IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS

AMBIENTALES
Código: SIMA-PRO-018 Versión: 01
Fecha de elaboración: 24/08/2018 Página: 1 de 12

CONTROL DE CAMBIOS
Fecha Versión Descripción/Modificaciones
24/08/2018 01 Primera Versión

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Vanessa Flores B. Richserd López José Vilca Sonco

COORDINADOR SEGURIDAD, JEFE DE SEGURIDAD, SALUD Y SUB GERENTE DE

SALUD Y MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE PRODUCCIÓN
Fecha de Elaboración: 24/08/2018 Fecha de Revisión: 31/08/2018 Fecha de Aprobación: 31/08/2018

CONTENIDO:

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1. OBJETIVO

2. ALCANCE

3. REFERENCIAS LEGALES Y/O OTRAS NORMAS

4. ESPECIFICACIONES

5. RESPONSABILIDADES

6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTOS

7. FRECUENCIA DE INSPECCIONES (REVISONES)

8. EQUIPO DE TRABAJO

9. REVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

10. ANEXOS

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1. OBJETIVO

El objetivo del presente procedimiento de trabajo es establecer e implementar un

método para identificar y evaluar los aspectos e impactos ambientales de las
actividades realizadas por Aceros Chilca en planta y como resultado de la
evaluación definir las acciones de control orientadas a prevenir y mitigar los
impactos ambientales significativos.

2. ALCANCE

El presente procedimiento es aplicable a todas las actividades de las diferentes

áreas en Aceros Chilca S.A.C.

3. REFERENCIAS LEGALES Y/O OTRAS NORMATIVAS

Sección 6.1.2 de la norma ISO 14001:2015.

4. ESPECIFICACIONES

4.1 Abreviaturas
SIG = Sistema Integrado de Gestión
PMA = Plan de Manejo Ambiental
AA = Aspecto Ambiental
AAS = Aspecto Ambiental Significativo

4.2 Definiciones
A. Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactúan, las cuales transforman elementos de entradas en resultados
B. Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de
una organización susceptible de interactuar con el medio ambiente.
C. Aspecto Ambiental Significativo: Aquel que tiene o puede tener un impacto
ambiental significativo.
D. Impacto Ambiental: Toda modificación del medio ambiente, negativa o
beneficiosa, total o parcial, resultante de las actividades, productos o servicios
de una organización.

4.3 Identificación de los aspectos e impactos ambientales

El Coordinador SIMA es el responsable de la identificación de los aspectos
ambientales que afectan a Aceros Chilca en condiciones normales, anormales
de funcionamiento en situaciones de emergencia, con apoyo de las áreas
involucradas.

Dichos aspectos quedan registrados en el formato SIMA-FOR-058 Matriz de

Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales. Aquí se verán reflejados
todos los aspectos e impactos asociados a cada una de las áreas y actividades
de los diferentes procesos de Aceros Chilca, además de considerarse las
actividades y servicios con nuestros clientes.

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Este último punto será alimentado a partir de la elaboración de Matrices AAS

generadas en cada servicio brindado por los supervisores a cargo de cada
proceso. Estas matrices serán almacenadas de forma virtual, por el responsable
de cada sede.

En el caso en el que el cliente requiera trabajar con su documentación se

realizará dicha identificación de acuerdo a los procedimientos del cliente.

4.3.1 Diagrama de Análisis de Procesos (Mapeo de Proceso):

La metodología de identificación de aspectos ambientales es la
mencionada a continuación:

• ENTRADA: Considerar todos los productos que ingresan en el

proceso, incluir todo tipo de materiales, insumos, energías, materia
primas, repuestos, entre otros.
• SALIDA: Considerar los productos resultantes para los cuales se
estableció el proceso.
• RESIDUOS: Establecer los residuos resultantes del material de
entrada y la generación del producto deseado (Considerar: piezas
desgastadas, ruido, calor, vapores, gases, vibraciones, residuos
sólidos, material de limpieza, agua residual, aire contaminado, aceites
y grasas en desuso, entre otros). Estos deben ser agrupados como
Residuos orgánicos, Residuos inorgánicos, Residuos Peligrosos y
Residuos metálicos. En el pie de página se deben especificar cada uno
de los residuos generados.

