Planeacion Agregada de la Produccion

Enero Febrero Marzo

Proyeccion de la Demanda 1800 1500 1100
Dias Trabajados 22 19 21

Costos:
Contratacion 200
Despido 250
Horas por Unidad 5
Jornada 8
Lineal 4
Tiempo Extra 6
Inventario Inicial 400
reserva de seguridad 25%
Costo de subcontratacion 20

Calculo de Requerimiento
Enero Febrero Marzo
Inventario Inicial 400 450 375

Proyeccion de la Demanda 1800 1500 1100

Reserva Seguridad
( 0.25
Req. De * Proy de la demand)
Produccion 450 375 275
(Proy dem + Reser seg – Inv
inicial) 1850 1425 1000
Inventario Final
(Inv I + Req prod – Proy demanda) 450 375 275

Plan 1: Produccion Exacta; Fuerza Laboral Variada

Enero Febrero Marzo
Req. De Produccion 1850 1425 1000
Hora de Producciones Requeridas
(Req de produc * 5 hrs/unid) 9250 7125 5000
Dias de Trabajos por Mes 22 19 21
Horas al Mes por Trabajador
(Días de trab * 8 hrs/día) 176 152 168
Trabajadores Requerido
(hrs prod req / hrs por mes trabaj) 53 47 30
Trabajadores Contratados 0 0 0
Costo Contratacion
(nuevos trab contr * $ 200 ) 0 0 0
Trab. Despedido 0 6 17
Costo Despedido
(trabaj despedidos * $ 250 ) 0 1500 4250
Costo Lineal
(hrs de prod req * $ 4 ) 37000 28500 20000

PLAN DE PRODUCCIÓN II: Fuerza laboral constante, inventario variable y agotamiento de las existencias.

Periodo ENE FEB MAR

Item
400 8 -276
Inventario Inicial
22 19 21
Días de trabajo por mes
Horas de Producción disponibles 7040 6080 6720
(días de trab * 8 hrs/día *40 trab)
Producción Real 1408 1216 1344
(hrs de prod disp/ 5 hrs/unid)
1800 1500 1100
Proyección de la demanda
Inventario final 8 -276 -32
(Inv In + prod real – proy demanda)
Costo de los faltantes 0 1380 160
(unidades que faltan * $ 5 )
450 375 275
Reservas de Seguridad
Unidades sobrantes 0 0 0
(Inv Final – Resev seg) sólo si (+)
Costo de inventario 0 0 0
(Unidades sobrantes * $ 1.5 )
Costo lineal 28160 24320 26880
(hrs de prod * $ 4 )

PLAN DE PRODUCCIÓN III: Fuerza laboral baja constante, subcontratación.

 Periodo ENE FEB MAR
Item
1850 1425
Requerimiento de producción
22 19
Días de trabajo por mes
Horas de Producción disponibles 4400 3800
(días de trab * 8 hrs/día * 25 trab)
Producción Real 890 760
(hrs de prod disp/ 5 hrs/unid)
Unidades subcontratadas 960 665
(Req de prod – Prod real)
Costo de la subcontratación 19192
(unidades subcont * $ 20 )
Costo lineal 17600
(hrs de prod disp * $ 4 )

Plan de Producción IV: Fuerza laboral constante, tiempo extra.

Periodo ENE FEB MAR

Item

Inventario Inicial

Días de trabajo por mes

Horas de Producción disponibles
(días de trab * 8 hrs/día * 38 trab)
Producción con variac regular
(hrs de prod disp/ 5 hrs/unid)

Proyección de la demanda
Unidades disp antes de TE
(Inv I + Prod var reg – Proy demand)
Unidades de Tiempo Extra
Costo del tiempo de extra
(Unid TE * 5 hrs/unid * $ 6 /hr)

Reservas de seguridad
Unidades sobrantes
(Unid disp antes TE – Reser seg) (+)
Costo del inventario
(unid excesivas * $ 1.50 )
Costo lineal
(hrs de prod disp * $ 4 )
roduccion
Abril Mayo Junio
900 1100 1600 8000
21 22 20 125

Unidades
$/trab
$/trab
hr/unid
hr/dia
$/hr
$/hr
unid
demanda
$/unid

ento
Abril Mayo Junio
275 225 275

900 1100 1600

225 275 400

850 1150 1725

225 275 400

Fuerza Laboral Variada

Abril Mayo Junio TOTALES
850 1150 1725 >

4250 5750 8625

21 22 20

168 176 160

25 33 54
0 8 21 0
 0 1600 4200 5800
5 0 0

1250 0 0 7000

17000 23000 34500 160000

172800

gotamiento de las existencias.

