Demanda y días hábiles

Enero Febrero Marzo

Pronóstico de la demanda 1800 1500 1100
Días hábiles 22 19 21

Requisitos De La Planificación Agregada De La Producción

Enero Febrero Marzo
Inventario inicial 400 450 375
Pronóstico de la demanda 1800 1500 1100
Inventario de seguridad 450 375 275
Requerimiento de producción 1850 1425 1000
Inventario final 450 375 275

Plan de producción 1. Producción exacta, mano de obra variabl

Enero Febrero Marzo
Requerimiento de producción 1850 1425 1000
Horas de produccion requeridas 9250 7125 5000
Días hábiles por mes 22 19 21
Horas al mes por trabajador 176 152 168
Trabajadores requeridos 53 47.00 30.00
Numero de trabajadores inicial 53 53 47
Nuevos trabajadores contratados 0 0 0
Costo de contratación $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Despido de trabajadores 0 6 17
Costo de despido $ 0.00 $ 1,500.00 $ 4,250.00
Costo del tiempo normal $ 37,000.00 $ 28,500.00 $ 20,000.00

Plan de producción 2. Fuerza de trabajo constante, inventario e inventario ag

Enero Febrero Marzo
Inventario inicial 400 8 -276
Días hábiles por mes 22 19 21
Horas de producción disponibles 7040 6080 6720
Numero de trabajadores inicial 40 40 40
Producción real 1408 1216 1344
Pronóstico de la demanda 1800 1500 1100
Inventario final 8 -276 -32
Costo de escasez $ - $ 1,380 $ 160
Inventario de seguridad 450 375 275
Unidades en exceso 0 0 0
Costo de inventarios $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Costo del tiempo normal $ 28,160.00 $ 24,320.00 $ 26,880.00

Plan de producción 3. Mano de obra baja y constante, subcontrata

 Enero Febrero Marzo
Requerimiento de producción 1850 1425 1000
Días hábiles por mes 22 19 21
Numero de trabajadores requeridos 53 47 30
Numero de trabajadores inicial 25 25 25
Horas de producción disponibles 4400 3800 4200
Producción real 880 760 840
Unidades subcontratadas 970 665 160
Costo de la subcontratación $ 19,400 $ 13,300 $ 3,200
Costo del tiempo normal $ 17,600 $ 15,200 $ 16,800

Plan de producción 4. Mano de obra constante, tiempo extra

Enero Febrero Marzo
Inventario inicial 400 0 0
Días hábiles por mes 22 19 21
Numero de trabajadores requeridos 38 38 38
Horas de producción disponibles 6688 5776 6384
Producción de turno normal 1338 1155 1277
Pronóstico de la demanda 1800 1500 1100
Unidades disponibles antes del tiempo extra -62 -345 177
Tiempo extra de las unidades 312 1,724 -
Costo del tiempo extra $ 1,872 $ 10,344 $ -
Inventario de seguridad 450 375 275
Unidades en exceso - - -
Costo de inventarios $ - $ - $ -
Costo del tiempo regular $ 26,752 $ 23,104 $ 25,536
ábiles
Abril Mayo Junio Totales
900 1100 1600 8000 40000
21 22 20 125 1,000
40

gada De La Producción
Abril Mayo Junio Totales
275 225 275 2000
900 1100 1600 8000
225 275 400 2000
850 1150 1725 8000
225 275 400 2000

ucción exacta, mano de obra variable

Abril Mayo Junio Totales
850 1150 1725 8000 Unidades
4250 5750 8625 40000 Horas
21 22 20 125 Días
168 176 160 1,000 Horas/ Trabajador
25.00 33.00 54.00 242 Trabajadores
30 25 33
0 8 21
$ 0.00 $ 1,600.00 $ 4,200.00 $ 5,800.00
5 0 0
$ 1,250.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 7,000.00
$ 17,000.00 $ 23,000.00 $ 34,500.00 $ 160,000.00 $ 172,800.00

onstante, inventario e inventario agotado variables

Abril Mayo Junio Totales
-32 412 720
21 22 20
6720 7040 6400
40 40 40
1344 1408 1280
900 1100 1600
412 720 400
$ - $ - $ - $ 1,540.00
225 275 400
187 445 0
$ 280.50 $ 667.50 $ 0.00 $ 948.00
$ 26,880.00 $ 28,160.00 $ 25,600.00 $ 160,000.00 $ 162,488.00

e obra baja y constante, subcontratación

 Abril Mayo Junio Totales
850 1150 1725
21 22 20
25 33 54
25 25 25
4200 4400 4000
840 880 800
10 270 925
$ 200 $ 5,400 $ 18,500 $ 60,000
$ 16,800 $ 17,600 $ 16,000 $ 100,000 $ 160,000