A continuación se detalla como ejemplo el Diagrama de Análisis del

Proceso de aspectos ambientales en el proceso de “Almacenamiento del
producto”.

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GERENCIA / AREA: LOGÍSTICA

PROCESO: TRANSPORTE Y ENTREGA DE BOLAS A LOS CLIENTES
SUB-PROCESO: ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO

ENTRADAS:
1. Bolas de Acero
2. Precintos metálicos
3. Camiones
4. Combustible
5. Energía potencia (bolas en altura) ALMACENAMIENTO DE
6. EPP (guantes de cuero, zapatos punta acero, gafas de seguridad, casco). PRODUCTO (en hopper) SALIDAS:
7. Equipo contra incendios
8. Equipos de comunicación (radio,celular ) Camiones vacíos

DESECHOS / RESIDUOS:
1. Residuos inorgánicos
2. Residuos peligrosos
3. Gases de combustión
4. Residuos metálicos

Residuos Inorgánicos: Todo tipo de plásticos y material sintético (plástico de precintos metálicos, EPP de desecho).
Residuos Peligrosos: Cualquier tipo de material contaminado con hidrocarburos (por derrame): EPP de desecho precintos metálicos, bolas de acero,... contaminados con hidrocarburos.
Gases de Combustión: humos de combustión incompleta, gases de combustión (CO2).
Residuos metálicos. Precintos de seguridad rotos para almacenamiento de bolas en hopper.

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Mediante esta metodología se logra la identificación de los insumos,
productos y residuos relacionados a cada proceso. De ser necesario los
miembros del equipo de evaluación consultarán manuales técnicos,
operacionales y otros que se considere pertinente. Esto queda registrado en
el formato SIMA-FOR-057 Diagrama de Análisis de Procesos.

Luego de elaborar el Diagrama de Análisis de Proceso el equipo realizará

la identificación de los aspectos e impactos ambientales tanto negativos y
positivos que se generan en el proceso, teniendo en cuenta la relación de
causa efecto que existe entre ambos. Para ello completará las columnas
correspondientes del formato SIMA-FOR-058 Matriz de Identificación y
Evaluación de Aspectos Ambientales (Ver anexo 2), la codificación de las
matrices se realizará según lo especificado en el procedimiento SIMA-PRO-
008 Procedimiento de control de documentos y registros.

A continuación se muestra un ejemplo:

Aspectos ambientales (Causa) Impactos ambientales (Efecto)

Consumo de agua
Consumo de energía eléctrica
Consumo de hidrocarburos
(combustibles, aceites y grasas)
Consumo de papel
Emisión de gases de combustión
Agotamiento del recurso hídrico
Reducción de la disponibilidad de
energía eléctrica para otros usos
Agotamiento de combustibles fósiles
Tala de árboles
Contaminación de aire

En el anexo 7 se muestra una lista ejemplo de aspectos e impactos ambientales.

Un aspecto ambiental puede provenir de las actividades, productos o servicios

de la organización y los posibles cambios en el tiempo (desarrollos actuales,
nuevos o planificados) tomando en consideración situaciones normales,
anormales y de emergencia. Por cada aspecto ambiental se debe identificar
como mínimo un impacto ambiental. Concluida la identificación de aspectos e
impactos ambientales, se procede a la evaluación de significancia de los
aspectos ambientales de acuerdo a la siguiente metodología.

4.3.2 Ficha de evaluación de aspectos ambientales:

Luego de elaborar el diagrama de análisis de proceso el equipo realizará la
identificación de los aspectos e impactos ambientales tanto negativos y positivos
que se generan en el proceso, teniendo en cuenta la relación de causa efecto
que existe entre ambos.