ABR MAY JUN

TOTAL
-32 412 720

21 22 20

6720 7040 6400

1344 1408 1280

900 1100 1600

412 720 400

0 0 0 1540

225 275 400

187 445 0

281 668 0 949

26880 28160 25600 160000

Total: 162489

N° de trabajadores

ubcontratación.
ABR MAY JUN
TOTAl

Total:

N° de trabajadores

ABR MAY JUN

TOTAL
Total:
 SI EL INVENTARIO FINAL ME DA POSITIVO , EL COSTO
DE FALTANTES ES 0
SI ME DA NEGATIVO , EL COSTO FALTANTE ES (32*5)

(Suma de proy demand * 5 hrs/unid) 40

(Suma de días de prod disp * 8 hrs/día)

 850

( Req de prod mínimo * 5 hrs/unid) 25.297619 REDONDEO 25

( Días de prod período *8 hrs/día)

21
 Planeacion Agregada de la Produccion

Enero Febrero Marzo

Proyeccion de la Demanda 1800 1500 1100

Dias Trabajados 22 19 21

Costos:
Contratacion 200
Despido 250
Horas por Unidad 5
Jornada 8
Lineal 4
Tiempo Extra 6
Inventario Inicial 400
reserva de seguridad 25%
Costo de subcontratacion 20

Calculo de Requerimiento
Enero Febrero Marzo
Inventario Inicial 400 450 375

Proyeccion de la Demanda 1800 1500 1100

Reserva Seguridad
( 0.25 * Proy de la demand) 450 375 275
Req. De Produccion
(Proy dem + Reser seg – Inv inicial) 1850 1425 1000
Inventario Final
(Inv I + Req prod – Proy demanda) 450 375 275

Plan 1: Produccion Exacta; Fuerza Laboral Variada

Enero Febrero Marzo
Req. De Produccion 1850 1425 1000

Hora de Producciones Requeridas

(Req de produc * 5 hrs/unid) 9250 7125 5000
Dias de Trabajos por Mes 22 19 21
Horas al Mes por Trabajador
(Días de trab * 8 hrs/día) 176 152 168
Trabajadores Requerido
(hrs prod req / hrs por mes trabaj) 53 47 30
Trabajadores Contratados 0 0 0
Costo Contratacion
(nuevos trab contr * $ 200 ) 0 0 0
 Trab. Despedido 0 6 17
Costo Despedido
(trabaj despedidos * $ 250 ) 0 1500 4250
Costo Lineal
(hrs de prod req * $ 4 ) 37000 28500 20000

PLAN DE PRODUCCIÓN II: Fuerza laboral constante, inventario variable y agotamiento de las existencias.

Periodo ENE FEB MAR

Item
400 8 -276
Inventario Inicial

22 19 21
Días de trabajo por mes
Horas de Producción disponibles 7040 6080 6720
(días de trab * 8 hrs/día *40 trab)
Producción Real 1408 1216 1344
(hrs de prod disp/ 5 hrs/unid)
1800 1500 1100
Proyección de la demanda
Inventario final 8 -276 -32
(Inv In + prod real – proy demanda)
Costo de los faltantes 0 1380 $160
(unidades que faltan * $ 5 )
450 375 275
Reservas de Seguridad
Unidades sobrantes 0 0 0
(Inv Final – Resev seg) sólo si (+)
Costo de inventario 0 0 $0
(Unidades sobrantes * $ 1.5 )
Costo lineal 28160 24320 26880
(hrs de prod * $ 4 )

PLAN DE PRODUCCIÓN III: Fuerza laboral baja constante, subcontratación.

Periodo ENE FEB MAR

Item
1850 1425 1000
Requerimiento de producción
22 19 21
 22 19 21
Días de trabajo por mes
Horas de Producción disponibles 4452 3845 4250
(días de trab * 8 hrs/día * 25 trab)
Producción Real 890 769 850
(hrs de prod disp/ 5 hrs/unid)
Unidades subcontratadas 960 656 150
(Req de prod – Prod real)
Costo de la subcontratación 19190 13119 3000
(unidades subcont * $ 20 )
Costo lineal 17810 15381 17000
(hrs de prod disp * $ 4 )

Plan de Producción IV: Fuerza laboral constante, tiempo extra.