no de obra constante, tiempo extra

Abril Mayo Junio Totales
177 554 791
21 22 20
38 38 38
6384 6688 6080
1277 1338 1216
900 1100 1600
554 791 407
- - -
$ - $ - $ - $ 12,216
225 275 400
329 516 7
$ 493 $ 774 $ 11 $ 1,278
$ 25,536 $ 26,752 $ 24,320 $ 152,000 $ 165,494
 Costos
Materiales $ 100 $/Unidad
Costo de mantenimiento del inventario $ 1.50 $/Unidad/Mes
Costo marginal de inventario agotado $ 5.00 $/Unidad/Mes
Costo marginal de subcontratación $ 20.00 $/Unidad
Costo de contratación y capacitación $ 200.00 $/Trabajador
Costo de despido $ 250.00 $/Trabajador
Horas laborales requeridas 5 Horas/Unidad
Costo de tiempo normal ( primeras ocho horas) $ 4.00 $/Hora
Costo de tiempo extra (tiempo y medio) $ 6.00 $/Hora
Jornada laboral 8 horas/dia
Numero incial de trabajadores 53 Trabajadores
Inventario
Inventario inicial 400 Unidades
Inventario de seguridad 25% De la demanda mensual
 Demanda y días hábiles Costos
OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA VERANO TOTALES Materiales $/Unidad
Pronóstico de la demanda 10,000 8,000 7,000 12,000 Costo de mantenimiento del inventario $ 5.00 $/Unidad/Mes
Días hábiles 60 60 60 60 Costo marginal de inventario agotado $ 10.00 $/Unidad/Mes
Costo marginal de subcontratación x $/Unidad
Requisitos De La Planificación Agregada De La Producción Costo de contratación y capacitación $ 100.00 $/Trabajador
OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA VERANO Costo de despido $ 200.00 $/Trabajador
Inventario inicial 500 0 0 0 Horas laborales requeridas 2 Horas/Unidad
Pronóstico de la demanda 10000 8000 7000 12000 Costo de tiempo normal ( primeras ocho horas) $ 5.00 $/Hora
Inventario de seguridad 0 0 0 0 Costo de tiempo extra (tiempo y medio) $ 8.00 $/Hora
Requerimiento de producción 9500 8000 7000 12000 Jornada laboral 8 horas/dia
Inventario final 0 0 0 0 Numero incial de trabajadores 30 Trabajadores
Inventario
PLANTILLA DE PLANEACIÓN AGREGADA Inventario inicial 500 Unidades
OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA VERANO TOTALES Inventario de seguridad 0% De la demanda mensual
1 Pronóstico de la demanda 10,000 8,000 7,000 12,000
2 Días hábiles por mes 60 60 60 60
3 Requerimiento de producción 9,500 10,300 7,000 11,800
4 Horas al mes por trabajador 480 480 480 480
5 Horas de producción disponibles 14,400 14,400 14,400 14,400
6 Horas de producción requeridas 19,000 20,600 14,000 23,600
7 Producción de turno normal 19,000 20,600 14,000 23,600
8 Producción real 7,200 7,200 7,200 12,000
9 Número de trabajadores inicial 30 30 30 30
10 Número de trabajadores requeridos 40 43 30 50
11 Nuevos trabajadores contratados 20
12 Despido de trabajadores 20
13 Inventario inicial 500 - 2,300 - 200
14 Inventario de seguridad - - - -
15 Inventario final - 2,300 - 200 200
16 Unidades disponibles antes del tiempo extra 3,100
17 Tiempo extra de las unidades 6,200
18 Unidades en exceso 0 0 200 200
19 Unidades subcontratadas 0 0 0 0
20 Costo de contratación $ 2,000 $ 2,000
21 Costo de despido $ 4,000 $ 4,000
22 Costo del tiempo extra $ - $ 49,600 $ - $ - $ 49,600
23 Costo de escasez $ 23,000 $ - $ - $ - $ 23,000
24 Costo de inventarios $ - $ - $ 1,000 $ 1,000 $ 2,000
25 Costo de la subcontratación $ -
26 Costo del tiempo normal $ 72,000 $ 72,000 $ 72,000 $ 72,000 $ 288,000
TOTAL DE PRODUCCIÓN $ 368,600

Plan de producción 2. Fuerza de trabajo constante, inventario e inventario agotado variables

OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA VERANO TOTALES
Inventario inicial 500 -2300 0 200
Días hábiles por mes 60 60 60 60
Horas de producción disponibles 14400 14400 14400 14400
Numero de trabajadores inicial 30 30 30 30
Producción real 7200 7200 7200 7200
Pronóstico de la demanda 10000 8000 7000 12000
Inventario final -2300 -3100 200 -4600
Costo de escasez $ 23,000 $ 31,000 $ 2,000 $ 46,000 $ 102,000
Inventario de seguridad - - - - $ -
Unidades en exceso 0 0 0 0 $ -
Costo de inventarios $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ -
Costo del tiempo normal $ 72,000.00 $ 72,000.00 $ 72,000.00 $ 72,000.00 $ 288,000
TOTAL DE PRODUCCIÓN $ 390,000