4.4 Evaluación de Significancia

La evaluación de la significancia podrá ser realizada por el responsable, bajo la
asistencia del coordinador del área. Una vez elaborada deberá de ser revisada

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por el coordinador SIMA y aprobada por el Jefe del área. Para este punto se
utilizará la metodología descrita a continuación.

4.4.1. Evaluación de Severidad:

El responsable asesorado por el coordinador SIMA evaluarán la severidad de
acuerdo a la tabla de Evaluación de Severidad (ver Anexo 3) donde se
califica a cada Aspecto Ambiental como: Bajo, Moderado o Alto según los
criterios de significancia establecidos en dicha tabla.

La calificación de la severidad está definida por el número mayor obtenido en

la tabla según cada criterio de significancia. Esta evaluación es colocada en
la columna SEVERIDAD de la Ficha de Evaluación de Significancia (SIMA-
FOR-058) de la siguiente manera: se anota primero el valor de la severidad
(1, 2, o 3 - Bajo, Moderado o Alto) y luego de un guión (-) se anota la letra del
criterio de significancia (A, B, C o D). De esta manera se puede identificar el
criterio de significancia considerado por los evaluadores de este aspecto
ambiental. Ejemplos:

• 3 - A, donde el valor de la severidad es Alto y el criterio de significancia es

severidad del impacto, por lo tanto el impacto ambiental es severo (ver Anexo
3).
• 2 - A, C, D donde el valor de la severidad es Moderada y los criterios de
significancia son: A, severidad del impacto, C, afectación a la comunidad y D,
Imagen de la empresa; por lo que el impacto ambiental es moderado

4.4.2. Evaluación de la Frecuencia:

El responsable asesorado por el coordinador SIMA, evalúan la Frecuencia del
Aspecto Ambiental como: raro, poco probable, probable y muy probable,
según la Tabla de Evaluación de Frecuencia (ver Anexo 4). La puntuación
obtenida es colocada en la columna FRECUENCIA en la Matriz de
Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales (SIMA-FOR-058).

4.4.3. Valoración del Aspecto Ambiental

Para determinar si el aspecto ambiental es Significativo o No significativo, el
Supervisor de proyecto asesorado por el coordinador SIMA emplean la tabla
de Valoración del Aspecto Ambiental (ver Anexo 5).

Se realiza una ponderación de la puntuación obtenida en la evaluación de la

severidad (vertical) considerando el número antes del guión, con la
puntuación obtenida en la Evaluación de la Frecuencia (horizontal).

Si el AA obtiene como resultado una puntuación igual o mayor a 7 se

consideran como Aspecto Ambiental Significativo. Luego se llena la columna
CLASIFICACIÓN de la Ficha de Evaluación de Aspectos Ambientales. Para
cada uno de los Aspectos Ambientales Significativos se establecen controles
operacionales.

4.5 Registro de Aspectos Ambientales

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Una vez identificados los aspectos ambientales significativos de cada proceso, el
responsable los registra en el formato SIMA-FOR-059 Lista de Aspectos
Ambientales Significativos, la codificación de las listas se realizará según lo
especificado en el procedimiento SIMA-PRO-008 Procedimiento de control de
documentos y registros.

4.6 Elaboración, revisión y aprobación

Una vez concluida la identificación, evaluación y determinación de la
significancia de los AA; el Formato SIMA-FOR-058 Matriz de Identificación y de
Evaluación de Aspectos Ambientales es revisado por el coordinador SIMA y
aprobado por el jefe de área. El Formato se considera aprobado cuando el
documento presenta la fecha de revisión o la firma del aprobador o ambas.

El coordinador SIMA, envía al coordinador del SIG, el Diagrama de Análisis de

Procesos SIMA-FOR-057, Matriz de Identificación y de Evaluación de Aspectos
Ambientales SIMA-FOR-058, y Lista de Aspectos Ambientales Significativos
SIMA-FOR-059 aprobados para su inclusión en la lista maestra del SIG.