Periodo ENE FEB MAR

Item
400 0 0
Inventario Inicial
22 19 21
Días de trabajo por mes
Horas de Producción disponibles 6688 5776 6384
(días de trab * 8 hrs/día * 38 trab)
Producción con variac regular 1338 1155 1277
(hrs de prod disp/ 5 hrs/unid)
1800 1500 1100
Proyección de la demanda
Unidades disp antes de TE -62 -345 177
(Inv I + Prod var reg – Proy demand)
62 345 0
Unidades de Tiempo Extra
Costo del tiempo de extra 1860 10350 0
(Unid TE * 5 hrs/unid * $ 6 /hr)
450 375 275
Reservas de seguridad
Unidades sobrantes 0 0 0
(Unid disp antes TE – Reser seg) (+)
Costo del inventario 0 0 0
(unid excesivas * $ 1.50 )
Costo lineal 26752 23104 25536
(hrs de prod disp * $ 4 )

Trabajadores prueba error 38

Número de trabajadores: Obtenidos por prueba y error
roduccion

Abril Mayo Junio

900 1100 1600 8000

21 22 20 125

Unidades
$/trab
$/trab
hr/unid
hr/dia
$/hr
$/hr
unid
demanda
$/unid

ento
Abril Mayo Junio
275 225 275

900 1100 1600

225 275 400

850 1150 1725

225 275 400

uerza Laboral Variada

Abril Mayo Junio TOTALES
850 1150 1725

4250 5750 8625

21 22 20

168 176 160

25 33 54
0 8 21

0 1600 4200 5800

 5 0 0

1250 0 0 7000

17000 23000 34500 160000

172800

tamiento de las existencias.

ABR MAY JUN

TOTAL
-32 412 720

21 22 20

6720 7040 6400

1344 1408 1280

900 1100 1600

412 720 400

$0 $0 0 $1540

225 275 400

187 445 0

$281 $668 $0 $949

26880 28160 25600 160000

Total: 162489
N° de trabajadores

subcontratación.

ABR MAY JUN

TOTAl
850 1150 1725

21 22 20
 21 22 20

4250 4452 4048

850 890 810

0 260 915

0 5190 18310 60000

17000 17810 16190 100000

Total: 160000

Requerimiento de producción mínimo: período

N° de trabajadores

ABR MAY JUN

TOTAL
177 554 792

21 22 20

6384 6688 6080

1277 1338 1216

900 1100 1600

554 792 408

0 0 0

0 0 0 12210

225 275 400

329 517 8

494 776 12 1282

25536 26752 24320 152000

Total: 165492
 (Suma de proy demand * 5 hrs/unid) 40

(Suma de días de prod disp * 8 hrs/día)

 850

( Req de prod mínimo * 5 hrs/unid) 25

( Días de prod período *8 hrs/día)
21
 Caminos del Sur necesita desarrollar un plan total para su línea de productos. Los datos pertinentes son lo
Tiempo de producción 4 hora por unidad; inventario inicial 120 unidades; costo promedio del trabajo $ 5
reserva de seguridad 20% de la demanda mensual; trabajo de 8 horas por día; costo marginal de la subcon
$22/unidad; costo de los faltantes $ 18 por unidad al mes; costo de mantenimiento $ 2 por unidad al mes;
contratación $ 300, costo de despido $ 700. Costo del tiempo extra (tiempo y medio) $ 8,00/hora.

Planeacion Agregada de la Produccion

Julio Agosto Setiembre

Proyeccion de la Demanda 600 500 900

Dias Trabajados 24 20 21

Costos:
Contratacion 300
Despido 700
Horas por Unidad 4
Jornada 8
Lineal 5
Tiempo Extra 8
Inventario Inicial 120
reserva de seguridad 20%
Costo de subcontratacion 22

Calculo de Requerimiento
Julio Agosto Setiembre
Inventario Inicial 120 120 100
Proyeccion de la Demanda 600 500 900
Reserva Seguridad ( 0.20 * Proy de la
demand) 120 100 180

Req. De Produccion
(Proy dem + Reser seg – Inv inicial) 600 480 980
Inventario Final
(Inv I + Req prod – Proy demanda) 120 100 180

Plan 1: Produccion Exacta; Fuerza Laboral Variada

Julio Agosto Setiembre
 Req. De Produccion 600 480 980
Hora de Producciones Requeridas
(Req de produc * 4 hrs/unid) 2400 1920 3920
Dias de Trabajos por Mes 24 20 21
Horas al Mes por Trabajador
(Días de trab * 8 hrs/día) 192 160 168
Trabajadores Requerido
(hrs prod req / hrs por mes trabaj) 13 12 23
Trabajadores Contratados 0 0 11
Costo Contratacion
(nuevos trab contr * $ 300 ) 0 0 3300
Trab. Despedido 0 1 0
Costo Despedido
(trabaj despedidos * $ 700 ) 0 700 0

