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CODIGO FR-MEC-15
Aquí comienzan a ser realidad tus sueños VERSION 01
FECHA 16-07-2012
CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO PROCESOS QUE CONFORMAN EL SGC PERIODO 2013-2
Se realizo la actualizacion,
8 Actualizacion del manual de calidad Direccion de Calidad X X
pendiente aprobacion para imprimir
Lideres Gestion de la
Seguimiento a los resultados de la Revision por Se tiene programado para el 29 de
15 5,6,3 Direccion X X X
la dirección noviembre 2,013
Directora de Calidad
Se realizo seguimiento,
encontrando que el cronograma del
proceso cuenta con actividades
Seguimiento al cronograma de capacitaciones Lideres de GTH
18 X X que no se realizaron y no
de GTH Directora de Calidad
reprograman, otras se realizaron
pero no se actualiza al final del
ejercicio.
6,2,2
Se reprogramo para la ultima
semana de noviembre, debido a
19 Desarrollo evaluacion de desempeño Lideres de GTh X X X
que se cambio el formato y la
medotologia
Se realizo seguimiento,
encontrando que el cronograma del
proceso cuenta con actividades
Seguimiento al cumplimiento del cronograma de Lideres de GTH
22 6.4 X X X que no se realizaron y no
salud ocupacional Directora de Calidad
reprograman, existen actividades
que no cuentan con evidencia . Se
actualizo
Lideres Proceso
7.5.4 Seguimiento a la propiedad del cliente: hojas de Se realizara el 29 de Nov por parte
29 Admisiones registro y X X
7.5.5 vida de los estudiantes delos lidere del proceso
control
Seguimiento a las acciones tomadas para Lideres de proceso Se realizo semanalmente soporte
34 corregir las no conformidades detectadas en la Auditores Internos X X X X X X en las actas de los comités de
auditoria interna por proceso Direccion de Calidad calidad
Lideres de procesos,
39 Auditoria de Seguimiento a la Certificacion auditores X DICIEMBRE 4 y 5 DE 2,013
Comité de Calidad