DEMANDA Y DIAS HABILES

ENERO FEBRERO
Pronostico de la demanda 1800 1500
Numero de dias habiles 22 19

Materiales
Costo de mantenimiento del inventario
Costo marginal del inventario agotado (1und adicional)
Costo marginal de la subcontratacion

Costo de contratacion y capacitacion

Costo de despido
Horas de trabajo requeridas
Costo del tiempo regular (primeras ocho horas al dia)
Costo del tiempo extra (tiempo y medio)

INVENTARIO
Inventario inicial
Inventario de seguridad

Requisitos de la planeacion agregada de la p

Inventario inicial
Pronostico de la demanda
Inventario de seguridad (0.25 x pronostico de la demanda
Requerimiento de produccion (pronostico de la demanda +
inventario de seguridad - inventario inicial)
Inventario final (inventario inicial+ requerimiento de produccion -
pronostico de la demanda)
 PLAN DE PRODUCCION 1: PRODUCCION EXAC

Requerimiento de produccion

Horas de produccion requeridas (requerimiento de produccion x5h/und)

Dias habiles por mes
Horas al mes por trabajador (dias habiles x 8h/dia)
Trabajadores requeridos (horas de produccion requeridas/horas al mes por
trabajador)

Nuevos trabajadores contratados (suponiendo que la fuerza de trabajo incial sea

igual al requerimiento de 53 trabajadores de los primeros meses)
Costo de contratacion (nuevos trabajadores contratados
x 200 dolares)
Despido de trabajadores
Costo de despido (trabajadores despedidos x 250 dolares)
Costo del tiempo regular (horas de produccion requeridas
x 4 dolares)
COSTO TOTAL

PLAN DE PRODUCCION 2: FUERZA DE TRABAJO CONSTANT

Inventario inicial
Dias habiles por mes
Horas de produccion disponibles (dias habiles por mes
x 8h/dia x 40 trabajadores)
Produccion real (horas de produccion disponibles/ 5h/ und)

Pronostico de la demanda
Inventario final (inventario inicial + pronostico real - pronostico de la
demanda)

Costo de escazes (unidades faltantes x 5 dolares)

Inventario de seguridad
Unidades en exceso (inventario final - inventario de seguridad) solo si la
cantidad es positiva.
Costo de inventarios (und. En exceso x 1.50 dolares)
Costo del tiempo regular (horas de produccion disponibles
x 4 dolares)

COSTO TOTAL

PLAN DE PRODUCCION 3: FUERZA DE TRABAJO B

Requerimiento de produccion
Dias habiles por mes
Horas de produccion disponibles (dias habiles por mes
x 8h/dia x 25 trabajadores)
Produccion real (horas de produccion disponibles/ 5h/ und)

Unidades subcontratadas (requerimiento de produccion - produccion real)

Costo subcontratacion (unidades subcontratadas x 20 dolares)

Costo del tiempo regular (horas de produccion disponibles

x 4 dolares)
COSTO TOTAL

PLAN DE PRODUCCION 4: FUERZA DE TRAB

Inventario inicial
Dias habiles por mes

Horas de produccion disponibles (dias habiles x 8h/dia x 38 trabajadores)

Produccion de turno regular (horas de produccion disponibles/5 h por unidad)

Pronostico de la demanda
Unidades disponibles antes del tiempoextra (inventario inicial +
produccion de turno regular - pronosticos de la demanda) esta cifra es redondeo
al entero mas proximo.

Tiempo extra de las unidades

Costo del tiempo extra (tiempo extra de las unidades x 5h/unidad x 6
dolares/h).

