacion del sgc; Se envio por comunicaciones la


13 5,5,3 Boletin informativo, noticias de calidad, Directora de Calidad X X X X X X informacion correspondiente a la
Estudiantes, docentes y administrativo auditoria

Lideres Gestion de la Se realizo y se dejo el acta,


14 5.6 Revision por la direccion X X X
Direccion pendiente las conclusiones

Lideres Gestion de la
Seguimiento a los resultados de la Revision por Se tiene programado para el 29 de
15 5,6,3 Direccion X X X
la dirección noviembre 2,013
Directora de Calidad

Aunque no se realizo, durante la


revision por la direccion, se
Seguimiento a la Provision de recursos Lideres Gestion de la
pregunto por el tema a los lideres
16 6.1 necesarios para la implementar y mantener el Direccion X X
de procesos, solamente gth solicito
SGC Directora de Calidad
un presupuesto, se esta levantando
una accion correctiva

Se realizo, encontrando que el


Seguimiento a los proceso de GTH, Selección Lideres de GTH
17 6.2 X X procedimiento no se cumple en su
contratacion e i nduccion del personal. Directora de Calidad
totalidad.
FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
CODIGO FR-MEC-15
Aquí comienzan a ser realidad tus sueños VERSION 01
FECHA 16-07-2012
CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO PROCESOS QUE CONFORMAN EL SGC PERIODO 2013-2

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SE REALIZO


REQ, NTC
No ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES
ISO 9001
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 SI NO

Se realizo seguimiento,
encontrando que el cronograma del
proceso cuenta con actividades
Seguimiento al cronograma de capacitaciones Lideres de GTH
18 X X que no se realizaron y no
de GTH Directora de Calidad
reprograman, otras se realizaron
pero no se actualiza al final del
ejercicio.
6,2,2
Se reprogramo para la ultima
semana de noviembre, debido a
19 Desarrollo evaluacion de desempeño Lideres de GTh X X X
que se cambio el formato y la
medotologia

Aunque la evaluacion se hizo, Se


20 Desarrollo evaluacion de Clima Organizacional Lideres de GTh X X X reprorgamo para la ultima semana
la entrega del informe

Lideres de Procesos Se realizo en seguimiento al


Seguirmiento al cronograma de mantenimiento
21 6.3 Gestion de recursos X proceso. Se realiza mensualmente
a la infraestructura
Directora de Calidad por los lideres del proceso

Se realizo seguimiento,
encontrando que el cronograma del
proceso cuenta con actividades
Seguimiento al cumplimiento del cronograma de Lideres de GTH
22 6.4 X X X que no se realizaron y no
salud ocupacional Directora de Calidad
reprograman, existen actividades
que no cuentan con evidencia . Se
actualizo

Lideres de los procesos


23 Seguimiento al PEI Gestion Academica y X Se reprogramo para el 30/10/2013
Prestacion del Servicio

7.1 Verificacion de la planificacion diseño y Lideres de los procesos


24 7.2 desarrollo para la prestacion del servicio Gestion Academica y X Se reprogramo para el 30/10/2013
7.3 academico Prestacion del Servicio

Lideres de los procesos


Relizar seguimiento a los proyectos Se realizo por parte del equipo de
25 Gestion Academica y X
institucionales. gestion academica.
Gestion de la direccion

Asistente de Servicio al Se realiza periodicamente por los


Seguimiento a la comunicación con el cliente
26 7,2,3 cliente X X X lideres del proceso, en revision por
PQR
Rector la direccion se reviso

Seguimiento a la implementacion del Se ralizo modificacion al


Lideres de Procesos
27 7.4 procedimiento de compras, selección y X X procedimiento, hasta ahora se
Gestion de recursos
evaluacion de proveedores. inicia con la evaluacion

Lideres Proceso
7.5.4 Seguimiento a la propiedad del cliente: hojas de Se realizara el 29 de Nov por parte
29 Admisiones registro y X X
7.5.5 vida de los estudiantes delos lidere del proceso
control

Se realizo por parte del equipo de


Lideres de los procesos
29 Seguimiento al cronograma academico X Gestion Academica, no cuenta con
Gestion Academica
7.5.1 el formato institucional
7.5.2
Lideres del proceso Se realizo en revision al proceso
30 Seguimiento al cronograma institucional X
Gestion de la direccion por la direccion de calidad

Desarrollar las Acciones correctivas y


Se levantando y cerraron los
31 8.2.2 preventivas resultantes de la auditoria interna Lideres de los procesos X X X X X X X X X X
hallazgos
de calidad

Se realiza periodicamente por los


32 8.3 Seguimiento a los Servicios no conformes Auditora academica X X X X lideres del proceso, en revision por
la direccion se reviso
FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
CODIGO FR-MEC-15
Aquí comienzan a ser realidad tus sueños VERSION 01
FECHA 16-07-2012
CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO PROCESOS QUE CONFORMAN EL SGC PERIODO 2013-2

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SE REALIZO


REQ, NTC
No ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES
ISO 9001
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 SI NO

Lideres del proceso Se realizo semanalmente soporte


Seguimiento a los planes de mejoramiento por
33 Gestion de la direccion X X X X X X en las actas de los comités de
proceso
Comité de Calidad calidad

Seguimiento a las acciones tomadas para Lideres de proceso Se realizo semanalmente soporte
34 corregir las no conformidades detectadas en la Auditores Internos X X X X X X en las actas de los comités de
auditoria interna por proceso Direccion de Calidad calidad

Verificacion y cierre de NC detectadas en la Direccion de Calidad Se realizo en compañía del auditor


35 X X X
auditoria interna por proceso Auditor Lider lider
8.5
8.2.1
Lideres del proceso
8.5.1 Seguimiento y medicion al desempeño de los Se esta realizando por parte de la
36 Gestion de la direccion X X X
procesos direccion
Comité de Calidad

Aplicación de la encuesta para evaluacion de la Docente encargado de Se reprogramo por cambios en el


37 X X X X X X
satisfaccion de los clientes Autoevaluacion formato.

Seguimiento a los planes de mejora o acciones Esta actividad se debe reprogramar


Lideres de procesos
implementadas frente a los resultados de la en el primer periodo de 2,014, dado
38 Docente encargado de X
autoevaluacion instituacional y de la satisfaccion que la aplicación dela encuesta
Autoevaluacion
de los clientes esta en proceso

Lideres de procesos,
39 Auditoria de Seguimiento a la Certificacion auditores X DICIEMBRE 4 y 5 DE 2,013
Comité de Calidad

También podría gustarte