Costo Linea (hrs de prod req * $ 5 ) 12000 9600 19600

PLAN DE PRODUCCIÓN II: Fuerza laboral constante, inventario variable y agotamiento de las ex
Periodo Julio Agosto Setiembre
Item
120 432 692
Inventario Inicial
24 20 21
Días de trabajo por mes
Horas de Producción disponibles 3648 3040 3192
(días de trab * 8 hrs/día *19 trab)
Producción Real 912 760 798
(hrs de prod disp/ 4 hrs/unid)
600 500 900
Proyección de la demanda
Inventario final 432 692 590
(Inv In + prod real – proy demanda)
Costo de los faltantes 0 0 0
(unidades que faltan * 4 )
120 100 180
Reservas de Seguridad
Unidades sobrantes 312 592 410
(Inv Final – Resev seg) sólo si (+)
Costo de inventario 624 1184 820
(Unidades sobrantes * $ 2.0 )
Costo lineal 18240 15200 15960
(hrs de prod * $ 5 )

PLAN DE PRODUCCIÓN III: Fuerza laboral baja constante, subcontratación.

Periodo Julio Agosto Setiembre
Item
600 480 980
Requerimiento de producción
24 20 21
Días de trabajo por mes
Horas de Producción disponibles 2304 1920 2016
(días de trab * 8 hrs/día * 12 trab)
Producción Real 576 480 504
(hrs de prod disp/ 4 hrs/unid)
Unidades subcontratadas 24 0 476
(Req de prod – Prod real)
Costo de la subcontratación 528 0 454
(unidades subcont * $ 22 )
Costo lineal 11520 9600 10080
(hrs de prod disp * $ 5 )

Plan de Producción IV: Fuerza laboral constante, tiempo extra.

Periodo Julio Agosto Setiembre
Item
120 480 780
 120 480 780
Inventario Inicial
24 20 21
Días de trabajo por mes
Horas de Producción disponibles 3840 3200 3360
(días de trab * 8 hrs/día * 20 trab)
Producción con variac regular 960 800 840
(hrs de prod disp/ 4 hrs/unid)
600 500 900
Proyección de la demanda
Unidades disp antes de TE 480 780 720
(Inv I + Prod var reg – Proy demand)
0 0 0
Unidades de Tiempo Extra
Costo del tiempo de extra 0 0 0
(Unid TE * 4 hrs/unid * $ 8 /hr)
120 100 180
Reservas de seguridad
Unidades sobrantes 360 680 540
(Unid disp antes TE – Reser seg) (+)
Costo del inventario 720 1360 1080
(unid excesivas * $ 2 )
Costo lineal 19200 16000 16800
(hrs de prod disp * $ 5 )

Trabajadores prueba error 20

s. Los datos pertinentes son los siguientes:
osto promedio del trabajo $ 5 por hora;
a; costo marginal de la subcontratación
miento $ 2 por unidad al mes; costo de
y medio) $ 8,00/hora.

duccion
Octubre Noviembre Diciembre

1200 900 800 4900

22 20 24 131

Unidades
$/trab
$/trab
hr/unid
hr/dia
$/hr
$/hr
unid
demanda
$/unid

o
Octubre Noviembre Diciembre
180 240 180
1200 900 800

240 180 160

1260 840 780

240 180 160

rza Laboral Variada

Octubre Noviembre Diciembre TOTALES
 1260 840 780

5040 3360 3120

22 20 24

176 160 192

29 21 16
6 0 0 0

1800 0 0 5100
0 8 5

0 5600 3500 9800

25200 16800 15600 98800

113700

le y agotamiento de las existencias

Octubre Noviembre Diciembre
TOTAL
590 226 86

22 20 24

3344 3040 3648

836 760 912

1200 900 800

226 86 198

0 0 0

240 180 160

0 0 38
 0 0 76 2704

16720 15200 18240 99560

Total: 102264

N° de trabajadores

e, subcontratación.
Octubre Noviembre Diciembre
TOTAl
1260 840 780

22 20 24

2112 1920 2304

528 480 576

732 360 204

16104 7920 4488 29494

10560 9600 11520 62880

Total: 92374

N° de trabajadores

te, tiempo extra.