Inventario de seguridad
Unidades en exceso (Unidades disponibles antes del tiempo extra - inventario
de seguridad) solo si la cantidad es positiva.
Costo de inventarios (und. En exceso x 1.50 dolares)
Costo del tiempo regular (horas de produccion disponibles
x 4 dolares)
COSTO TOTAL

Comparacion de los cuatro planes

PLAN 1: PRODUCCION EXACTA,

COSTO
FUERZA DE TRABAJO VARIABLE

Contratacion 5800

Despidos 7000

Inventario en exceso 0

Escazes 0

Subcontratacion 0

Tiempo extra 0

Tiempo regular 160000

$ 172,800.00
ANDA Y DIAS HABILES
MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTALES
1100 900 1100 1600 8000
21 21 22 20 125

COSTOS
100.00 unidades
1.50 und/mes
5.00 und/mes
20.00 und (120$ del costo de subcontratacion menos 100
$ en ahorro de material)

200.00 /trabajador
250.00 /trabajador
5.00 /unidad
4.00 /hora
6.00 /hora

IO
400 unidades
25% de la demanda mensual

de la planeacion agregada de la produccion

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
400 450 375 275 225 275
1800 1500 1100 900 1100 1600
450 375 275 225 275 400

1850 1425 1000 850 1150 1725

450 375 275 225 275 400

CCION 1: PRODUCCION EXACTA, FUERZA DE TRABAJO VARIABLE
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
1850 1425 1000 850 1150 1725

9250 7125 5000 4250 5750 8625

22 19 21 21 22 20
176 152 168 168 176 160

53 47 30 25 33 54

0 0 0 0 8 21

0 0 0 0 1600 4200
0 6 17 5 0 0
0 1500 4250 1250 0 0

37000 28500 20000 17000 23000 34500

COSTO TOTAL

RZA DE TRABAJO CONSTANTE, VARIAN INVENTARIO E INVENTARIO AGOTADO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

400 8 -276 -32 412 720
22 19 21 21 22 20

7040 6080 6720 6720 7040 6400

1408 1216 1344 1344 1408 1280
1800 1500 1100 900 1100 1600

8 -276 -32 412 720 400

0 1380 160 0 0 0
450 375 275 225 275 400

0 0 0 187 445 0
0 0 0 281 668 0
 28160 24320 26880 26880 28160 25600
COSTO TOTAL

ON 3: FUERZA DE TRABAJO BAJA Y CONSTANTE, SUBCONTRATACION

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

1850 1425 1000 850 1150 1725
22 19 21 21 22 20

4400 3800 4200 4200 4400 4000

880 760 840 840 880 800

970 665 160 10 270 925

19400 13300 3200 200 5400 18500

17600 15200 16800 16800 17600 16000

COSTO TOTAL

DUCCION 4: FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE, TIEMPO EXTRA

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
400 0 0 177 554 792
22 19 21 21 22 20

6688 5776 6384 6384 6688 6080

1338 1155 1277 1277 1338 1216

1800 1500 1100 900 1100 1600

-62 -345 177 554 792 408

62 345 0 0 0 0

1860 10350 0 0 0 0
450 375 275 225 275 400
 0 0 0 328.8 517 8
0 0 0 494 776 12

26752 23104 25536 25536 26752 24320

COSTO TOTAL

PLAN 2: FUERZA DE TRABAJO PLAN 3: FUERZA DE

PLAN 4: FUERZA DE
CONSTANTE, VARIAN TRABAJO BAJA Y
TRABAJO CONSTANTE,
INVENTARIO E INVENTARIO CONSTANTE,
TIEMPO EXTRA
AGOTADO SUBCONTRATACION

0 0 0

0 0 0

948 0 1281

1540 0 0

0 60000 0

0 0 12210

160000 100000 152000

$ 162,488.00 $ 160,000.00 $ 165,491.00
CORTO PLAZO <=1año Plan Operativo

LARGO PLAZO > 1 año Plan Estrategico

 CONSERVADORA

TOTAL

5800

7000

160000
S/ 172,800.00

ADO
AGRESIVA
TOTAL

1540

948
 160000
S/ 162,488.00

TOTAL

60000

100000
S/ 160,000.00

TOTAL

12210
 1282

152000
S/ 165,492.00