Plan de producción 3. Mano de obra baja y constante, subcontratación

OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA VERANO TOTALES
Requerimiento de producción 9500 8000 7000 12000
Días hábiles por mes 60 60 60 60
Numero de trabajadores requeridos 40 33 29 50
Numero de trabajadores inicial 30 30 30 30
Horas de producción disponibles 14400 14400 14400 14400
Producción real 7200 7200 7200 7200
Unidades subcontratadas 2300 800 -200 4800
Costo de la subcontratación $ - $ - $ - $ -
Costo del tiempo normal $ 72,000 $ 72,000 $ 72,000 $ 72,000 $ 288,000
TOTAL DE PRODUCCIÓN $ 288,000

Plan de producción 4. Mano de obra constante, tiempo extra

OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA VERANO TOTALES
Inventario inicial 500 0 0 0 500
Días hábiles por mes 60 60 60 60
Numero de trabajadores requeridos 30 30 30 30
Horas de producción disponibles 14400 14400 14400 14400
Producción de turno normal 7200 7200 7200 7200
Pronóstico de la demanda 10000 8000 7000 12000
Unidades disponibles antes del tiempo extra -2300 -800 200 -4800
Tiempo extra de las unidades 2,300 800 - 4,800
Costo del tiempo extra $ 36,800 $ 12,800 $ - $ 76,800 $ 126,400
Inventario de seguridad - 1 2 3 $ 6
Unidades en exceso - - 198 - $ 198
Costo de inventarios $ - $ - $ 990 $ - $ 990
Costo del tiempo regular $ 72,000 $ 72,000 $ 72,000 $ 72,000 $ 288,000
TOTAL DE PRODUCCIÓN $ 415,594
 Demanda y días hábiles Costos
febrero marzo abril mayo Totales Materiales $/Unidad
Pronóstico de la demanda Costo de mantenimiento del inventario $ 10.00 $/Unidad/Mes
Días hábiles Costo marginal de inventario agotado $ 20.00 $/Unidad/Mes
Costo marginal de subcontratación $/Unidad
Requisitos De La Planificación Agregada De La Producción Costo de contratación y capacitación $ 50.00 $/Trabajador
febrero marzo abril mayo Costo de despido $ 70.00 $/Trabajador
Inventario inicial Horas laborales requeridas 0.25 Horas/Unidad
Pronóstico de la demanda Costo de tiempo normal ( primeras ocho horas) $ 10.00 $/Hora
Inventario de seguridad Costo de tiempo extra (tiempo y medio) $ 15.00 $/Hora
Requerimiento de producción Jornada laboral 8 horas/dia
Inventario final Numero incial de trabajadores Trabajadores
Inventario
PLANTILLA DE PLANEACIÓN AGREGADA Inventario inicial - Unidades
febrero marzo abril mayo Inventario de seguridad 0% De la demanda mensual
1 Pronóstico de la demanda 80,000 64,000 100,000 40,000
2 Días hábiles por mes 20 20 20 20
3 Requerimiento de producción 80,000 64,000 100,000 56,000
4 Horas al mes por trabajador 160 160 160 160
5 Horas de producción disponibles 16,000 20,000 16,000 16,000
6 Horas de producción requeridas 20,000 16,000 25,000
7 Producción de turno normal
8 Producción real 64,000 80,000 64,000 64,000
9 Número de trabajadores inicial 100 125 100 100
10 Número de trabajadores requeridos 125 100 100 100
11 Nuevos trabajadores contratados 25 -
12 Despido de trabajadores - 25
13 Inventario inicial - - - - 16,000
14 Inventario de seguridad - - - -
15 Inventario final - - - 16,000 8,000
16 Unidades disponibles antes del tiempo extra 20,000 -
17 Tiempo extra de las unidades 5,000 -
18 Unidades en exceso - - - 8,000
19 Unidades subcontratadas
20 Costo de contratación $ 1,250 $ - $ 1,250
21 Costo de despido $ - $ 1,750 $ 1,750
22 Costo del tiempo extra $ 75,000 $ - $ 75,000
23 Costo de escasez $ - $ - $ 320,000 $ - $ 320,000
24 Costo de inventarios $ - $ - $ - $ 80,000 $ 80,000
25 Costo de la subcontratación $ -
26 Costo del tiempo normal $ 200,000 $ 160,000 $ 160,000 $ 160,000 $ 680,000
TOTAL DE PRODUCCIÓN $ 1,158,000
 Demanda y días hábiles
PRIMAVERA VERANO OTOÑO
Pronóstico de la demanda 20,000 10,000 15,000
Días hábiles 50 50 50