Octubre Noviembre Diciembre
TOTAL
720 400 300
720 400 300

22 20 24

3520 3200 3840

880 800 960

1200 900 800

400 300 460

0 0 0

0 0 0

240 180 160

160 120 300

320 240 600 4320

17600 16000 19200 104800

Total: 109120
 (Suma de proy demand * 4
hrs/unid) 18.7022901 19
(Suma de días de prod disp * 8
hrs/día)

480

( Req de prod mínimo * 4

hrs/unid) 12
( Días de prod período *8
hrs/día)

20
 Planeacion Agregada de la Produccion
Enero Febrero
Proyeccion de la Demanda
Dias Trabajados

Costos:
Contratacion
Despido
Horas por Unidad
Jornada
Lineal
Tiempo Extra
Inventario Inicial
reserva de seguridad
Costo de subcontratacion

Calculo de Requerimiento
Enero Febrero
Inventario Inicial
Proyeccion de la Demanda
Reserva Seguridad
( 0.25 * Proy de la demand)
Req. De Produccion
(Proy dem + Reser seg – Inv
inicial)
Inventario Final
(Inv I + Req prod – Proy demanda)

Plan 1: Produccion Exacta; Fuerza Labora

Enero Febrero
Req. De Produccion
Hora de Producciones Requeridas
(Req de produc * 5 hrs/unid)
Dias de Trabajos por Mes
Horas al Mes por Trabajador
(Días de trab * 8 hrs/día)
Trabajadores Requerido
(hrs prod req / hrs por mes trabaj)
Trabajadores Contratados
Costo Contratacion
(nuevos trab contr * $ 200 )
Trab. Despedido
Costo Despedido
(trabaj despedidos * $ 250 )
Costo Lineal
(hrs de prod req * $ 4 )

PLAN DE PRODUCCIÓN II: Fuerza laboral constante, inventario variable y agotamiento de las exis

Periodo ENE FEB

Item

Inventario Inicial

Días de trabajo por mes

Horas de Producción disponibles
(días de trab * 8 hrs/día *40 trab)
Producción Real
(hrs de prod disp/ 5 hrs/unid)

Proyección de la demanda
Inventario final
(Inv In + prod real – proy demanda)
Costo de los faltantes
(unidades que faltan * $ 5 )

Reservas de Seguridad
Unidades sobrantes
(Inv Final – Resev seg) sólo si (+)
Costo de inventario
(Unidades sobrantes * $ 1.5 )
Costo lineal
(hrs de prod * $ 4 )

PLAN DE PRODUCCIÓN III: Fuerza laboral baja constante, subcontratación.

Periodo ENE FEB

Item

Requerimiento de producción

Días de trabajo por mes

Horas de Producción disponibles
(días de trab * 8 hrs/día * 25 trab)
Producción Real
(hrs de prod disp/ 5 hrs/unid)
Unidades subcontratadas
(Req de prod – Prod real)
Costo de la subcontratación
(unidades subcont * $ 20 )
Costo lineal
(hrs de prod disp * $ 4 )

Plan de Producción IV: Fuerza laboral constante, tiempo extra.

Periodo ENE FEB

Item

Inventario Inicial

Días de trabajo por mes

Horas de Producción disponibles
(días de trab * 8 hrs/día * 38 trab)
Producción con variac regular
(hrs de prod disp/ 5 hrs/unid)

Proyección de la demanda
Unidades disp antes de TE
(Inv I + Prod var reg – Proy demand)

Unidades de Tiempo Extra

Costo del tiempo de extra
(Unid TE * 5 hrs/unid * $ 6 /hr)

Reservas de seguridad
Unidades sobrantes
(Unid disp antes TE – Reser seg) (+)
Costo del inventario
(unid excesivas * $ 1.50 )
Costo lineal
(hrs de prod disp * $ 4 )
regada de la Produccion
Marzo Abril Mayo Junio

Costos: Unidades
Contratacion 200 $/trab
Despido 250 $/trab
Horas por Unidad 5 hr/unid
Jornada 8 hr/dia
Lineal 4 $/hr
Tiempo Extra 6 $/hr
Inventario Inicial 400 unid
reserva de seguridad 25% demanda
osto de subcontratacion 20 $/unid

de Requerimiento
Marzo Abril Mayo Junio

cion Exacta; Fuerza Laboral Variada

Marzo Abril Mayo Junio TOTALES
iable y agotamiento de las existencias.

MAR ABR MAY JUN

TOTAL

Total:

onstante, subcontratación.

MAR ABR MAY JUN

TOTAl
 Total:

MAR ABR MAY JUN

TOTAL
 ( Req de prod mínimo * 5
N° de trabajadores hrs/unid)
( Días de prod período *8
hrs/día)