4.7 Actualización de Aspectos Ambientales

La matriz de Aspectos e Impactos Ambientales de cada sede se actualizará cada
vez que se realicen nuevos servicios, se modifiquen ambientes, cambien las
condiciones de trabajo o entorno, después de una emergencia, la legislación,
cambie entre otros. Después de la actualización y aprobación se enviaran
nuevamente al coordinador del SIG para su control.

5. RESPONSABILIDADES

5.1 Gerente de planta / Sub Gerente: Revisar y aprobar los diagramas de análisis
de procesos (SIMA-FOR-057) y la matriz de aspectos ambientales (SIMA-FOR-
058), identificados en los procesos de su área, evaluados bajo los requisitos del
presente procedimiento.

5.2 Responsables: Analiza los procesos, identifica los aspectos ambientales y

determina la significancia a través del presente procedimiento en los procesos
actuales o nuevas actividades, productos, servicios, proyectos o cambios de
procesos que se necesiten efectuar por requerimientos de las operaciones. Elabora
la Matriz de Control Operacional y se encarga del monitoreo del funcionamiento del
PMA en su área. Dependiendo de estos cambios se encarga de realizar la
actualización de dicha matriz.

5.3 Coordinador SIMA: Revisa la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales

identificados, asesora y asiste en el área asignadas a su cargo. Junto con el
coordinador del SIG y utilizando el presente procedimiento; asesora en el análisis de
los procesos, identificación de los aspectos ambientales y determinación de la
significancia en los procesos actuales o nuevas actividades, productos, servicios,
proyectos o cambios de procesos que se necesiten efectuar por requerimientos de
las operaciones. Participa en el entrenamiento e implementación del PMA. Verifica
el funcionamiento del PMA en su área.

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5.4 Asistente SIMA: Registra los aspectos ambientales significativos (AAS)
identificados en la Lista de Aspectos Ambientales Significativos de cada área. Pone
a disposición del personal de Aceros Chilca esta información a través de diferentes
medios. Actualiza los archivos electrónicos de identificación de Aspectos
Ambientales.

6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTOS

Los registros resultantes de la aplicación del presente estándar son conservados en

el Plan de Manejo Ambiental de Aceros Chilca y administrado por el Coordinador
SIMA.

7. FRECUENCIA DE INSPECCIONES (REVISONES)

La frecuencia de revisión del presente estándar se realizará de acuerdo a los

cambios que pudieran surgir en el tiempo. La identificación y evaluación de
aspectos ambientales deberá ser revisada cuando exista un cambio de requisitos
legales, nuevos proyectos, modificación de procesos, renovación de tecnología o
después de una emergencia.

8. EQUIPO DE TRABAJO

Todo personal que trabaja para Aceros Chilca.

9. REVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

01 24/08/2018

10. ANEXOS

 Anexo No. 1: Diagrama de Análisis de Proceso.

 Anexo No. 2: Ficha de Evaluación de Aspectos Ambientales.
 Anexo No. 3: Evaluación de Severidad.
 Anexo No. 4: Evaluación de la Frecuencia.
 Anexo No. 5: Valoración de Aspectos Ambientales.
 Anexo No. 6: Formato de Lista de Aspectos Ambientales Significativos.
 Anexo No. 7 : Lista ejemplo de aspecto e impactos ambientales

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ANEXO 1
Código: SIMA-FOR-057
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Versión: 01
Aprobado: 24/08/2018
DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESOS

GERENCIA / AREA:
PROCESO:

ENTRADAS:

SALIDAS:

DESECHOS / RESIDUOS:

DESECHOS/RESIDUOS :

ANEXO 2

Código: SIMA-FOR-058
FICHA DE EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES Versión: 01
Aprovado: 24/08/2018