Requisitos De La Planificación Agregada De La Producción

PRIMAVERA VERANO OTOÑO
Inventario inicial 1,000 - -
Pronóstico de la demanda 20,000 10,000 15,000
Inventario de seguridad - - -
Requerimiento de producción 19,000 10,000 15,000
Inventario final - - -

Plan de producción 1. Producción exacta, mano de obra variable

PRIMAVERA VERANO OTOÑO
Requerimiento de producción 19,000 10,000 15,000
Horas de produccion requeridas 38,000 20,000 30,000
Días hábiles por mes 50 50 50
Horas al mes por trabajador 400 400 400
Trabajadores requeridos 95 50 75
Numero de trabajadores inicial 70 - -
Nuevos trabajadores contratados 25 - -
Costo de contratación $ 2,500 $ - $ -
Despido de trabajadores 0 0 0
Costo de despido $ - $ - $ -
Costo del tiempo normal $ 380,000 $ 200,000 $ 300,000
TOTAL DE PRODUCCIÓN

Plan de producción 2. Fuerza de trabajo constante, inventario e inventario agotado variables

PRIMAVERA VERANO OTOÑO
Inventario inicial 1,000 - 5,000 - 1,000
Días hábiles por mes 50 50 50
Horas de producción disponibles 28,000 28,000 28,000
Numero de trabajadores inicial 70 70 70
Producción real 14,000 14,000 14,000
Pronóstico de la demanda 20,000 10,000 15,000
Inventario final - 5,000 - 1,000 - 2,000
Costo de escasez $ 40,000 $ 8,000 $ 16,000
Inventario de seguridad - - -
Unidades en exceso - - -
Costo de inventarios $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Costo del tiempo normal $ 280,000.00 $ 280,000.00 $ 280,000.00
TOTAL DE PRODUCCIÓN
 Plan de producción 3. Mano de obra baja y constante, subcontratación
PRIMAVERA VERANO OTOÑO
Requerimiento de producción 19000 10000 15000
Días hábiles por mes 50 50 50
Numero de trabajadores requeridos 95 50 75
Numero de trabajadores inicial 70 70 70
Horas de producción disponibles 28000 28000 28000
Producción real 14000 14000 14000
Unidades subcontratadas 5000 4000 1000
Costo de la subcontratación $ - $ - $ -
Costo del tiempo normal $ 280,000 $ 280,000 $ 280,000
TOTAL DE PRODUCCIÓN

Plan de producción 4. Mano de obra constante, tiempo extra

PRIMAVERA VERANO OTOÑO
Inventario inicial
Días hábiles por mes
Numero de trabajadores requeridos
Horas de producción disponibles
Producción de turno normal
Pronóstico de la demanda
Unidades disponibles antes del tiempo extra
Tiempo extra de las unidades
Costo del tiempo extra
Inventario de seguridad
Unidades en exceso
Costo de inventarios
Costo del tiempo regular
 INVIERNO Totales
18,000 63,000
50 200

ucción
INVIERNO Totales
- 1,000
18,000 63,000
- -
18,000 62,000
- -

ra variable
INVIERNO
18,000
36,000
50
400
90
-
-
$ - 2500
0
$ - 0
$ 360,000 $ 1,240,000
$ 1,242,500

ntario agotado variables

INVIERNO Totales
- 2,000
50
28,000
70
14,000
18,000
- 6,000
$ 48,000 $ 112,000
-
-
$ 0.00
$ 280,000.00 $ 1,120,000.00
$ 1,232,000
bcontratación
INVIERNO Totales
18000
50
90
70
28000
14000
4000
$ - $ -
$ 280,000 $ 1,120,000
$ 1,120,000

INVIERNO Totales
 Costos
Materiales $/Unidad
Costo de mantenimiento del inventario $ 20.00 $/Unidad/Mes
Costo marginal de inventario agotado $ 8.00 $/Unidad/Mes
Costo marginal de subcontratación $/Unidad
Costo de contratación y capacitación $ 100.00 $/Trabajador
Costo de despido $ 200.00 $/Trabajador
Horas laborales requeridas 2 Horas/Unidad
Costo de tiempo normal ( primeras ocho horas) $ 10.00 $/Hora
Costo de tiempo extra (tiempo y medio) $ 15.00 $/Hora
Jornada laboral 8 horas/dia
Numero incial de trabajadores 70 Trabajadores
Inventario
Inventario inicial 1,000 Unidades
Inventario de seguridad 0% De la demanda mensual