GERENCIA/AREA

PROCESO RESPONSABLE

CONDICION EVALUACION
N° ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO
NORMAL ANORMAL EMERGENCIA Severidad Frecuencia Significancia Clasificación

3
Negativos

7
Posistivos

Responsable Cargo Firma Fecha

Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:

ANEXO 3

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Criterio de Significancia 1 EVALUACION

= Bajo DE LA SEVERIDAD
2 = Moderado 3 = Alto

El impacto ambiental es
A. Severidad del Impacto El impacto ambiental es leve *** El impacto ambiental es severo *
moderado **

B. Costo de Remediación o Costo entre USD$ 5000 y

Costo < USD$ 5000 Costo > USD$ 50000
Mitigación del Impacto. USD$ 50000

°° Interferencia en la
° Alteración en la actividad
Malestar debido a las actividades actividad normal de la
normal de la comunidad debido
C. Afectación a la de la empresa sin llegar afectar comunidad, debido al
al impacto de nuestras
comunidad ambientalmente a la comunidad y impacto de nuestras
actividades que afectan a las
su entorno. actividades que afecten a
personas y a su entorno.
las personas y su entorno.

Afecta moderadamente a
No afecta a la imagen de la Afecta severamente la imagen
D. Imagen de la Empresa la imagen de la empresa.
empresa. de la empresa.
(Prensa Local).

ANEXO 4

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ANEXO 5

 Es aspecto ambiental significativo si el resultado de la valoración es de 7 a 12.

 Es aspecto ambiental no significativo si el resultado de la valoración es de 1 a 6.

Aspectos ambientales Impactos ambientales

Consumo de agua Agotamiento del recurso hidrico
ANEXO 6
Reduccion de la disponibilidad de energia electrica
Consumo de energia electrica
para otros usos
Código: SIMA-FOR-059
Consumo de hidrocarburos (combustibles, aceites
SISTEMA y
DE GESTIÓN AMBIENTAL
Agotamiento de combustibles fosiles Versión: 01
grasas) Aprovado: 24/08/2018
LISTA DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
Consumo de papel Tala de arboles
Emision de gases de combustion
Gerencia: Contaminacion de aire
Proceso: Contaminacion de aire
Emision de polvo (material particulado)
Sub-procesos: Daños a la salud de terceros y fauna sensible
Contaminacion de aire
Emision de gases deAspecto
soldaduraAmbiental
No. Dañosambiental
Impacto a la salud de terceros y fauna sensible
Sub-proceso
Significativo (AAS)
Contaminacion sonora
Generacion
1 de ruido
Daños a la salud de terceros y fauna sensible
Reducción del tiempo de vida del relleno sanitario
2
y/o industrial
Generacion de residuos sólidos orgánicos
3 Contaminacion del suelo
Responsable:
Contaminacion del agua subterranea
Fecha: Reducción del tiempo de vida del relleno sanitario
y/o industrial
Generacion de residuos solidos inorganicos
Contaminacion del suelo
ANEXO 7
Contaminacion del agua subterranea
Reducción del tiempo de vida del relleno sanitario
y/o industrial
Generacion de residuos sólidos metalicos
Contaminacion del suelo
Contaminacion del agua subterranea
Reducción del tiempo de vida del relleno sanitario
y/o industrial
Generacion de residuos sólidos peligrosos
Contaminacion del suelo
Contaminacion del agua subterranea
Deterioro del ecosistema
Malestar vecinal
Potencial uso del agua fuera de los estandares
Contaminacion del suelo
Contaminacion de la napa freatica
Contaminacion del aire,
Potencial incendio por corto circuito contaminacion del suelo
afectacion a flora y fauna
Contaminacion del aire,
Una vez impreso se considera
Potencial incendio forestal copiadelno
contaminacion controlada.
suelo
afectacion a flora y fauna
Contaminacion del suelo
Potencial derrame de Hidrocarburos
afectacion a flora y fauna